IATF16949審核重點(diǎn)

　　審核流程

　　第一步：品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查與評(píng)估

　　企業(yè)的顧客在哪里，品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)能力如何；這是貫徹ISO/TS16949依然要做的第一步，而且必須是正確地做。

　　在這一步的進(jìn)程中，重點(diǎn)是要理解品質(zhì)經(jīng)營(yíng)的概念與原理；并用SWOT分析法進(jìn)行企業(yè)品質(zhì)管制體系的評(píng)估。

　　第二步：品質(zhì)差距與原因

　　評(píng)估出顧客的需求與期望，比對(duì)企業(yè)實(shí)際的品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力；得出企業(yè)的差距。要用因素分析法，指導(dǎo)企業(yè)查找差距的原因；并用相關(guān)的管理方法彌補(bǔ)一些暫時(shí)性的技術(shù)差距。對(duì)管理、觀念等軟體方面的差距，實(shí)現(xiàn)一一對(duì)應(yīng)提升改進(jìn)。

　　在這一步的進(jìn)程中，主要是瞭解現(xiàn)代化管理方法和現(xiàn)代資訊的功能作用；能用差距目標(biāo)管理法快速提升企業(yè)的系統(tǒng)管理。

　　第三步：體系評(píng)估

　　企業(yè)能進(jìn)行實(shí)際品質(zhì)經(jīng)營(yíng)狀況的評(píng)估，確定企業(yè)體系與經(jīng)營(yíng)對(duì)應(yīng)的一致；突出工作效率在經(jīng)營(yíng)中的保證作用。

　　在這一步的進(jìn)程中，以組織機(jī)構(gòu)、機(jī)制為重點(diǎn)；系統(tǒng)學(xué)習(xí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)中品質(zhì)管制體系的功能性原理與概念。

　　第四步：用ISO9000夯實(shí)管理體系與基礎(chǔ)

　　不要以為通過(guò)了ISO9001認(rèn)證，企業(yè)的管理體系就健全了；實(shí)際相當(dāng)多的企業(yè)是形式主義的通過(guò)，所以所有企業(yè)全部都要返工。

　　用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)來(lái)健全企業(yè)的品質(zhì)管制體系，實(shí)際上是拾遺補(bǔ)缺的方法來(lái)健全自己的體系；根本不是重新建立一個(gè)新體系。

　　第五步：對(duì)五個(gè)專業(yè)子體系進(jìn)行全面提升

　　ISO/TS16949是ISO9000標(biāo)準(zhǔn)在一個(gè)特定行業(yè)的深入，結(jié)合該行業(yè)的特點(diǎn)，整合了相關(guān)的多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，賦予了更多新的內(nèi)容。它主要增加的內(nèi)容有MSA（測(cè)量系統(tǒng)分析）、PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程式）、SPC（統(tǒng)計(jì)程序控制）、FMEA（失效模式與後果分析）、APQP&CP（產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃及控制計(jì)畫）。

　　所以在實(shí)施中，要突出五個(gè)專業(yè)子體系的全面提升：

　　1、產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃與控制體系（用企業(yè)實(shí)際語(yǔ)言描述）；

　　2、潛在失效模式與後果分析體系（用企業(yè)實(shí)際語(yǔ)言描述）；

　　3、測(cè)量系統(tǒng)分析與控制體系（按企業(yè)實(shí)際描述與講述）；

　　4、統(tǒng)計(jì)程序控制體系（按企業(yè)實(shí)際描述與講述）；

　　5、生產(chǎn)件批準(zhǔn)體系（用企業(yè)語(yǔ)言描述）。

　　在這一階段中，要把TS16949的內(nèi)容變成企業(yè)語(yǔ)言；進(jìn)行逐步灌輸。并不是把標(biāo)準(zhǔn)拿到企業(yè)直鋪式灌輸，而是通過(guò)一些高素質(zhì)的人對(duì)企業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)的消化吸收；把標(biāo)準(zhǔn)全部變成企業(yè)語(yǔ)言講述。

　　第六步：按提升後的標(biāo)準(zhǔn)化體系組織運(yùn)行

　　結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，組織全程運(yùn)行機(jī)制的系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)；并組織關(guān)鍵的協(xié)調(diào)。在這一階段，要把內(nèi)部審核與管理評(píng)審變成企業(yè)自己正?；墓ぷ?；所以特別追求工作的有效性。

　　ISO/TS16949的目標(biāo)與實(shí)施後的評(píng)價(jià)對(duì)象：

　　1、在企業(yè)和供應(yīng)商中持續(xù)不斷的改進(jìn)，包括品質(zhì)改進(jìn)、生產(chǎn)力改進(jìn)，從而使成本降低；

　　2、強(qiáng)調(diào)缺點(diǎn)的預(yù)防，采用SPC技術(shù)及防錯(cuò)措施，預(yù)防不合格的發(fā)生，“第一次就做好”是最經(jīng)濟(jì)的品質(zhì)成本；

　　3、減少變差和浪費(fèi)，確保存貨周轉(zhuǎn)及最低庫(kù)存量，強(qiáng)調(diào)品質(zhì)成本，控制非品質(zhì)的額外成本（如待線時(shí)間，過(guò)多搬運(yùn)等）；

　　4、注重過(guò)程，不僅要對(duì)過(guò)程結(jié)果進(jìn)行管理，更強(qiáng)調(diào)對(duì)過(guò)程本身進(jìn)行控制，從而有效地使用資源，降低成本，縮短周期；

