ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前各部門準(zhǔn)備資料清單
一、人事行政部
1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書；部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 公司去年與今年培訓(xùn)計劃表
3. 新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全
4. 人事檔案花名冊
5. 勞動合同的簽訂及工傷保險
6. 人員流失率的統(tǒng)計分析
7. 特殊工作崗位的持證上崗證書，如電工證
二、品質(zhì)部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。
2. 客戶投訴履歷表
3. 過程監(jiān)控（進(jìn)料，首件，巡檢記錄表、成品檢驗表，出貨檢驗表，品質(zhì)異常處理單）
4. 不合格品的處理【進(jìn)料不合格（不合格材料處理單，特采單）、制程不合格（品質(zhì)異常處理單）、成品檢驗不合格（品質(zhì)異常處理單）】
5. 內(nèi)部審核計劃表
6. 內(nèi)部審核報告
7.管理評審報告
8. 部門人員培訓(xùn)及相關(guān)記錄（簽到表及記錄、考核、上崗證）
9. 監(jiān)視測量設(shè)備管理（測量設(shè)備臺帳、儀器校驗計劃表、儀器校驗證書），公司儀器設(shè)備外部校驗報告，內(nèi)校記錄
10. 重大客訴8D回復(fù)處理
11. 質(zhì)量報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析（日報、周報、月報）
12. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計及落實情況、跟蹤記錄（按月度展開）、改善報告
13. 檢驗記錄報表（來料、過程、成品出貨檢驗報告）
14. 文控中心，文件資料管理（內(nèi)部文件/外來文件清單、法律法規(guī)文件清單、文件收發(fā)記錄管理、過期、作廢文件的管理）
三、生產(chǎn)部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 生產(chǎn)工藝流程圖
3. 生產(chǎn)報表
4. 車間管理制度
5. 相關(guān)工序加工或測試記錄
6. 維修記錄、報廢申請單、報廢率控制
7. 訂單交付達(dá)成情況
8. 6S管理情況（主要現(xiàn)場查看：車間工序要掛相對應(yīng)的SOP，膠水瓶等要貼有物料標(biāo)簽，工作區(qū)域斑馬線及標(biāo)識，化學(xué)品區(qū)域及標(biāo)識，合格品與不合格品區(qū)域劃分及標(biāo)識，顏色箱框管理），生產(chǎn)現(xiàn)場員工必須穿戴相關(guān)的如口罩等勞保用品
9. 設(shè)備點檢表
四、采購部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 合格供應(yīng)商名單
3. 供應(yīng)商調(diào)查表
4. 供應(yīng)商評估表
5. 月度、年度供應(yīng)商考評表
6. 采購計劃
7. 關(guān)鍵物料的環(huán)保物料需準(zhǔn)備有效的SGS報告（有效期一年）
五、倉庫部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 如何實施先進(jìn)先出管理
3. 庫存物資管理
4. 盤點記錄
5. 物料收發(fā)管理臺帳
6. 賬、物、卡一致
7. 消防安全
8. 倉庫管理規(guī)定
9. 倉庫電子料倉和錫膏的溫濕度點檢記錄表
六、技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書
3. 新產(chǎn)品評審會議及記錄
4. 試產(chǎn)報告
5. 設(shè)計變更管理
6. 設(shè)計開發(fā)項目計劃書
7. 技術(shù)資料圖紙管理
8. 相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書SOP
9. 設(shè)備管理臺帳
10. 今年年度設(shè)備保養(yǎng)計劃表
七、銷售部
1. 合同訂單評審記錄
2. 顧客滿意度調(diào)查表
3. 客訴信息反饋表
4. 新一年銷售計劃
八、PMC部
1. 生產(chǎn)周/月計劃表，計劃及交期達(dá)成率
九、管理者代表
1. 新一年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定
2. 管理評審
3. 公司質(zhì)量策劃
4. 重大質(zhì)量事故處理決策
十、總經(jīng)辦
1. 資源管理
2. 董事會重大人事任命決議
3. 公司發(fā)展規(guī)劃及方向
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