一、ISO27001信息安全管理體系 文件審核

ISO27001信息安全管理體系文件審核的目的是評(píng)價(jià)組織是否按GB/T22080—2008/ISO/IEC27001：2005的要求建立了文件化的信息安全管理體系；所建立的信息安全管理體系文件對(duì)組織的ISMS是否充分和適宜，是否符合ISO27001標(biāo)準(zhǔn)的要求，并進(jìn)行了有效的發(fā)布和分發(fā)控制；組織是否有效地進(jìn)行了體系文件培訓(xùn)，相關(guān)人員是否真正理解和貫徹了體系文件的要求。盡管體系文件全面描述了組織的ISMS體系，基于體系文件的審核幾乎涉及標(biāo)準(zhǔn)要求的全部?jī)?nèi)容，還需要另外三條脈絡(luò)作為補(bǔ)充。

ISO27001信息安全管理體系文件審核是初次認(rèn)證兩個(gè)階段都需要進(jìn)行的工作，但是文審工作應(yīng)該在第一階段完成。

ISO27001信息安全管理體系體系文件審核主要包括：

1．ISO27001信息安全管理體系文件控制的審核

檢查是否按GB/T22080—2008/ISO/IEC27001：2005要求，特別是4.3.1中的要求建立了體系文件；是否有規(guī)范的記錄格式和記錄 要求；是否按文件控制要求正式發(fā)布了相關(guān)文件等。要注意紙質(zhì)文件和電子文件控制要求的差異，以及電子文件是否存在不同的文件控制系統(tǒng)。實(shí)際上，文件控制檢 查的關(guān)鍵是判斷文件的完整性是否在文件生成、發(fā)布、修訂、再發(fā)布中得到了保持。另外，表明文件發(fā)布、使用狀態(tài)的文件發(fā)布控制清單通常是必須的。

2．ISO27001信息安全管理體系文件內(nèi)容和實(shí)施情況的審核

對(duì)組織按照GB/T22080—2008/ISO/IEC27001：2005條款4.3.1建立的文件的內(nèi)容進(jìn)行檢查，對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行追蹤。審核員需要 先理解這些文件的內(nèi)容，進(jìn)而驗(yàn)證其實(shí)施情況，特別是那些能夠體現(xiàn)ISMS運(yùn)行效果的證據(jù)，以便評(píng)價(jià)文件的可用性、充分性、適宜性，這也是體系文件審核的重 點(diǎn)。需要重點(diǎn)關(guān)注的文件包括：

(1) 描述方針、目標(biāo)、范圍、組織的信息安全定義等的文件。

這些是整個(gè)審核的關(guān)注焦點(diǎn)。

(2) 文件/記錄控制程序、內(nèi)部審核/管理評(píng)審程序、預(yù)防與糾正措施程序、有效性測(cè)量程序等。

需要檢查這些程序的可用性和實(shí)施情況。

(3) 適用性聲明。

檢查適用性聲明的完備性，梳理控制措施與體系文件、技術(shù)措施、體系范圍及安全要求與期望的關(guān)系，判斷控制措施及其刪減的合理性。

(4) 規(guī)程和規(guī)范操作類文件。

檢查文件的可操作性和應(yīng)用情況，需要注意的是應(yīng)結(jié)合審核過(guò)程驗(yàn)證控制措施的有效性。

(5) 安全職責(zé)分配。

檢查是否建立了ISMS安全職責(zé)分配表，是否定義了信息安全管理體系建立、實(shí)施、運(yùn)行、監(jiān)視、評(píng)審、保持和改進(jìn)所需的信息安全職責(zé)，是否將所有職責(zé)落實(shí)到具體崗位和人員身上。

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