今天小編來講解下貴陽ISO三體系認證內(nèi)審報告
下面是貴陽某企業(yè)ISO9001、ISO14001、OH18001內(nèi)審報告
按《內(nèi)部審核實施計劃》的安排，審核組2人于2018年9月12-13日對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行了2天的現(xiàn)場審核。
本次內(nèi)部審核得到了公司高層的重視，總經(jīng)理出席了首、末次會議，并為審核提供了支持和方便，審核過程中也得到了公司各有關(guān)部門經(jīng)理和全體人員的積極配合，整個審核過程是在認真、求實、坦誠的氣氛中進行的。由于大家的共同努力，使審核活動能按計劃圓滿完成。
在2天的現(xiàn)場審核中，審核組檢查了公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的活動和各部門，包括：總經(jīng)理、辦公室、采購部、品管部、技術(shù)部、銷售部、財務(wù)部、生產(chǎn)部。同時查看了生產(chǎn)現(xiàn)場和各項設(shè)施，同公司領(lǐng)導部門經(jīng)理及多名員工進行了交談，對GB/T 19001、GB/T24001和GB/T28001標準的所有要素作了抽查取證。
通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)：公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在文件規(guī)定和實際運行方面已按照GB/T 19001、GB/T24001和GB/T28001標準的要求初步建立，但各部門對標準、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需進一步完善與提高。
1、文件化體系對于GB/T 19001、GB/T24001和GB/T28001標準的符合程度：公司編制了《管理體系手冊》、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件，及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，覆蓋了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準所有的要素，符合標準的要求。
2、 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施運行情況：通過本次審核發(fā)現(xiàn)，公司在建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中，各部門已按相關(guān)的體系文件要求執(zhí)行，幾個月的運行情況良好。
3、質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實施運行的有效性：本次審核中未發(fā)現(xiàn)重大的不符合項，且質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效得到了明顯的提升，公司目前的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行。
4、不符合項的數(shù)量和嚴重程度： 在本次審核中共發(fā)現(xiàn)了2個一般不符合項，填寫了2張《不符合項報告》，這些不符合項分布在生產(chǎn)車間和銷售部門。
審核組認為：公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基本符合GB/T 19001、GB/T24001和GB/T28001標準要求，且運行有效。
糾正措施應(yīng)按《不符合項報告》的要求進行原因分析，并按要求的糾正措施完成日期前完成。完成后應(yīng)經(jīng)審核員驗證有效后方能結(jié)案。
本審核報告為公司秘密文件，未經(jīng)同意不得向外傳播，發(fā)放給總經(jīng)理、辦公室、技術(shù)部、采購部、品管部、銷售部、財務(wù)部、生產(chǎn)部。
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