大家來討論IATF16949各章節(jié)審核容易發(fā)生的問題，以及在應(yīng)對(duì)這些問題需要提供哪些的審核證據(jù)，下面請(qǐng)隨我們一起來看看吧！
IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第四章容易發(fā)生的問題
1.有些外部支持場(chǎng)所認(rèn)證機(jī)構(gòu)納入了審核的范圍，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒有描述；
2.對(duì)于一些集團(tuán)審核的案子，特別是有多個(gè)支持場(chǎng)所的，由于在質(zhì)量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導(dǎo)致有些支持場(chǎng)所沒有覆蓋；
3.未識(shí)別產(chǎn)品安全的要求；
4.顧客特殊要求識(shí)別不充分。
IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第五章容易發(fā)生的問題
1.管理者的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任沒有形成書面聲明；
2.管理者沒有執(zhí)行其職責(zé)和權(quán)限；
3.應(yīng)用組織結(jié)構(gòu)圖的地方，沒有體系或接口支持信息；
4.人員和部門之間的接口和聯(lián)系不存在或沒有定義；
5.不存在方針聲明；
6.方針聲明書面化，但沒有在所有層次被理解或?qū)嵤?，尤其在車間現(xiàn)場(chǎng)。
IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第六章容易發(fā)生的問題
1.沒有清晰定義目標(biāo)；
2.質(zhì)量目標(biāo)控制系統(tǒng)實(shí)際不存在；
3.目標(biāo)未層層分解，沒有分配人員職責(zé)；
4.應(yīng)急計(jì)劃未定期評(píng)審。
IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第七章容易發(fā)生的問題
1.缺少足夠資源；
2.缺少經(jīng)過培訓(xùn)的人員。（組織制定了需要的培訓(xùn)，但沒有執(zhí)行）；
3.對(duì)執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄；
4.臨時(shí)工沒有受到足夠培訓(xùn)；
5.沒有培訓(xùn)記錄，或記錄不充分；
6.員工缺少適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)；
7.對(duì)培訓(xùn)需求沒有進(jìn)行評(píng)估；
8.培訓(xùn)計(jì)劃不充分；
9.沒有考慮培訓(xùn)在工作執(zhí)行中的效果；
10.企業(yè)環(huán)境不鼓勵(lì)創(chuàng)新和改進(jìn)；
11.沒有人負(fù)責(zé)操作監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)；
12.應(yīng)該包含在監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)中的設(shè)備沒有在系統(tǒng)中（尤其在研究和開發(fā)領(lǐng)域）；
13.監(jiān)視和測(cè)量無法溯源到國(guó)際或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；
14.無法確?？烧{(diào)試設(shè)備沒有被改為無效校準(zhǔn)；
15.當(dāng)設(shè)備沒有校準(zhǔn)時(shí)，沒有評(píng)估之前結(jié)果的影響；
16.內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室沒有被正確闡明并設(shè)立；
17.外部實(shí)驗(yàn)室不符合ISO/IEC17025或國(guó)家等同標(biāo)準(zhǔn)。
IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第八章容易發(fā)生的問題
8.1章節(jié)容易發(fā)生的問題
1.對(duì)5M1E缺少證實(shí)的策劃；
2.沒有設(shè)立產(chǎn)品或項(xiàng)目目標(biāo)；
3.確認(rèn)和驗(yàn)證策劃不充分。
8.2章節(jié)容易發(fā)生的問題
1.不存在合同程序；
2.程序不全面或錯(cuò)誤理解（經(jīng)常是故意的），或相互矛盾（如：設(shè)計(jì)、銷售和生產(chǎn)之間）；
3.記錄不充分或不存在；
4.顧客的要求未完全考慮；
5.沒有處理訂單的文件化程序；
6.顧客經(jīng)驗(yàn)的反饋不充分；
7.沒有考慮交付和交付后活動(dòng)的要求。
8.3章節(jié)容易發(fā)生的問題
1.設(shè)計(jì)職責(zé)/權(quán)限/接口沒有以書面形式指定或執(zhí)行；
2.團(tuán)隊(duì)沒有協(xié)調(diào)，尤其在產(chǎn)品責(zé)任和過程責(zé)任之間；
3.圖紙沒有控制，因?yàn)椋汗畈缓侠?；圖紙沒有被檢查或驗(yàn)證；圖紙未經(jīng)認(rèn)可，或者沒有使用更改控制系統(tǒng)；圖紙出現(xiàn)主觀描述。
4.缺少實(shí)際設(shè)計(jì)評(píng)審，例如個(gè)人（自愿選擇伙伴的人）操作的一個(gè)系統(tǒng)；
5.一個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)在書面文件中，但未使用；
6.指定的公差不可能實(shí)現(xiàn)（如：缺少生產(chǎn)介入）；
7.原型樣件不符合關(guān)鍵檢查項(xiàng)目；
8.用戶手冊(cè)的要求，設(shè)計(jì)幾乎完成時(shí)才開始；
9.用于實(shí)驗(yàn)工作的量具和試驗(yàn)設(shè)備沒有校準(zhǔn)；
10.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒有被客戶同意；
11.一個(gè)具體產(chǎn)品或項(xiàng)目缺少質(zhì)量計(jì)劃，該產(chǎn)品或項(xiàng)目要求質(zhì)量手冊(cè)中的標(biāo)準(zhǔn)程序發(fā)生偏差或增加。
12.太多的設(shè)計(jì)沒有被生產(chǎn)介入，這導(dǎo)致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無法實(shí)現(xiàn)的規(guī)范。
8.4章節(jié)容易發(fā)生的問題：