　　5、注重客戶期望。各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)僅能作為合格與不合格的判據(jù)，但并不是合格產(chǎn)品就能產(chǎn)生效益，只有讓用戶完全滿意的產(chǎn)品才能被顧客接收，才能創(chuàng)造價(jià)值。因此，品質(zhì)的最終標(biāo)準(zhǔn)是用戶完全滿意，用戶滿意是實(shí)現(xiàn)品質(zhì)的最好途徑。

　　第七步：按顧客實(shí)際需求組織類比認(rèn)證

　　對(duì)實(shí)際產(chǎn)品、運(yùn)輸、服務(wù)等進(jìn)行危機(jī)類比管理，并按系統(tǒng)認(rèn)證程式進(jìn)行過(guò)程管理。這時(shí)才講述標(biāo)準(zhǔn)的條文，供相關(guān)人員對(duì)外介面。

　　第八步：組織外部認(rèn)證

　　按外部的要求，組織認(rèn)證與改進(jìn)；并指導(dǎo)企業(yè)如何進(jìn)行改進(jìn)式創(chuàng)新，來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)品質(zhì)管制體系的提升機(jī)制。

　　ISO/TS16949認(rèn)證的申請(qǐng)數(shù)據(jù)

　?。?）品質(zhì)手冊(cè)Qualitymanual

　　（2）程式文件Procedure

　?。?）內(nèi)審審核計(jì)畫Internalauditplan

　?。?）內(nèi)審審核報(bào)告Internalauditreport

　?。?）管理評(píng)審計(jì)畫Managementreviewplan

　?。?）內(nèi)審員培訓(xùn)證書Certificatesofinternalauditors

　?。?）汽車類產(chǎn)品和顧客清單Listofautomobilesandcustomers

　?。?）顧客的特殊要求Specificrequirementsofcustomers

　　（9）顧客工程規(guī)范清單Listofcustomers’technicalspecifications

　?。?0）過(guò)程分析表Tableofprocessanalysis

　?。?1）過(guò)程方法分析圖Analyticalgraphofprocessapproach

　?。?2）合同和申請(qǐng)書Contractandapplication

　　（13）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照Businesslicense

　　審核要點(diǎn)

　　1）TS16949：2009注重質(zhì)量管理體系的完整性。申請(qǐng)認(rèn)證的主體是汽車零部件（或相關(guān)產(chǎn)品）的制造場(chǎng)所，支持性的職能（如設(shè)計(jì)中心、銷售服務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等）無(wú)論是與制造場(chǎng)所在一起還是遠(yuǎn)離制造場(chǎng)所，都必須列入審核的范圍。須注意：支持性的職能不能獨(dú)立取得ISO/TS16949：2009認(rèn)證證書。

　　2）ISO/TS16949：2009對(duì)質(zhì)量管理體系要求的刪減，規(guī)定只允許出現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)部分（技術(shù)規(guī)范7.3），當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的責(zé)任由顧客承擔(dān)時(shí)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)刪減的合理性必須經(jīng)過(guò)審核員現(xiàn)場(chǎng)審核的驗(yàn)證，審核要求嚴(yán)于目前9001對(duì)條款的把握程度。如果企業(yè)外包產(chǎn)品設(shè)計(jì)，則審核員審核時(shí)必須驗(yàn)證企業(yè)和設(shè)計(jì)分承包方都有適當(dāng)?shù)哪芰?lái)滿足技術(shù)規(guī)范相關(guān)條款（7.3）的要求，包括企業(yè)與承包方的接口。

　　3）認(rèn)證審核關(guān)注顧客滿意，關(guān)注與顧客有關(guān)的所有要求是否有效實(shí)施。ISO/TS16949提出了顧客導(dǎo)向過(guò)程的概念。所謂顧客導(dǎo)向過(guò)程，是那些直接與顧客有接觸的過(guò)程，也就是顧客對(duì)企業(yè)有直接的要求或期望的那些活動(dòng)。IATF要求審核員在審核前必須識(shí)別企業(yè)的顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP），并以顧客導(dǎo)向過(guò)程為基礎(chǔ)分析相關(guān)的的支持過(guò)程、管理過(guò)程、測(cè)量指標(biāo)、相關(guān)要求等。IATF列出了10個(gè)典型的顧客導(dǎo)向過(guò)程，它們是：1）市場(chǎng)分析；2）投標(biāo)；3）訂單/需求；4）產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)；5）產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證確認(rèn)；6）產(chǎn)品生產(chǎn)；7）交付；8）支付；9）保用/服務(wù)；10）售后過(guò)程/顧客反饋。

　　4）ISO/TS16949：2009更強(qiáng)調(diào)認(rèn)證審核過(guò)程是一個(gè)增值的過(guò)程。IATF要求審核過(guò)程不僅要評(píng)價(jià)企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否符合ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范的要求，同時(shí)要為企業(yè)識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。這些改進(jìn)機(jī)會(huì)將有利于企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化流程，降低成本，提高效率。因此審核過(guò)程更為嚴(yán)謹(jǐn)與細(xì)致。

　　5）ISO/TS16949：2009關(guān)注五大工具的有效應(yīng)用。如APQP的應(yīng)用不在于建立的文件記錄數(shù)量多少，而更關(guān)注其有效性，像設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的完整性；失效模式及控制計(jì)劃是否動(dòng)態(tài)文件、是否在制造過(guò)程中得到正確及完整的應(yīng)用；SPC、MSA數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性、準(zhǔn)確性、適宜性等。

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