物流公司ISO9001認(rèn)證體系顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

1目的

本程序就顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)等方面要求作出規(guī)定，以確?？蛻籼峁┑馁Y產(chǎn)符合規(guī)定要求。

2范圍

本程序適用于所有客戶提供資產(chǎn)，包括：客戶產(chǎn)品及配套件和文件資料等的控制。

3崗位職責(zé)

3.1相關(guān)人員

3.1.1收貨時(shí)，當(dāng)客供品有損壞、丟失和其他異常情況時(shí)及時(shí)聯(lián)系客戶，并填寫(xiě)待處理品處理記錄。

3.1.2業(yè)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)客供品的管理。

3.2部門(mén)主管

當(dāng)客供品有損壞、丟失和其他異常情況時(shí)，負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商確認(rèn)和解決。

4工作程序

4.1在接受客戶提出的業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)明確客戶提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期、運(yùn)輸方式等事宜。

4.2收貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)客供品有損壞、丟失和其他情況時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員依照《不合格控制程序》處理，通知相關(guān)客戶協(xié)商確認(rèn)和解決。

4.3入倉(cāng)的客供品由倉(cāng)管員按《倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行防護(hù)，防止損壞或丟失。

4.4運(yùn)輸和作業(yè)過(guò)程中的相關(guān)人員應(yīng)注意客供品的防護(hù)。

4.5對(duì)客供品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、分裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的損壞、異?；蚱渌闆r，按《待處理品管理程序》的規(guī)定，由發(fā)現(xiàn)/發(fā)生問(wèn)題的部門(mén)相應(yīng)責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員依照《不合格控制程序》處理，交相關(guān)部門(mén)主管通知相關(guān)客戶協(xié)商確認(rèn)和解決。

4.6對(duì)客供品的任何處理均須按客戶書(shū)面要求進(jìn)行，任何人不得私自處理未經(jīng)授權(quán)的客戶資產(chǎn)。

4.7對(duì)客戶提供的技術(shù)資料由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一歸口管理，并不得在未經(jīng)客戶相關(guān)人員同意的情況下向第三方透露。

4.8對(duì)在本公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的客供品的質(zhì)量問(wèn)題，屬客戶責(zé)任的由客戶負(fù)責(zé);屬本公司責(zé)任的由本公司負(fù)責(zé)。

5相關(guān)文件

《倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》

6記錄和表格

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