1.缺少或沒有證據(jù)顯示外部提供方得到控制；
2.沒有可接受外部提供方的記錄；
3.違背了“僅從批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu)”的規(guī)則；
4.采購(gòu)文件里沒有足夠的數(shù)據(jù)；
5.簽訂合同時(shí)，沒有通知供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求；
6.沒有執(zhí)行自己的體系（如，電話訂單沒有確認(rèn)）。
8.5章節(jié)容易發(fā)生的問題
1.滿足顧客要求的要素被忽略，例如足夠的設(shè)備和人員培訓(xùn)要求，被忽略；
2.對(duì)人員、機(jī)器、材料、工作方法、環(huán)境等的控制，缺少可證實(shí)的策劃；
3.產(chǎn)品或項(xiàng)目的目標(biāo)沒有設(shè)立；
4.確認(rèn)和驗(yàn)證策劃不夠充足；
5.書面的工作/職位指導(dǎo)書或程序不夠充分，缺少該指導(dǎo)書或程序會(huì)影響質(zhì)量；
6.零部件、原材料，或產(chǎn)品沒有標(biāo)記；
7.批次標(biāo)識(shí)有要求時(shí)，批次零件彼此疊加；
8.在追溯性必要時(shí)，缺少一個(gè)階段或操作。
9.顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目被損壞或沒有被正確存放；
10.顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)沒有被充分識(shí)別；
11.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料、設(shè)備等，但是對(duì)此沒有驗(yàn)證。
8.6章節(jié)容易發(fā)生的問題
1.物料接收缺少控制（如，要求試驗(yàn)/檢驗(yàn)的材料直接轉(zhuǎn)到存貨）；
2.分配給生產(chǎn)的材料沒有標(biāo)識(shí)，也沒有被完全控制；
3.指定的檢驗(yàn)或試驗(yàn)沒有執(zhí)行；
4.檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄丟失；
5.最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)被繞過，或者公司產(chǎn)品批準(zhǔn)程序沒有執(zhí)行；
6.返工產(chǎn)品沒有完全重新檢查。
8.7章節(jié)容易發(fā)生的問題
1.不合格材料未被識(shí)別或放置在未指定的地方；
2.沒有定義返工的評(píng)審和處理職責(zé)；
3.沒有規(guī)定返工要求；
4.返修或返工沒有重新檢查。
IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第九章容易發(fā)生的問題
1.內(nèi)審按要素審核，而不是按過程方法審核；
2.企業(yè)不存在審核系統(tǒng)；
3.對(duì)審核發(fā)現(xiàn)沒有采取糾正措施；
4.使用審核員沒有充分培訓(xùn)；
5.沒有獨(dú)立的人員執(zhí)行審核；
6.內(nèi)審文件和記錄不完整；
7.不存在管理評(píng)審系統(tǒng)；
8.內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施沒有執(zhí)行；
9.評(píng)審作為一個(gè)“事件”而不是作為一個(gè)持續(xù)過程；
10.不能保證定期評(píng)審整個(gè)體系。持續(xù)的績(jī)效和體系評(píng)審是管理評(píng)審過程的一部分。
IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第十章容易發(fā)生的問題
1.書面糾正措施計(jì)劃沒有被執(zhí)行；
2.糾正措施的職責(zé)沒有被指派；
3.強(qiáng)調(diào)“問題解答”勝于預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)；
4.預(yù)防產(chǎn)品失效重復(fù)發(fā)生的能力不充足；
5.只有應(yīng)用預(yù)防失效再發(fā)生的糾正措施，沒有應(yīng)用防止問題不發(fā)生的實(shí)際預(yù)防措施（如，未正確應(yīng)用FMEA)。
《審核證據(jù)清單》
4.1 組織環(huán)境，4.2理解相關(guān)方需求
證據(jù)：環(huán)境因素識(shí)別清單、組織發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)外部環(huán)境變化對(duì)質(zhì)量體系的影響分析報(bào)告、組織宏觀分析報(bào)告、SWOT矩陣分析報(bào)告、組織內(nèi)外部環(huán)境定期監(jiān)視、評(píng)審報(bào)告、應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)方清單，相關(guān)方需求分析。
4.3確定質(zhì)量體系的范圍
證據(jù)：組織簡(jiǎn)介與產(chǎn)品簡(jiǎn)介、體系范圍（如橡膠管、油封、密封條的設(shè)計(jì)、制造及銷售所包含的人員、場(chǎng)所及班次）、不適用條款說明、公司確認(rèn)的所有過程的清單、文件化信息清單、顧客要求及特殊要求清單、顧客特殊要求評(píng)審記錄。
4.4質(zhì)量管理體系及其過程
證據(jù)：公司組織機(jī)構(gòu)圖/管理體系機(jī)構(gòu)圖、公司各過程職能分配表、公司顧客導(dǎo)向過程與支持過程相互關(guān)系矩陣圖、過程順序及相互作用圖、顧客導(dǎo)向過程－COP清單、支持過程－SP清單、管理過程－MP)清單 、外包過程清單、外包風(fēng)險(xiǎn)可行性分析報(bào)告、過程績(jī)效指標(biāo)一覽表、程序文件及管理文件清單、章魚圖/烏龜圖
證據(jù)：新舊版本標(biāo)準(zhǔn)差距分析報(bào)告、換版行動(dòng)計(jì)劃、過程清單、烏龜圖、過程分析清單及措施、過程績(jī)效一覽表及其過程績(jī)效統(tǒng)計(jì)表、過程相互作用圖、內(nèi)外部環(huán)境對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析報(bào)告。
證據(jù)：質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡(luò)圖、烏龜圖、最高管理者對(duì)過程效率的思路與要求、程序文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度、過程流程圖、樣本、績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、糾正措施/8D報(bào)告
