ISO9001：管理評審控制程序
1目的
通過總經(jīng)理定期或不定期就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。
2適用范圍
適用于本公司對質(zhì)量體系的評審。
3定義
3.1管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。
3.2評審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。
4職責(zé)
4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，及審批“管理評審計(jì)劃”和“管理評審報(bào)告”。
4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織“管理評審計(jì)劃”的編制和實(shí)施，負(fù)責(zé)編制“管理評審報(bào)告”，并組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和落實(shí)。
4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備與本部門相關(guān)的管理評審資料，負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和落實(shí)
5.工作程序
5.1管理評審分定期和不定期評審。定期評審每年一次，一般在當(dāng)年十一月中旬進(jìn)行。
5.2在下列情況下，由總經(jīng)理主持進(jìn)行不定期評審：
a、國家的方針、政策的變化影響企業(yè)的經(jīng)營方針時(shí)；
b、市場環(huán)境發(fā)生重大變化，影響企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)；
c、發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴時(shí)；
d、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；
e、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。
5.3總經(jīng)理確定評審項(xiàng)目，組織高層領(lǐng)導(dǎo)和由總經(jīng)理確定的人員進(jìn)行評審，管理評審的內(nèi)容包括：
a、對質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀與質(zhì)量體系要求進(jìn)行總體評價(jià)；
b、質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜程度；
c、質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀滿足市場和顧客需求的程度。
5.4評審的準(zhǔn)備
5.4.1管理者代表提出管理評審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.4.2管理者代表組織各部門準(zhǔn)備評審資料，其內(nèi)容包括：
內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果；
顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；
過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；
改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量體系審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；
以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；
可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；
5.4.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的“管理評審計(jì)劃”，由總經(jīng)辦提前五天發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和參加人員，需要時(shí)發(fā)至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。
5.5管理評審的實(shí)施
5.5.1管理評審形式可以采用會議評審、現(xiàn)場評審或其他形式?？偨?jīng)理主持管理評審，按評審計(jì)劃實(shí)施評審。
5.5.2由管理者代表指定專人做好記錄。
5.5.3評審結(jié)束后，管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)記錄對評審結(jié)果、結(jié)論和建議形成評審報(bào)告，以及制定糾正和預(yù)防措施，報(bào)總經(jīng)理審批。
5.6經(jīng)總經(jīng)理審批的管理評審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施由管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)。
5.7總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將管理評審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)的責(zé)任部門。
5.8對管理評審提出的糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.9管代組織對糾正與預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
5.10對涉及質(zhì)量體系的改進(jìn)，應(yīng)體現(xiàn)在質(zhì)量體系文件中。
5.11管理評審報(bào)告的落實(shí)涉及質(zhì)量體系文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。
5.12管理評審過程中形成的記錄由總經(jīng)辦保存，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
6支持性文件
6.1《文件控制程序》
6.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.3《質(zhì)量記錄控制程序》
7質(zhì)量記錄
管理評審計(jì)劃；管理評審報(bào)告；管理評審記錄；會議簽到記錄。
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