ISO9001: 2015 質(zhì)量管理體系
一、人事行政部
1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書(shū);部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 公司去年與今年培訓(xùn)計(jì)劃表
3. 新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全
4. 人事檔案花名冊(cè)
5. 勞動(dòng)合同的簽訂及工傷保險(xiǎn)
6. 人員流失率的統(tǒng)計(jì)分析
7. 特殊工作崗位的持證上崗證書(shū)，如電工證
二、品質(zhì)部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。
2. 客戶投訴履歷表
3. 過(guò)程監(jiān)控(進(jìn)料，首件，巡檢記錄表、成品檢驗(yàn)表，出貨檢驗(yàn)表，品質(zhì)異常處理單)
4. 不合格品的處理【進(jìn)料不合格(不合格材料處理單，特采單)、制程不合格(品質(zhì)異常處理單)、成品檢驗(yàn)不合格(品質(zhì)異常處理單)】
5. 內(nèi)部審核計(jì)劃表
6. 內(nèi)部審核報(bào)告
7.管理評(píng)審報(bào)告
8. 部門(mén)人員培訓(xùn)及相關(guān)記錄(簽到表及記錄、考核、上崗證)
9. 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理(測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、儀器校驗(yàn)計(jì)劃表、儀器校驗(yàn)證書(shū))，公司儀器設(shè)備外部校驗(yàn)報(bào)告，內(nèi)校記錄
10. 重大客訴8D回復(fù)處理
11. 質(zhì)量報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào))
12. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及落實(shí)情況、跟蹤記錄(按月度展開(kāi))、改善報(bào)告
13. 檢驗(yàn)記錄報(bào)表(來(lái)料、過(guò)程、成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告)
14. 文控中心，文件資料管理(內(nèi)部文件/外來(lái)文件清單、法律法規(guī)文件清單、文件收發(fā)記錄管理、過(guò)期、作廢文件的管理)
三、生產(chǎn)部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 生產(chǎn)工藝流程圖
3. 生產(chǎn)報(bào)表
4. 車(chē)間管理制度
5. 相關(guān)工序加工或測(cè)試記錄
6. 維修記錄、報(bào)廢申請(qǐng)單、報(bào)廢率控制
7. 訂單交付達(dá)成情況
8. 6S管理情況(主要現(xiàn)場(chǎng)查看：車(chē)間工序要掛相對(duì)應(yīng)的SOP，膠水瓶等要貼有物料標(biāo)簽，工作區(qū)域斑馬線及標(biāo)識(shí)，化學(xué)品區(qū)域及標(biāo)識(shí)，合格品與不合格品區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)，顏色箱框管理)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工必須穿戴相關(guān)的如口罩等勞保用品
9. 設(shè)備點(diǎn)檢表
四、采購(gòu)部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 合格供應(yīng)商名單
3. 供應(yīng)商調(diào)查表
4. 供應(yīng)商評(píng)估表
5. 月度、年度供應(yīng)商考評(píng)表
6. 采購(gòu)計(jì)劃
7. 關(guān)鍵物料的環(huán)保物料需準(zhǔn)備有效的第三方檢測(cè)報(bào)告(有效期一年)
五、倉(cāng)庫(kù)部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 如何實(shí)施先進(jìn)先出管理
3. 庫(kù)存物資管理
4. 盤(pán)點(diǎn)記錄
5. 物料收發(fā)管理臺(tái)帳
6. 賬、物、卡一致
7. 消防安全
8. 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
9. 倉(cāng)庫(kù)電子料倉(cāng)和錫膏的溫濕度點(diǎn)檢記錄表
六、技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部
1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)
3. 新產(chǎn)品評(píng)審會(huì)議及記錄
4. 試產(chǎn)報(bào)告
5. 設(shè)計(jì)更管理
6. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)
7. 技術(shù)資料圖紙管理
8. 相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)SOP
9. 設(shè)備管理臺(tái)帳
10. 今年年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表
七、銷(xiāo)售部
1. 合同訂單評(píng)審記錄
2. 顧客滿意度調(diào)查表
3. 客訴信息反饋表
4. 新一年銷(xiāo)售計(jì)劃
八、PMC部
1. 生產(chǎn)周/月計(jì)劃表，計(jì)劃及交期達(dá)成率
九、管理者代表