組織是否確定過程所需的資源并確保其可用性？
證據(jù)：?jiǎn)T工花名冊(cè)、設(shè)備、工裝清單、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備清單、廠區(qū)平面布置圖、知識(shí)清單、員工素質(zhì)矩陣表。
組織是否分派過程的職責(zé)和權(quán)限？
證據(jù)：部門職責(zé)、崗位說明書、組織機(jī)構(gòu)圖、部門結(jié)構(gòu)圖、組織部門任命書、部門績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。
組織如何應(yīng)對(duì)確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？
證據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施控制流程、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇清單、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析矩陣、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施。
組織如何改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系？
證據(jù)：數(shù)據(jù)分析報(bào)告、內(nèi)部審核、過程審核、管理評(píng)審、糾正措施、8D報(bào)告、合理化建議方案、持續(xù)改進(jìn)記錄、過程變更信息。
組織是否保留文件化信息？
證據(jù)：文件清單、記錄清單、文件發(fā)放記錄、文件更改記錄。
最高管理者應(yīng)如何確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？
證據(jù)：顧要求清單 、顧客特殊要求客清單、顧客合同、顧客質(zhì)量協(xié)議/技術(shù)協(xié)議/保密協(xié)議、顧客圖紙 、法律法規(guī)、顧客滿意度分析報(bào)告、顧客要求評(píng)審記錄。
組織如何確定和應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品符合性以及增強(qiáng)顧客滿意度的能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？
證據(jù)：與外部供方簽訂的供貨合同、質(zhì)量協(xié)議、外部供方業(yè)績(jī)監(jiān)控記錄、第二方審核計(jì)劃及記錄、產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入、輸出的評(píng)審記錄、設(shè)備能力計(jì)算、過程能力指數(shù)、過程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單、信息反饋與糾正措施、產(chǎn)品放行制度、質(zhì)量職責(zé)。
組織如何始終致力于增強(qiáng)顧客滿意度？
證據(jù)：持續(xù)改進(jìn)方案、培訓(xùn)記錄與評(píng)估、設(shè)備改進(jìn)和先進(jìn)設(shè)備引進(jìn)清單、顧客滿意度測(cè)量與分析報(bào)告、顧客業(yè)績(jī)監(jiān)控記錄、顧客信息反饋與糾正措施。
最高管理者如何制定、實(shí)施和和保持質(zhì)量方針？
證據(jù)：質(zhì)量方針及含義解釋、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針的宣貫記錄。
組組織如何溝通質(zhì)量方針？
證據(jù)：質(zhì)量方針宣貫記錄、宣貫方式、總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)提問3-5名員工回答質(zhì)量方針、官方網(wǎng)站宣傳質(zhì)量方針的信息或宣傳資料。
最高管理者如何確保組織內(nèi)部崗位的職責(zé)和權(quán)限得到分派、溝通和理解？
證據(jù)：公司組織機(jī)構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖、各部門組織機(jī)構(gòu)圖、各部門人員工作崗位職責(zé)/權(quán)限/資格說明書、 質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告、 影響管理體系的變更報(bào)告、 總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄 、抽查現(xiàn)場(chǎng)員工理解職責(zé)的理解程度。
最高管理者如何分派組織權(quán)限，以確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并確保各過程獲得其預(yù)期輸出？
證據(jù)：崗位考核標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效指標(biāo)一覽和統(tǒng)計(jì)表、公司各過程職能分配表。
最高管理者如何在分派職責(zé)和權(quán)限過程中，以規(guī)定報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別是最高管理者的報(bào)告？
證據(jù)：管理評(píng)審會(huì)議記錄、溝通記錄、授權(quán)書、體系變報(bào)告、最高管理者的批復(fù)。
最高管理者如何在分派職責(zé)和權(quán)限，以確保組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？
證據(jù)：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)的培訓(xùn)記錄、顧客信息傳遞記錄。
最高管理者如何在分派職責(zé)和權(quán)限，以確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性？
證據(jù)：變更通知單、結(jié)構(gòu)、流程、規(guī)范、產(chǎn)品和交付方式變更時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及措施。
組織在策劃管理體系時(shí)如何考慮風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，以滿足體系要求的？
