ISO14001認(rèn)證部門(mén)內(nèi)審檢查表
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：1 | ||
受審核部門(mén)： 生產(chǎn)部 | 編制日期：2009.2.10 | 批準(zhǔn)人： |
審核準(zhǔn)則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī) | 審核日期：2009.2.15 | 審核員： |
標(biāo)準(zhǔn)要素 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方法 | 檢查結(jié)果記錄 | ||
提問(wèn) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||||
4．3． 1 環(huán) 境 因 素 | 是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序？ | （1） 有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序？ （2） 程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的要求？ | |||
是否對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別？ | （1） 是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素？ （2） 是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象？ （3） 是否有環(huán)境因素的清單？ （4） 受審部門(mén)的環(huán)境因素有哪些？ | ||||
用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別？ | （1） 是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素方法？ （2） 方法是否適宜？ （3） 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原始材料？ | ||||
識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握哪些要點(diǎn)？ | （1） 是否考慮三種狀態(tài)？ （2） 是否考慮了三種時(shí)態(tài)？ （3） 是否考慮了環(huán)境因素的七種類型？ （4） 是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)得環(huán)境因素？ | ||||
如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)？ | （1） 有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？ （2） 有無(wú)重大環(huán)境因素清單？ （3） 評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？ （4） 對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)？ | ||||
如何對(duì)重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃？ | （1） 是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，指定了重大環(huán)境控制措施計(jì)劃？ （2） 對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有那些？ （3） 對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？ | ||||
環(huán)境因素的信息能否及時(shí)更新？ | （1） 有無(wú)更新信息的規(guī)定？ （2） 是否按規(guī)定事實(shí)更新？ | ||||
在制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，是否考慮了重大環(huán)境因素？ | （1） 那些重大因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？ （2） 其他環(huán)境因素如何控制？ | ||||
4． 4．6 運(yùn) 行 控 | 是否確定了與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)？ | （1） 重大環(huán)境因素有哪些？ （2） 與其相關(guān)運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？ （3） 受審部門(mén)與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？ （4） 如何確定的？ | |||
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：2 | ||
受審核部門(mén)： 生產(chǎn)部 | 編制日期：2009.2.10 | 批準(zhǔn)人： |
審核準(zhǔn)則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī) | 審核日期：2009.2.15 | 審核員： |
制 | （5）何時(shí)確定的？ | ||||
4． 4．6 運(yùn) 行 控 制 | 對(duì)確定了的與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃？是否有程序之類的規(guī)定？ | （1） 對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針和目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？ （2） 組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識(shí)別的重大環(huán)境因素是否制定了管理規(guī)定？ （3） 與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？ （4） 是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序？ （5） 化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？ （6） 運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？ （7） 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值？有無(wú)支持的作業(yè)文件？ （8） 運(yùn)行控制程序是否充分？能否達(dá)到控制重大環(huán)境因素的目的？ （9） 運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具備可操作性？ （10） 有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？ | |||
運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況 | （1） 員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？ （2） 實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)格按程序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行？是否超越控制界限？ （3） 是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？ （4） 是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境信息？ | ||||
噪聲管制 | （1） 車間及廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？ （2） 噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？ （3） 有無(wú)社區(qū)居民投訴？ | ||||
化學(xué)品管制 | （1） 化學(xué)品的保管狀況怎樣？ （2） 是否按要求使用化學(xué)品？ （3） 使用中是否存在滲漏情況？ （4） 有無(wú)搬運(yùn)過(guò)程中防泄漏的規(guī)定？ （5） 是否對(duì)員工進(jìn)行了關(guān)于油類及危險(xiǎn)物質(zhì)的培訓(xùn)？ | ||||
廢棄物管理 | （1） 廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？ （2） 確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物？若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？ （3） 是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？ | ||||
污染管理 | （1） 污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？ （2） 污水排放源有哪些？ （3） 確認(rèn)工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排放入點(diǎn)和地下滲透點(diǎn)等）。 （4） 廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？ （5） 污水中有無(wú)法定有害物質(zhì)？如有，怎么樣控制？ （6） 污水池有無(wú)滲漏的可能性？ |
ISO14001內(nèi)審檢查表 NO：3 | ||
受審核部門(mén)： 生產(chǎn)部 | 編制日期： | 批準(zhǔn)人： |
審核準(zhǔn)則：ISO14001體系文件、適用法律法規(guī) | 審核日期： | 審核員： |
廢氣管理 | （1） 大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？ （2） 受審核部門(mén)的大氣污染源有哪些？控制情況如何？ （3） 確認(rèn)大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？ （4） 有無(wú)須申報(bào)登記的大氣污染物排放？ | ||||
能源和資源管理 | （1） 有無(wú)節(jié)約能源和資源的規(guī)定？ （2） 采取了哪些節(jié)約能源和資源的措施？ | ||||
4． 4．7 應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) | 組織中已識(shí)別的潛在事件或緊急情況有哪些？ | （1） 組織和部門(mén)中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所和活動(dòng)是否得到明確？ （2） 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？ （3） 以往是否發(fā)生過(guò)？ （4） 一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？ | |||
是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 | （1） 是否有程序？ （2） 程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？ （3） 是否針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策？ | ||||
依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境影響？ | （1） 針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取的對(duì)策能否起作用？ （2） 對(duì)策是怎樣確定的？是否經(jīng)過(guò)論證？ （3） 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？ （4） 是否有明確的職責(zé)和資源保證？ （5） 有無(wú)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？ | ||||
有否對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定？ | （1） 如何規(guī)定的？是否演練過(guò)？ （2） 演練的效果如何？ （3） 是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序加以修改？ （4） 有無(wú)上述記錄？ | ||||
是否有對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審和修訂的規(guī)定？ | （1） 什么情況下評(píng)審？ （2） 什么情況下修訂？ （3） 是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn)行修訂？ （4） 是否對(duì)修訂的程序進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)？ （5） 程序的更改是否有記錄？ | ||||
有無(wú)監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序？ | （1） 是否建立并保持監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序？ （2） 監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性？ （3） 通過(guò)對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，能否保證相關(guān)活動(dòng)處于受控狀態(tài)？ （4） 監(jiān)測(cè)和測(cè)量的方法、依據(jù)有無(wú)具體的規(guī)定？ （5） 監(jiān)測(cè)和測(cè)量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？ |
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