1. 新一年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定
2. 管理評(píng)審
3. 公司質(zhì)量策劃
4. 重大質(zhì)量事故處理決策
十、總經(jīng)辦
1. 資源管理
2. 董事會(huì)重大人事任命決議
3. 公司發(fā)展規(guī)劃及方向
ISO14001: 2015 環(huán)境管理體系
一、各部門(mén)
1. 各部門(mén)按照《廢棄物管理規(guī)定》，對(duì)本部門(mén)的廢棄物收集容器進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格按照廢棄物分類(lèi)，進(jìn)行存放，并對(duì)員工實(shí)施教育培訓(xùn)，使其充分了解和明白。
2. 機(jī)器設(shè)備日常檢查保養(yǎng)記錄(檢查記錄、點(diǎn)檢記錄、處理記錄等等)
二、倉(cāng)庫(kù)
1. 化學(xué)品管理(MSDS、口罩、手套、化學(xué)品專(zhuān)人管理等)
2. 化學(xué)危險(xiǎn)品清單
三、維修部
1. 設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄(廢水處理系統(tǒng)，空壓機(jī)等大型機(jī)器)
2. 特種設(shè)備使用安全檢驗(yàn)合格證(電梯、儲(chǔ)氣罐等)
四、文控部門(mén)
1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
2. 排污許可證
3. 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告(廢水、廢氣、噪音、油煙)
4. 廢水、危險(xiǎn)固廢、清理化糞池證明(五聯(lián)單)
5. 相關(guān)方環(huán)境信息交流表
6. 環(huán)評(píng)報(bào)告---由具有法定資格的環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià)及其結(jié)論;
7. 環(huán)評(píng)批復(fù)---環(huán)保局出具的關(guān)于環(huán)評(píng)報(bào)告或申報(bào)表的批復(fù)意見(jiàn)
8. 三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
9. 廢棄物處理及工業(yè)服務(wù)合同
10. 重要環(huán)境因素清單
11. 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案
12. 環(huán)境因素調(diào)查表
13. 適用法規(guī)清單及其他合規(guī)性評(píng)價(jià)
14. 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表
15. 環(huán)境管理方案
16. 目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)
17. 內(nèi)審(計(jì)劃、報(bào)告、檢查表)
18. 管理評(píng)審(計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議記錄)
五、行政部
1. 消防驗(yàn)收證明
2. 消防演習(xí)培訓(xùn)、演習(xí)(包括上一年和今年兩個(gè)年度計(jì)劃及報(bào)告)
3. 化學(xué)泄漏培訓(xùn)、演習(xí)(包括上一年和今年兩個(gè)年度計(jì)劃及報(bào)告)
4. 有關(guān)ISO14001管理體系相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄(上一年及今年兩年的相關(guān)計(jì)劃及記錄)
5. 垃圾桶的分類(lèi)【可回收(綠色)、不可回收(黃色)、危險(xiǎn)固廢(紅色)】
6. 消防工程維修保養(yǎng)合同
7. 應(yīng)急設(shè)施檔案/清單(如叉車(chē)、發(fā)電機(jī)、滅火器等)
8. 化學(xué)危險(xiǎn)品管理人員(經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，最好持有外訓(xùn)證書(shū))
9. 廠區(qū)平面布置圖、污水排放圖
IATF16949: 2016
一、綜合部
1. 資格證(如內(nèi)審員證)
2. 組織架構(gòu)圖
3. 文件控制(有文件清單、文件原稿、文件標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、文件分發(fā)記錄、文件更改記錄、文件銷(xiāo)毀記錄)
4. 生產(chǎn)計(jì)劃的編制及完成率
5. 年度培訓(xùn)計(jì)劃及完成情況(含培訓(xùn)記錄表)
6. 崗位說(shuō)明及任職資格
7. 內(nèi)部員工滿意度的調(diào)查及統(tǒng)計(jì)分析
8. 人員流失分析改善報(bào)告
二、采購(gòu)部
1. 供應(yīng)商調(diào)查表
2. 供應(yīng)商資料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、體系證書(shū)等)
3. 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃
4. 上年度年供應(yīng)商審核計(jì)劃及審核報(bào)告
5. 供應(yīng)商月度表現(xiàn)評(píng)估
6. 合格供應(yīng)商清單
7. 合格物料清單
三、市場(chǎng)部
1. 主要顧客清單
2. 顧客要求清單(顧客特殊要求、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議等)
3. 顧客滿意度調(diào)查表
4. 顧客滿意統(tǒng)計(jì)匯總分析報(bào)告
5. 顧客投訴清單
四、技術(shù)部
