ISO9001認(rèn)證--管理評(píng)審計(jì)劃
評(píng)審目的： 確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 |
評(píng)審人員： 總經(jīng)理和管理者代表及各部門其它負(fù)責(zé)人員等。 |
評(píng)審內(nèi)容： a. 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核的結(jié)果。 b. 顧客的反饋：顧客滿意度的測(cè)量情況；與顧客溝通的結(jié)果，包括顧客的需求、期望及投訴。 c. 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 d. 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況。 e. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。 f. 可能影響質(zhì)量管理體系變更的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境。 g. 各種改進(jìn)的建議 |
評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 各部門/人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在9月16日前提交給管理者代表： a. 品保部 e糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 e產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括重大質(zhì)量事故、客退貨等情況） e改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告 （注：改進(jìn)建議可涉及到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方向，下同） b. 生產(chǎn)部 e生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告 e生產(chǎn)成本、物料損耗情況報(bào)告 e生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告 e設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告 e改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào) e倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告 c. 管理部 e組織機(jī)構(gòu)、職能分配、人力資源的總體分析報(bào)告 e人員培訓(xùn)情況報(bào)告 e改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告 e供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告 d. 業(yè)務(wù)部 e服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的信息等） e本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等） e合同的執(zhí)行狀況報(bào)告 e新產(chǎn)品開發(fā)建議 e改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告 e. 管理者代表 管理代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行總結(jié)，內(nèi)容包括： e公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況 e內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析 e質(zhì)量體系文件的變動(dòng)，組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)及其他內(nèi)部環(huán)境的變化 e改進(jìn)建議。 |
評(píng)審時(shí)間安排： 2012年9月16日在會(huì)議室進(jìn)行2012年第一次管理評(píng)審。 |
備注： |
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