ISO9001：管理評(píng)審控制程序(管理體系程序文件)

在ISO9001認(rèn)證過(guò)程中，要進(jìn)行管理評(píng)審，下面佛山沃博ISO9001認(rèn)證咨詢就管理評(píng)審的控制程序做簡(jiǎn)單的介紹。
1 目的

通過(guò)總經(jīng)理定期或不定期就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。

2 適用范圍

適用于本公司對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。

3 定義

3.1 管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。

3.2 評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。

4 職責(zé)

4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，及審批“管理評(píng)審計(jì)劃”和“管理評(píng)審報(bào)告”。

4.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織“管理評(píng)審計(jì)劃”的編制和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審報(bào)告”，并組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和落實(shí)。

4.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門相關(guān)的管理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和落實(shí)

5. 工作程序

5.1 管理評(píng)審分定期和不定期評(píng)審。定期評(píng)審每年一次，一般在當(dāng)年十一月中旬進(jìn)行。

5.2 在下列情況下，由總經(jīng)理主持進(jìn)行不定期評(píng)審：

a、 國(guó)家的方針、政策的變化影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針時(shí)；

b、 市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，影響企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)；

c、 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴時(shí)；

d、 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；

e、 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。

5.3 總經(jīng)理確定評(píng)審項(xiàng)目，組織高層領(lǐng)導(dǎo)和由總經(jīng)理確定的人員進(jìn)行評(píng)審，管理評(píng)審的內(nèi)容包括：

a、 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀與質(zhì)量體系要求進(jìn)行總體評(píng)價(jià)；

b、 質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜程度；

c、 質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿足市場(chǎng)和顧客需求的程度。

5.4 評(píng)審的準(zhǔn)備

5.4.1 管理者代表提出管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.2 管理者代表組織各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料，其內(nèi)容包括：

內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果；

顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；

改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；

5.4.3 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的“管理評(píng)審計(jì)劃”，由總經(jīng)辦提前五天發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和參加人員，需要時(shí)發(fā)至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

5.5 管理評(píng)審的實(shí)施

5.5.1 管理評(píng)審形式可以采用會(huì)議評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或其他形式?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審，按評(píng)審計(jì)劃實(shí)施評(píng)審。

5.5.2 由管理者代表指定專人做好記錄。

5.5.3 評(píng)審結(jié)束后，管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)記錄對(duì)評(píng)審結(jié)果、結(jié)論和建議形成評(píng)審報(bào)告，以及制定糾正和預(yù)防措施，報(bào)總經(jīng)理審批。

5.6 經(jīng)總經(jīng)理審批的管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施由管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)。

5.7 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)的責(zé)任部門。

5.8 對(duì)管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.9 管代組織對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.10 對(duì)涉及質(zhì)量體系的改進(jìn)，應(yīng)體現(xiàn)在質(zhì)量體系文件中。

5.11 管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)涉及質(zhì)量體系文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。

5.12 管理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄由總經(jīng)辦保存，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

6 支持性文件

6.1 《文件控制程序》

6.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6.3 《質(zhì)量記錄控制程序》

7 質(zhì)量記錄

管理評(píng)審計(jì)劃；管理評(píng)審報(bào)告；管理評(píng)審記錄；會(huì)議簽到記錄；

附：管理評(píng)審流程圖

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