ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)工程部?jī)?nèi)審核檢查表
序號(hào) | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看幾份質(zhì)量管理體系文件，是否已受控，并得到批準(zhǔn)？ 2、文件是否清晰、保存完好？ 3、是否在現(xiàn)場(chǎng)存在作廢或失效文件？ | 1、 文件已受控，并得到批準(zhǔn)。 2、 文件清晰、保存完好 3、 在現(xiàn)場(chǎng)不存在作廢或失效文件。 | 符合 |
2 | 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 | 1、查閱幾份質(zhì)量記錄，是否已分類(lèi)保存，標(biāo)識(shí)清晰？ 2、質(zhì)量記錄是否便于取閱？ 3、記錄是否清晰，有無(wú)隨意涂改現(xiàn)象？ | 1、 質(zhì)量記錄已分類(lèi)保存，標(biāo)識(shí)清晰。 2、 質(zhì)量記錄取閱方便。 3、 記錄清晰，無(wú)隨意涂改現(xiàn)象。 | 符合 |
3 | 5.3 質(zhì)量方針 | 詢(xún)問(wèn)班組員工是否知道公司質(zhì)量方針？ | 詢(xún)問(wèn)員工均知道公司的質(zhì)量方針 | 符合 |
4 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 詢(xún)問(wèn)本班組和各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限是否明確？有無(wú)相關(guān)規(guī)定？ | 在職責(zé)中已明確 | 符合 |
5 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 詢(xún)問(wèn)本班組職員，了解他們?nèi)绾闻c其他班組的進(jìn)行溝通。 | 電話、傳真、郵件、內(nèi)部會(huì)議、通告等 | 符合 |
6 | 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 | 1、是否對(duì)產(chǎn)品信息、生產(chǎn)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟邉潯?/DIV> 2、選用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿(mǎn)足需要？使用設(shè)備是否進(jìn)行了維修保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？ 3、是否策劃對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品關(guān)鍵特性實(shí)施監(jiān)控（如質(zhì)量控制點(diǎn)）？ | 1、 制定有設(shè)備相關(guān)特性、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件指導(dǎo)生產(chǎn)。 2、 所選用的設(shè)備及檢測(cè)儀器基本滿(mǎn)足需要，對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備狀態(tài)完好。 3、 有實(shí)施監(jiān)控，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控的設(shè)定合理、有效。 | 符合 |
7 | 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) | 1、公司里哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？ 2、是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ 3、發(fā)生丟失、損失或不適用情況時(shí)，是否記錄并向顧客報(bào)告？ | 技術(shù)組和品管部對(duì)顧客提供的樣品列出樣品清單并登記樣品的接收和客戶(hù)回收情況。未發(fā)生有丟失等情況 | 符合 |
8 | 8.3 不合格品的控制 | 詢(xún)問(wèn)在樣品開(kāi)發(fā)過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品的控制的情況（如返工、報(bào)廢、退換等） | 已制定不合格品管理程序并在樣品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程、成本控制等均根據(jù)產(chǎn)品工藝特點(diǎn)進(jìn)行控制策劃，并作出規(guī)定，實(shí)施有效 | 符合 |
9 | 8.5 改進(jìn) | 詢(xún)問(wèn)參加糾正和預(yù)防措施的情況（如重大質(zhì)量問(wèn)題處理、工藝改善）。 | 無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題 | 符合 |
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