1. 新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的APQP全套資料、PPAP、FMEA、產(chǎn)品清單、顧客特殊要求
2. 產(chǎn)品適用的國(guó)家/行業(yè)/企業(yè)/其他標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的清單
五、質(zhì)量部
1. 各類(lèi)檢驗(yàn)記錄(進(jìn)貨、過(guò)程、成品、全尺寸)
2. 試驗(yàn)記錄(性能試驗(yàn)報(bào)告、第三方試驗(yàn)報(bào)告)
3. 材質(zhì)報(bào)告(供方提供)
4. 過(guò)程關(guān)系圖
5. 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成表及其趨勢(shì)(KPI)
6. 體系審核計(jì)劃及審核報(bào)告
7. 過(guò)程審核計(jì)劃及審核報(bào)告
8. 產(chǎn)品審核計(jì)劃及審核報(bào)告
9. 管理評(píng)審及評(píng)審報(bào)告
10. 顧客二方審核匯總
11. 顧客記分卡
12. 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備清單及檢定證書(shū)
13. 體系文件清單、記錄清單
14. 不合格品的控制
15. 工裝模具的驗(yàn)收資料(產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率、返工率、廢品率)
六、生產(chǎn)部
1. 設(shè)備臺(tái)賬(識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備)
2. 工裝臺(tái)賬
3. 特種設(shè)備檢定證書(shū)
4. 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃/記錄/點(diǎn)檢表
5. 設(shè)備維修記錄及設(shè)備故障停機(jī)率統(tǒng)計(jì)
6. 交付及時(shí)率統(tǒng)計(jì)
七、財(cái)務(wù)部
1. 公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)，包括內(nèi)部損失成本、外部門(mén)損失成本核算
八、管理者代表
1. 質(zhì)量目標(biāo)的表現(xiàn)報(bào)告
2. 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃
3. 年度質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核的計(jì)劃的制訂
4. 質(zhì)量管理體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核的組織和實(shí)施
5. 年度管理評(píng)審的實(shí)施，改進(jìn)項(xiàng)目的確定
ISO22000: 2018 食品安全管理體系
一、辦公室
1. 體系文件清單
2. 體系記錄清單
3. 文件發(fā)放登記表
4. 變更記錄
5. 年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄
6. 人員一覽表
7. 人員能力確認(rèn)表
8. 內(nèi)部審核記錄
9. 管理評(píng)審記錄
二、供銷(xiāo)部
1. 原料供方名單
2. 供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3. 生產(chǎn)許可證
4. 衛(wèi)生指標(biāo)的型式檢驗(yàn)報(bào)告單
5. 供方評(píng)價(jià)記錄
6. 采購(gòu)計(jì)劃/進(jìn)貨記錄等(包括原料、輔料、添加劑及內(nèi)包材)的驗(yàn)收記錄
7. 顧客反饋記錄
8. 產(chǎn)品召回記錄或撤回模擬演練記錄
三、HACCP小組
1. 緊急事故記錄或應(yīng)急預(yù)案演練記錄
2. HACCP計(jì)劃
3. OPRP確認(rèn)記錄
4. 驗(yàn)證記錄
5. 控制措施組合確認(rèn)記錄
6. 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析
7. 整理公司的改進(jìn)計(jì)劃或改進(jìn)需求
四、生產(chǎn)部(含車(chē)間)
1. 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃結(jié)合維護(hù)記錄
2. 環(huán)境衛(wèi)生控制記錄(廠區(qū)及車(chē)間衛(wèi)生控制，食品接觸面的消毒控制，洗手消毒控制，化學(xué)品控制，消毒劑配制及濃度監(jiān)測(cè)記錄，設(shè)施及環(huán)境消毒記錄，防蟲(chóng)鼠控制，人員衛(wèi)生控制，外來(lái)人或污染物的控制)
五、質(zhì)檢部
1. 監(jiān)測(cè)設(shè)備清單
2. 強(qiáng)檢器具臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃表和檢定證書(shū)
3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
4. 過(guò)程檢驗(yàn)記錄
5. 成品出廠檢驗(yàn)(項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求)
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專(zhuān)利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專(zhuān)利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
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