1.目的
通過(guò)對(duì)所有供應(yīng)商(包括實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所供方)的選擇與評(píng)價(jià)和對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的管理,確保所有外購(gòu)物料的品質(zhì)和數(shù)量及交貨期得以有效控制，保證公司采購(gòu)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定要求。
2.范圍
適用于本公司所有原材料、輔助材料供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)和所有采購(gòu)活動(dòng)的管理。
3.職責(zé)
3.1 行政部負(fù)責(zé)所有供應(yīng)商(包括實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所供方)的選擇、評(píng)價(jià)及其采購(gòu)的控制。
3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)及采購(gòu)訂單(或合同)的審批。
4.名詞解釋
4.1重要物資：構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；或在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中起重要作用的物資或設(shè)施。
4.2輔助物資：構(gòu)成產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響產(chǎn)品的品質(zhì)或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。
4.3 服務(wù)商：研發(fā)部使用的實(shí)驗(yàn)室，直接影響研發(fā)成果的驗(yàn)證、確認(rèn)過(guò)程。
5.工作內(nèi)容
5.1 供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)
5.1.1供應(yīng)商選擇合格標(biāo)準(zhǔn)
A. 具有法人地位(必要時(shí),提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本)；
B. 現(xiàn)場(chǎng)考核合格(必要時(shí))；
C. 供貨能力及付款條件能滿足公司要求；
5.1.2 選擇的準(zhǔn)備
A.行政部向新供應(yīng)商發(fā)出【供應(yīng)商調(diào)查表】和【供應(yīng)商環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查表】索取其中條款要求的資料，并與其簽訂相關(guān)環(huán)保協(xié)議書。
B.行政部也可以在必要時(shí)，組織有關(guān)人員直接走訪供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，將考核結(jié)果填寫于【供應(yīng)商調(diào)查表】。
C.本公司目前的暫無(wú)外包過(guò)程。
D．對(duì)老供應(yīng)商視其供貨業(yè)績(jī)情況等，可免于評(píng)價(jià)，但需進(jìn)行環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查，同時(shí)填寫【供應(yīng)商環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查表】，并與其簽訂相關(guān)環(huán)保協(xié)議書。
5.1.3 選擇方式
A、行政部根據(jù)供應(yīng)商提供的資料(必要時(shí)參考現(xiàn)場(chǎng)考核狀況)組織研發(fā)部對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將結(jié)果填寫于【供應(yīng)商調(diào)查表】,報(bào)總經(jīng)理審批。
B. 輔助材料可列出供應(yīng)商名稱清單直接由總經(jīng)理審批。
C. 經(jīng)審批合格的供應(yīng)商應(yīng)填寫于【合格供應(yīng)商名錄】，以作為采購(gòu)的依據(jù)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)上述評(píng)價(jià)的新供應(yīng)商，原則上不得向其采購(gòu)，【合格供應(yīng)商名錄】每次增減都要作相應(yīng)版本更新。
D．對(duì)老供應(yīng)商只要其補(bǔ)充相關(guān)環(huán)保資料后，可直接登錄于【合格供應(yīng)商名錄】，否則按新供應(yīng)商控制要求處理。
D. 臨時(shí)采購(gòu)的樣品或小批量試制時(shí)需向非合格供應(yīng)商購(gòu)買，需在物料訂單上注明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.1.4 供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容見(jiàn)【供應(yīng)商調(diào)查表】、【供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表】。
5.1.5 評(píng)價(jià)頻次
A.所有合格供應(yīng)商采取定期評(píng)價(jià)方式,原則上每年年底進(jìn)行一次。
B.當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)有重大的品質(zhì)問(wèn)題或多次延期交貨導(dǎo)致生產(chǎn)停產(chǎn)時(shí),應(yīng)立即組織重新評(píng)價(jià)。
5.2 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄
5.2.1行政部根據(jù)供應(yīng)商供貨記錄，對(duì)交貨準(zhǔn)時(shí)性及售后服務(wù)等進(jìn)行打分，研發(fā)部對(duì)供貨
品質(zhì)、處理投訴情況進(jìn)行打分，行政部將結(jié)果填寫于【供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表】，報(bào)總經(jīng)理
或其授權(quán)人審批。
5.2.2分?jǐn)?shù)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)（85分<含>以上為優(yōu)良，70分<含>以上為合格,65分-69分為暫
時(shí)保留,65分以下<不含>為不合格）的供應(yīng)商，在【合格供應(yīng)商名錄】中保留,作為
繼續(xù)采購(gòu)的依據(jù)。分?jǐn)?shù)沒(méi)有達(dá)到合格的供應(yīng)商，行政部停止向其采購(gòu)，并通知供應(yīng)
商限期整改。供應(yīng)商限期整改后，行政部組織對(duì)整改措施及效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合
格的按合格供應(yīng)商處理，評(píng)價(jià)不合格的從【合格供應(yīng)商名錄】中刪除，記錄在備注
欄中。
5.3 合格供應(yīng)商檔案的建立
5.3.1 行政部應(yīng)建立所有合格供應(yīng)商的檔案，包括：
A.【供應(yīng)商調(diào)查表】
B.【供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審表】
C.【合格供應(yīng)商名錄】
D.【供應(yīng)商環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查表】
E. 供應(yīng)商提供的其他資料如ISO證書材料等
F. 供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)合格證書。
5.4 采購(gòu)資訊
5.4.1采購(gòu)需求的確認(rèn)
A. 行政部根據(jù)物料需求狀況制訂【采購(gòu)單】報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)即進(jìn)行采購(gòu)。
B. 零星物資采購(gòu)由申請(qǐng)人填寫【購(gòu)物申請(qǐng)單】經(jīng)總經(jīng)理審批后交行政部實(shí)施采購(gòu)。
5.4.2采購(gòu)資料
A. 行政部負(fù)責(zé)根據(jù)【合格供應(yīng)商名錄】，并結(jié)合庫(kù)存情況編制【采購(gòu)單】。
B.【采購(gòu)單】必須清楚列出采購(gòu)產(chǎn)品的詳細(xì)資料，包括：產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格/型號(hào)、價(jià)格、交貨期及有關(guān)產(chǎn)品的品質(zhì)技術(shù)要求等。
C.【采購(gòu)單】必須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后方可實(shí)施采購(gòu)。
D. 行政部根據(jù)已審批的【采購(gòu)單】從【合格供應(yīng)商名錄】中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的跟蹤。
5.5 采購(gòu)物料的驗(yàn)證
A.對(duì)采購(gòu)的材料，由行政部將實(shí)物與送貨資料核對(duì)驗(yàn)收，無(wú)誤后在【送貨單】上簽收并通知研發(fā)部人員檢驗(yàn)，依檢驗(yàn)結(jié)果辦理登記。
B.當(dāng)公司或客戶要求在供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，行政部應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)資料中明確驗(yàn)證的要求和產(chǎn)品放行的方法。
5.6 檔和記錄的歸檔保管
所有關(guān)于供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)及采購(gòu)的檔和記錄，由行政部按照《記錄控制程序》
的要求歸檔保管。
6.參考文件
6.1 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》
6.2 《安全庫(kù)存量》
6.3 《記錄控制程序》 LS-COP-002
7.附件
7.1供應(yīng)商調(diào)查表 A/0 QR-031
7.2供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審表 A/0 QR-033
7.4合格供應(yīng)商名錄 A/0 QR-034
7.5采購(gòu)單 A/0 QR-035
7.6供應(yīng)商環(huán)境管理現(xiàn)狀調(diào)查表 A/0 QR-036
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