內(nèi)審活動(dòng)后糾正措施跟蹤驗(yàn)證的方式和內(nèi)容

糾正措施跟蹤驗(yàn)證的的方式一般有三種：

1）受審核部門提交糾正措施完成的書面資料與證據(jù)，審核員通過(guò)書面評(píng)審予以驗(yàn)證。一般性的不符合項(xiàng)通常采用這種驗(yàn)證方式。但因?yàn)閮?nèi)審員基本都是本企業(yè)人員，所以一般要求采取現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的方式；

2）到審核部門的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核方式進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。嚴(yán)重不符合項(xiàng)和只有到現(xiàn)場(chǎng)才能驗(yàn)證的不符合項(xiàng)采取這種驗(yàn)證方式；

3）先對(duì)書面糾正措施計(jì)劃的可行性進(jìn)行確認(rèn)，到下次審核時(shí)再驗(yàn)證其糾正措施的有效性。對(duì)需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成糾正的一般的不符合項(xiàng)可采用這種驗(yàn)證方式。

跟蹤驗(yàn)證的主要內(nèi)容如下：

1）不符合項(xiàng)是否已采取了糾正行動(dòng)，使已發(fā)生的不符合得意處置，避免其影響繼續(xù)存在？

2）產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因是否找準(zhǔn)確？

3）是否針對(duì)消除不符合的原因制定出糾正措施的計(jì)劃，計(jì)劃是否可行？

4）糾正措施計(jì)劃是否按規(guī)定的時(shí)間予以實(shí)施？

5）糾正措施實(shí)施后，是否進(jìn)行了自我驗(yàn)證，是否有效，是否杜絕了同類不符合的再次發(fā)生？

6）糾正措施計(jì)劃及實(shí)施情況是否有相應(yīng)的記錄，如糾正措施有引發(fā)更改程序文件的需要，更改是否有相應(yīng)的記錄，是否得到實(shí)施？

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