01項(xiàng)目啟動
02現(xiàn)狀調(diào)研與診斷
03體系建設(shè)
04體系試運(yùn)行
05協(xié)助評審
項(xiàng)目啟動階段
主要活動
◆成立項(xiàng)目組
◆項(xiàng)目策劃
◆項(xiàng)目啟動會
咨詢方職責(zé)
◆根據(jù)方案計(jì)劃書，成立咨詢方項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)
◆協(xié)助企業(yè)成立項(xiàng)目組，確定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和職責(zé)
◆負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃，編制項(xiàng)目總體計(jì)劃
◆協(xié)助企業(yè)召開項(xiàng)目啟動動員大會
企業(yè)職責(zé)
◆根據(jù)咨詢方所提供的項(xiàng)目組成員要求，成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)
◆協(xié)調(diào)項(xiàng)目所需人力資源和辦公環(huán)境
◆協(xié)助項(xiàng)目策劃，評審項(xiàng)目總體計(jì)劃協(xié)助項(xiàng)目策劃，評審項(xiàng)目總體計(jì)劃協(xié)助項(xiàng)目策劃，評審項(xiàng)目總體計(jì)劃協(xié)助項(xiàng)目策劃，評審項(xiàng)目總體計(jì)劃
◆召開項(xiàng)目啟動大會，確立與項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)的考核獎懲及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，召開項(xiàng)目啟動會議及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，召開項(xiàng)目啟動會議召集公司及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，召開項(xiàng)目啟動會議。 召集公司及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，召開項(xiàng)目啟動會議。
現(xiàn)狀調(diào)研與診斷階段
主要活動
◆差距分析
◆體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)
◆優(yōu)化組織架構(gòu)
◆確定貫標(biāo)范圍
◆初步識別新型能力
咨詢方職責(zé)
◆提前準(zhǔn)備差距分析計(jì)劃，與企業(yè)項(xiàng)目組配合，完成差距分 析的現(xiàn)場調(diào)研
◆完成兩化融合管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)
◆基于差距分析結(jié)果，向企業(yè)給出兩化融合管理體系的相關(guān) 組織架構(gòu)，并配合企業(yè)完成組織架構(gòu)的組建
◆基于差距分析結(jié)果，向企業(yè)提出兩化融合管理體系貫標(biāo)的 范圍，并配合企業(yè)確認(rèn)體系推進(jìn)的新型能力及審核范圍
企業(yè)職責(zé)
◆根據(jù)差距分析計(jì)劃，準(zhǔn)備相應(yīng)的體系文件、文檔等
◆安排人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)研的協(xié)調(diào)工作，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人積極 配合調(diào)研工作
◆評審差距分析結(jié)果
◆確定標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)的人員和形式，組織人員參加培訓(xùn)
◆基于咨詢方項(xiàng)目組的建議，正式建立兩化融合管理體系的 相關(guān)組織架構(gòu)
◆根據(jù)咨詢方項(xiàng)目組的建議，確定兩化融合管理體系貫標(biāo)的 新型能力及審核范圍
體系建設(shè)階段
主要活動
◆兩化融合策劃
◆體系文件設(shè)計(jì)
◆文件編寫
◆文件審批修訂
◆文件審批發(fā)布
咨詢方職責(zé)
◆帶領(lǐng)企業(yè)進(jìn)行兩化融合策劃
◆提交企業(yè)兩化融合管理體系文件的設(shè)計(jì)方案
◆完成文件編寫培訓(xùn)
◆提供文件模板
◆對文件的編寫、評審和修改工作提供支持和輔導(dǎo)
◆對文件的批準(zhǔn)和發(fā)布工作提供支持和輔導(dǎo)
企業(yè)職責(zé)
◆完成企業(yè)的兩化融合策劃
◆評審咨詢方項(xiàng)目組提出的文件設(shè)計(jì)方案
◆在企業(yè)內(nèi)確定各個文件的責(zé)任人
◆組織相關(guān)人員參加文件編寫培訓(xùn)，提供現(xiàn)場培訓(xùn)所需要的 設(shè)施
◆基于咨詢方項(xiàng)目組提供的文件模板，組織責(zé)任人開展文件 的評審和修改工作，修改后的文件可再交由咨詢方項(xiàng)目組 進(jìn)行評審
◆根據(jù)文件管理程序，對評審確認(rèn)后的體系文件組織會簽和批準(zhǔn)， 通過后正式發(fā)布
體系試運(yùn)行階段
主要活動
◆宣貫與支持
◆規(guī)范兩化融合項(xiàng)目
◆評估診斷
◆內(nèi)審員培訓(xùn)
◆內(nèi)部審核
◆管理評審
◆持續(xù)改進(jìn)
咨詢方職責(zé)
◆對企業(yè)的兩化融合管理體系試運(yùn)行工作提供支持
◆協(xié)助企業(yè)梳理項(xiàng)目實(shí)施過程文檔
◆協(xié)助企業(yè)進(jìn)行平臺水平評估及評估結(jié)果分析
◆提出內(nèi)審員成員的要求，協(xié)助企業(yè)成立內(nèi)審團(tuán)隊(duì)
◆組織內(nèi)審員熟悉兩化融合管理體系要求
◆協(xié)助企業(yè)完成內(nèi)部審核、審核方案、審核報(bào)告等文件， 并在內(nèi)審過程中給予指導(dǎo)，跟進(jìn)審核中不符合項(xiàng)目的改進(jìn)活 動
◆協(xié)助并指導(dǎo)企業(yè)完成管理評審工作
◆協(xié)助企業(yè)完成不符合項(xiàng)的原因分析，完成糾正、糾正措施和預(yù) 措施等相關(guān)工作
企業(yè)職責(zé)
◆制定體系宣貫方案，并開展全面宣貫工作
◆開始體系試運(yùn)行工作，并根據(jù)文件要求保留相關(guān)記錄
◆登錄山東省兩化融合服務(wù)平臺開展自評估
◆確定內(nèi)審人員，組建內(nèi)審團(tuán)隊(duì)
◆組織人員參加內(nèi)審員培訓(xùn)
◆組織開展內(nèi)部審核工作
◆組織開展管理評審工作
◆根據(jù)不符合項(xiàng)，完成相應(yīng)的糾正、糾正措施和預(yù)防措施等 相關(guān)工作
協(xié)助評審階段
主要活動
◆評審準(zhǔn)備
◆協(xié)助第一階段評審
◆協(xié)助第二階段評審
◆評審后跟進(jìn)
咨詢方職責(zé)
◆協(xié)助企業(yè)選擇評審機(jī)構(gòu)
◆協(xié)助企業(yè)填寫評審申請表，準(zhǔn)備匯報(bào) PPT，確定外部評 審時間
◆提供外審前準(zhǔn)備培訓(xùn)
◆陪同企業(yè)完成第一階段、第二階段評審
◆ 協(xié)助企業(yè)關(guān)閉評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題
企業(yè)職責(zé)
◆確定評審機(jī)構(gòu)，提交評審申請表，確定外部評審時間
◆與評審機(jī)構(gòu)簽訂評審合同
◆確定外審參與人員，并組織相應(yīng)人員參加外審前培訓(xùn)
◆為評審組人員進(jìn)入相關(guān)區(qū)域、調(diào)閱體系文件和實(shí)施記錄提 供充分的條件
◆指定評審協(xié)調(diào)人員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排訪談人員、提供后勤支 持等
◆按要求關(guān)閉第一階段、第二階段評審時發(fā)現(xiàn)的問題
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