CCC認(rèn)證工廠審查要求
條款文件條求記錄要求備注
一.職責(zé)和資源
1. 崗位職責(zé)
2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)
3.3C認(rèn)證標(biāo)志管理程序
4.產(chǎn)品變更程序
5.質(zhì)量手冊(cè)1. 人員花名冊(cè)
2.生產(chǎn)設(shè)備清單
3.檢測(cè)設(shè)備清單
4.3C認(rèn)證標(biāo)志申請(qǐng)表
5.3C認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用記錄
6.3C認(rèn)證標(biāo)志使用記錄
二.文件和記錄
1. 質(zhì)量計(jì)劃
2.內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)
3.相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
4.文件控制程序
5.質(zhì)量記錄控制程序
（1）. 受控文件清單
（2）. 文件發(fā)放、回收記錄
（3）. 新增文件申請(qǐng)
（4）. 文件更改申請(qǐng)
（5）. 受控文件章
（6）. 作廢文件章
（7）. 質(zhì)量記錄清單
三.采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)
1. 關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理控制程序（在《采購(gòu)控制程序》中有規(guī)定）
2.關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證控制程序（在《關(guān)鍵元器件、材料的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中有規(guī)定）
3.關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗(yàn)控制程序（在《關(guān)鍵元器件、材料的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中有規(guī)定）
4.對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)的要求
5.IQC來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)定
（1）. 供應(yīng)商評(píng)鑒表
（2）. 合格供應(yīng)商名冊(cè)
（3）. 關(guān)鍵元器件和材料清單
（4）. 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
（5）. 供應(yīng)商關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)報(bào)告(包括進(jìn)料檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn))
（6）. IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告
（7）. 定期檢驗(yàn)或驗(yàn)證的關(guān)鍵元器件和材料清單
四.生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)
1. 生產(chǎn)工藝流程圖
2.各工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
3.生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序
4.過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)定1. IPQC檢驗(yàn)記錄
2.生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)記錄
3.生產(chǎn)設(shè)備定期維護(hù)計(jì)劃
4.生產(chǎn)設(shè)備定期維護(hù)記錄
5.過(guò)程參數(shù)記錄/生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品一致性的控制
3C認(rèn)證工廠審查要求
條款文件條求記錄要求備注
五例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)
1. 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序
2. 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求
（1）. 例行檢驗(yàn)記錄
（2）. 確認(rèn)檢驗(yàn)記錄
（3）. 例行檢驗(yàn)清單
（4）. 確認(rèn)檢驗(yàn)清單
（5）. 出貨檢驗(yàn)記錄
六.檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備
1. 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程
2. 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查規(guī)定
（1）. 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備清單
（2）. 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備履歷表
（3）. 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告
（4）. 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢驗(yàn)記錄
（5）. 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備日常檢查記錄
七.不合格品的控制
1.不合格品控制程序
（1）. 不合格品處置記錄注意區(qū)域劃分和隔離要求
八.內(nèi)部質(zhì)量審核
1.內(nèi)部審核記錄
（1）. 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃
（1）. 檢查表
（1）. 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
（1）. 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格糾正預(yù)防措施
（1）. 客戶投訴
九.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性
1.產(chǎn)品一致性控制程序
（1）. 關(guān)鍵元器件和材料及其供應(yīng)商清單
2. 產(chǎn)品變更申請(qǐng)書(shū)從原材料到產(chǎn)品完全一致
十.包裝、搬運(yùn)的儲(chǔ)存
1.對(duì)包裝、搬運(yùn)的儲(chǔ)存有特殊要求的控制程序
（1）. 關(guān)鍵元器件和材料儲(chǔ)存記錄
注：以上條款為《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》相對(duì)應(yīng)條款。
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