不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序
1．目的
為對實際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，并使之與問題的嚴(yán)重性和伴隨的危險相適應(yīng)，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制本程序。
2．范圍
本程序適用于對公司范圍內(nèi)所有的OHS不符合所采取的糾正與預(yù)防措施。
3．職責(zé)
3．1安全處負(fù)責(zé)對各單位OHS的不符合發(fā)出通知，通知中注明對不符合的糾正與預(yù)防措施建議。同時要求責(zé)任單位采取積極措施，防止事故發(fā)生。安全處應(yīng)對糾正與預(yù)
防效果進(jìn)行驗證。
3．2責(zé)任單位負(fù)責(zé)不符合原因調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實施。
3．3 OHS管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。
4．工作程序
4．1不符合信息來源
4．1．1安全處管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。
4．1．2各單位專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時發(fā)現(xiàn)的不符合。
4．1．3公司每月安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。
4．1．4職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合。
4．1．5相關(guān)方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。
4．1．6 OHSMS內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。
4．1．7事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合。
4．2現(xiàn)存問題的處理由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。如所發(fā)生問題較簡單，責(zé)任單位的整改及時并被證實有效，可以不對所發(fā)現(xiàn)問題發(fā)放“OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報告單”。
4．3不符合原因調(diào)查
4．3．1安全處對OHSMS中的不符合信息進(jìn)行分析、研究、歸納出帶有規(guī)律性的或管理性方面的不符合，不符合內(nèi)容以“OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報告單”的形式通知責(zé)任單位。
4．3. 2 安全處根據(jù)問題類別的不同，在通知單上做出明顯標(biāo)識，盡可能體現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度，以便責(zé)任單位采取適宜的活動。
4．3．3較復(fù)雜問題由安全處組織有關(guān)單位，共同進(jìn)行原因調(diào)查；一般問題由責(zé)任單位負(fù)責(zé)原因調(diào)查。
4．3．4OHS管理者代表，要對OHS管理中的重大不符合進(jìn)行審核和批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施，并對糾正與預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。
4．4不符合項的糾正與預(yù)防措施
4．4．1糾正與預(yù)防措施的內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的危險相適應(yīng)。
4．4．2糾正與預(yù)防措施由不符合單位負(fù)責(zé)制訂，并填入“OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報告單”。責(zé)任單位認(rèn)真落實措施并保證效果，問題得到糾正后，由單位負(fù)責(zé)人簽字并將報告單交回安全處。
4．4．3安全處要對“OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報告單”中內(nèi)容的落實情況與實際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項的消失。
4．4．4當(dāng)安全處與責(zé)任單位在措施內(nèi)容上看法不統(tǒng)一時，雙方應(yīng)進(jìn)行充分協(xié)商，如經(jīng)協(xié)商仍達(dá)不成一致意見，由管理者代表協(xié)調(diào)，并制定出措施。
4．5驗證
4．5．1 安全處負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施效果的驗證。驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過OHS記錄、資料對比的方式，驗證紀(jì)錄要有充分的實事和依據(jù)。
4．5．2 責(zé)任單位未能完成糾正預(yù)防措施或措施的實施未達(dá)到預(yù)期效果，如無正當(dāng)理由或未能提出可接受的修正期限，由安全處重新發(fā)出一張“不符合祥通知單”。并向管理者代表報告，由管理者代表協(xié)調(diào)整改工作，直至問題的解決。
4．6 紀(jì)錄保存
不符合、糾正與預(yù)防措施的相關(guān)紀(jì)錄由安技處負(fù)責(zé)保存。
5．相關(guān)文件
…/…/…——1999監(jiān)測預(yù)測量控制程序
…/…/…——1999事故報告、調(diào)查預(yù)處理程序
安全檢查制度
6．相關(guān)紀(jì)錄
OHS不符合、糾正與預(yù)防措施報告單
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