證據(jù)：環(huán)境因素清單、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析和措施。
組織策劃的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施是否進(jìn)行評(píng)價(jià)其有效性？是否對(duì)產(chǎn)品的符合性影響相適應(yīng)？
證據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)改善計(jì)劃（包括風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、改善目標(biāo)、改善周期、改善步驟、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、資源需求、檢查擔(dān)當(dāng)、檢查結(jié)果）、風(fēng)險(xiǎn)措施（包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)）、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制的績(jī)效指標(biāo)及評(píng)價(jià)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施對(duì)產(chǎn)品影響分析。
組織是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需過程建立質(zhì)量目標(biāo)？
注：按質(zhì)量方針?biāo)_定的目標(biāo)框架制定質(zhì)量目標(biāo)
證據(jù)：公司級(jí)目標(biāo)、部門級(jí)目標(biāo)、過程目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施統(tǒng)計(jì)表、質(zhì)量目標(biāo)的更新記錄、目標(biāo)未達(dá)成的措施
組織是否保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)文件化信息？
證據(jù)：質(zhì)量目標(biāo)文件、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案與計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的評(píng)價(jià)記錄。
當(dāng)組織確定需要質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更是否按策劃的方式實(shí)施？
證據(jù)：變更信息清單、國(guó)家政策的變更對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析（企管部）、組織的變更對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析(企管部)、設(shè)備和工藝變更對(duì)質(zhì)量管理體系影響預(yù)測(cè)分析（技術(shù)、質(zhì)管部)、供應(yīng)變更對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析(采購(gòu)部)、 市場(chǎng)的變更對(duì)質(zhì)量管理體系影響預(yù)測(cè)分析(銷售部)。
組織是否確定并提供為建立、實(shí)施。保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源？
證據(jù)：1.資源清單（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源、過程運(yùn)行環(huán)境資源、監(jiān)視和測(cè)量資源、組織的知識(shí)資源等）；2.資源年度預(yù)算。
組織如何確保并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程？
證據(jù)：年度招聘計(jì)劃、部門人員需求報(bào)告、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、崗位說明書（學(xué)歷、技能、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)）、人力資源規(guī)劃、員工名冊(cè)、特殊工序及特殊特性人員證書、特種崗位人員持證率（天車司機(jī)、電工、電焊工、機(jī)動(dòng)車司機(jī)、叉車司機(jī)、電梯工、壓力容器）、工程技術(shù)人員資格、內(nèi)審員和質(zhì)檢員資格證書。
組織如何確定、提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，以及運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品？
證據(jù)：設(shè)備申請(qǐng)購(gòu)置單、設(shè)備臺(tái)帳及檔案、設(shè)備工裝定期保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃與記錄、設(shè)備維修單、主要設(shè)備日常點(diǎn)檢、運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄、設(shè)備履歷表、設(shè)備工裝處置申請(qǐng)單、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、設(shè)備工裝易損件最低庫存定額、設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表、設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表、特種設(shè)備準(zhǔn)用證及檢定合格證和上崗證（如行車/叉車/壓力容器/鍋爐等）、組織發(fā)展規(guī)劃。
組織如何確定、提供并維護(hù)其所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品？
證據(jù)：過程環(huán)境清單及管理方案、作業(yè)文件 、設(shè)備操作規(guī)程、工藝流程卡 、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)定置圖及安全制度 、通道及區(qū)域線、員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容 、5S檢查記錄、應(yīng)急計(jì)劃、危險(xiǎn)源、污染源識(shí)別清單及管理方案。
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