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ISO9001認(rèn)證審核文件清單

   日期:2024-10-16 21:26:28     來(lái)源:ISO9001認(rèn)證     作者:中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)     瀏覽:910    評(píng)論:0
核心提示:ISO9001認(rèn)證審核文件清單一、文件和記錄的管理:1、辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單2、外來(lái)文件(質(zhì)

ISO9001認(rèn)證審核文件清單

一、文件和記錄的管理:

1、辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單

2、外來(lái)文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等)清單特別是***強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放記錄

3、文件發(fā)放記錄

4、各部門(mén)受控文件清單。含:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門(mén)的支持性文件、外來(lái)文件(***、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn):對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等)

5、各部門(mén)質(zhì)量記錄清單;

6、技術(shù)文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)流程及發(fā)放記錄);

7、各種類(lèi)文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期;

8、各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;

二、管理評(píng)審:

9、管理評(píng)審計(jì)劃;

10、管理評(píng)審會(huì)議的簽到表;

11、管理評(píng)審記錄(管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書(shū)面的材料;

12、管理評(píng)審報(bào)告

13、管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施:糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄;

14、跟蹤驗(yàn)證記錄;

三、內(nèi)審方面:

15、年度內(nèi)審計(jì)劃;

16、內(nèi)審計(jì)劃及日期安排;

17、內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書(shū);

18、內(nèi)審成員資格證書(shū)復(fù)印件;

19、***會(huì)議記錄;

20、內(nèi)審檢查表(記錄);

21、末次會(huì)議記錄;

22、內(nèi)審報(bào)告;

23、不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄;

24、數(shù)據(jù)分析的有個(gè)記錄;

四、銷(xiāo)售方面:

25、合同評(píng)審記錄(供應(yīng)商、客戶(hù));

26、供應(yīng)商、客戶(hù)臺(tái)賬;

27、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺(tái)賬、記錄。并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo);

28、售后服務(wù)記錄;

五、采購(gòu)方面:

29、合格供方評(píng)定記錄(包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄);及時(shí)對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料;

30、合格供方質(zhì)量臺(tái)賬(在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料,是否合格),采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析。是否完成質(zhì)量目標(biāo);

31、采購(gòu)臺(tái)賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)賬);

32、采購(gòu)清單(應(yīng)有審批手續(xù));

33、合同(應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn));

六、倉(cāng)儲(chǔ)物流:

34、原材料、半成品、成品名稱(chēng)臺(tái)賬;

35、原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)(包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí))

36、入、出庫(kù)手續(xù);先進(jìn)先出的管理;

七、質(zhì)量部:

37、不合格量具、工具的控制(報(bào)廢手續(xù));

38、量具檢定記錄(校驗(yàn)報(bào)告合格證);

40、量具明細(xì)臺(tái)賬(應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期)及檢定的證書(shū)的保存;

八、設(shè)備:

41、設(shè)備清單;

42、檢修計(jì)劃;

43、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄;

44、特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄;

45、標(biāo)識(shí)(包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí));

九、生產(chǎn)方面:

46、生產(chǎn)計(jì)劃;及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃(會(huì)議)記錄;

47、完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單(臺(tái)賬);

48、不合格品臺(tái)賬;

49、不合格品的處理記錄;

50、半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析(合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo));

51、產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等;

52、各部門(mén)的培訓(xùn)(業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等)計(jì)劃、記錄;

53、作業(yè)文件(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng));

54、關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程;

55、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)(產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí));

56、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未檢定的量具;

57、各部門(mén)的每一類(lèi)工作記錄要裝訂成冊(cè),便于檢索;

十、產(chǎn)品交付:

58、發(fā)貨計(jì)劃;

59、發(fā)貨清單;

60、對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄(也屬于合格供方的評(píng)定);

61、顧客收到貨物的記錄;

十一、人事行政部:

62、崗位人員任職要求;

63、各部門(mén)培訓(xùn)要求;

64、年度培訓(xùn)計(jì)劃;

65、培訓(xùn)記錄(包括:內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄、均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果)

66、特殊工種名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件);

67、檢驗(yàn)員名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命、并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限);

十二、安全管理:

68、安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度(有關(guān)***、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等);

69、消防設(shè)備、設(shè)施清單;

企業(yè)通過(guò)認(rèn)證對(duì)客戶(hù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商、員工和投資方展示其可信任的質(zhì)量管理,并增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度,同時(shí)提升企業(yè)的品牌價(jià)值。我們將繼續(xù)秉承“公正、誠(chéng)信、獨(dú)立、權(quán)威”的方針,與時(shí)俱進(jìn),為社會(huì)各界竭誠(chéng)提供誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

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