按ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制審核檢查表示例
按ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制審核檢查表示例
一、編制審核檢查表示例的目的
由于組織的內(nèi)外部需求、具體目標(biāo)、所提供的產(chǎn)品、所采用的過程以及規(guī)模和結(jié)構(gòu)不同，其質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)和文件也不盡相同，不可能擬定一個(gè)適用于各種組織的審核檢查表。但是，質(zhì)量管理體系審核的準(zhǔn)則都與ISO 9001：2008相關(guān)，可以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求擬定具有參考價(jià)值的審核檢查表的框架和提綱提供給審核員，目的在于指出審核要點(diǎn)，不致遺漏應(yīng)該考慮的主要問題，以提高審核的有效性和效率。
二、在實(shí)際審核中，審核員應(yīng)該結(jié)合受審核組織及其質(zhì)量管理體系和覆蓋產(chǎn)品的具體情況進(jìn)行必要的過程重組、內(nèi)容增減、方法細(xì)化、抽樣確定等工作，不宜直接使用本審核檢查表示例。
三、幾點(diǎn)說明
1、檢查表應(yīng)體現(xiàn)出受審核組織所采用的過程，審核思路應(yīng)盡量按過程方法展開，過程的流程應(yīng)當(dāng)清楚，體現(xiàn)出PDCA循環(huán)的方法。
2、編寫按部門審核的檢查表時(shí)，應(yīng)對各部門審核的過程和活動(dòng)作出妥善、合理的安排，對收集的客觀證據(jù)要進(jìn)行匯總和綜合評價(jià)。特別是對標(biāo)準(zhǔn)“4.1總要求”、“4.2.1總則”、“5管理職責(zé)”、“6資源管理”、“8.2.3過程的監(jiān)視和測量”、“8.4數(shù)據(jù)分析”、“8.5.1持續(xù)改進(jìn)”等條款的審核，檢查的內(nèi)容可以集中表述，但要在相關(guān)的過程審核中分別取證，以便進(jìn)行匯總和綜合評價(jià)，不可只根據(jù)一個(gè)部門的取證情況就給出結(jié)論。
3、檢查表應(yīng)重點(diǎn)反映管理過程、產(chǎn)品形成過程和各項(xiàng)策劃要求的審核內(nèi)容，審核時(shí)要逐一進(jìn)行。管理過程除審核管理層外，還應(yīng)通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的審核來證實(shí)。對于支持過程（包括培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)等），除在主管部門中反映外，還應(yīng)通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的審核發(fā)現(xiàn)問題。
4、對于標(biāo)準(zhǔn)所要求的過程（刪減的除外）和質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品，在檢查表中均應(yīng)有相應(yīng)的樣本。抽樣僅適用于同一類型的產(chǎn)品、相同的活動(dòng)或控制方式，抽樣的數(shù)量應(yīng)視樣本的多少而定。
5、在評價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)，記錄是實(shí)施的證據(jù)之一。但是，證據(jù)不一定必須是文字記錄，也可以是觀察、測量和試驗(yàn)的結(jié)果。因此，審核記錄中不僅要有文字記錄的證據(jù)，還應(yīng)該有其他客觀證據(jù)，如當(dāng)事人口述、觀察到的結(jié)果、測量和試驗(yàn)的有關(guān)數(shù)據(jù)等。
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