物流公司ISO9001認(rèn)證體系采購控制程序
1.0目的：
保證及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)，確保采購資源符合公司要求。
2.0范圍：
本公司主要產(chǎn)品的采購。
3.0職責(zé)：
行政部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評價(jià)、重新評價(jià)及產(chǎn)品采購，對采購物資進(jìn)行
檢驗(yàn)。
4.0定義：（無）
5.0內(nèi)容：
5.1供應(yīng)商的選擇、評價(jià)、重新評價(jià)：
5.1.1新供應(yīng)商凡符合下列條件之一者，均可成為本公司合格供應(yīng)商：
a)行政部考察并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，評估合格者。
b.供應(yīng)商提供的材料樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格者。
c.獲
ISO認(rèn)證或其他有效認(rèn)證，及同行業(yè)者有良好口碑的供應(yīng)商。
行政部將符合上述條件者登記在《合格供應(yīng)商一覽表》中報(bào)總經(jīng)理審批。
5.1.2同本公司長期合作的老供應(yīng)商，由行政部根據(jù)和合作的情況進(jìn)行綜合評審，將評審合格的老供應(yīng)商登記在《合格供應(yīng)商一覽表》報(bào)總經(jīng)理審批。
5.1.3行政部保存總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商一覽表》，材料采購時(shí)均在合格供應(yīng)商中選擇。
5.1.4行政部每六個(gè)月依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)，對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，填寫《合格供應(yīng)商考核表》報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)處理方法。
a.品質(zhì)等級：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－較差、Ｄ－差
①物料合格率為90%-100%者為良好。
②物料合格率為80%-89%者為好。
③物料合格率為60%-79%者為較差。
④物料合格率為60%以下為差。
b.交期等級：Ａ－準(zhǔn)確、Ｂ－及時(shí)、Ｃ－延誤、Ｄ－嚴(yán)重延誤
①完全在交貨期內(nèi)完成為準(zhǔn)確。
②雖有超期完成，但沒有對本公司造成不良后果為及時(shí)。
③超期完成，造成本公司生產(chǎn)延期導(dǎo)致交貨延誤，經(jīng)與客戶溝通取得認(rèn)可為延誤。
④超期完成，造成本公司生產(chǎn)延期導(dǎo)致交貨延誤，經(jīng)與客戶溝通無法取得認(rèn)可的為嚴(yán)重延誤。
注：交期等級以最低等級作為考核等級。
c.協(xié)調(diào)性等級：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－較差、Ｄ－差。
①溝通良好能主動配合本公司需求者為很好。
②可以溝通并能配合本公司需求者為好。
③可以溝通經(jīng)常不配合本公司需求者為較差。
④無法溝通又經(jīng)常不配合本公司需求者為差。
5.2產(chǎn)品采購過程的控制：
5.2.1所需產(chǎn)品及所需物品的采購：
5.2.1.1所需部門填寫《采購申請單》由經(jīng)理審核后交行政部；
5.2.1.2行政部根據(jù)《采購申請單》審批結(jié)果進(jìn)行采購。
5.3采購物料的驗(yàn)證：采購回公司后由使用部門進(jìn)行驗(yàn)證。
5.4采購費(fèi)用的申請與報(bào)銷：
5.4.1采購根據(jù)《采購計(jì)劃》的價(jià)格、數(shù)量、結(jié)算方式填寫預(yù)支申請單。
5.4.2交經(jīng)理確認(rèn)呈總經(jīng)理審批；之后交財(cái)務(wù)部。
5.4.2財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果發(fā)放所需費(fèi)用。
5.4.3付款后把供應(yīng)商開的發(fā)票拿回財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
6.0參考文件：
6.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
7.0表單：
7.1《供應(yīng)商調(diào)查表》 YF-QP-06-01
7.2《合格供應(yīng)商一覽表》 YF-QP-06-02
7.3《合格供應(yīng)商考核表》 YF-QP-06-03
7.4《采購申請單》 YF-QP-06-05
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