三體系認證的法律、法規(guī)獲取、更新及合規(guī)性評價控制程序
三體系認證的法律、法規(guī)獲取、更新及合規(guī)性評價控制程序
1.目的和范圍
及時獲取、識別、更新與本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，定期進行合規(guī)性評價，確保公司施工生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律、法規(guī)要求。
本程序適用于公司各部門、各項目經(jīng)理部對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新及合規(guī)性評價的控制。
2.相關(guān)術(shù)語
3.職責
3.1公司計劃預算部和安全質(zhì)量部負責本程序的編制、修改和實施過程中的監(jiān)督檢查。計劃預算部負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的獲取、識別、更新，安全質(zhì)量部負責合規(guī)性評價。
3.2 公司及各部門負責與本系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的獲取、識別、更新及合規(guī)性評價，對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
3.3公司各部門根據(jù)各自業(yè)務(wù)范圍和公司提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求清單，建立自己的文件清單及獲取渠道，組織開展合規(guī)性評價，并由各部門、項目部確認其適用性后，報公司計劃預算部和安全質(zhì)量部存檔，納入總清單。
4.工作程序
4.1信息的獲取
4.1.1公司各職能部門、各項目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負責收集與各自業(yè)務(wù)活動有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)與其他要求。
4.1.2 獲取適用的法律、法規(guī)的范圍：
（1）國家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標準、規(guī)范性文件等；
（2）行業(yè)和地方發(fā)布的地方法規(guī)、細則、標準、規(guī)程等；
（3）適用的國際公約；
（4）相關(guān)執(zhí)法部門發(fā)布的管理辦法、通知、要求等；
5）上級單位下發(fā)的有關(guān)管理辦法、通知、要求等。
4.1.3 獲取渠道：
（1）訂閱報刊、雜志、書籍，購買電子光盤等；
（2）網(wǎng)上查詢；
（3）與工程建設(shè)、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理部門建立聯(lián)系；
（4）與圖書館、出版社建立聯(lián)系；
（5）與有關(guān)單位交流。
4.1.4獲取方式和頻次：
（1）可采用走訪、電話、傳真、信件、電子郵件、會議等方式獲取。
（2）獲取頻次分定期和隨時兩種。定期：每季度一次全面查詢，填寫“法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表”；平時可隨時查詢，獲取到新的或發(fā)現(xiàn)有作廢的法律、法規(guī)，應(yīng)填寫“法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表”。
4.2 識別、確認、登記、更新
4.2.1 公司各部門、各項目經(jīng)理部對各自獲取或更新的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，識別出適用于公司環(huán)境因素、危險源的相應(yīng)條款，填寫“法律、法規(guī)和其他要求獲取（更新）確認登記表”和“法律法規(guī)清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導確認后，報公司計劃預算部。
4.2.2 計劃預算部根據(jù)各部門、各項目經(jīng)理部所報信息進行匯總、編制或更新公司總的“法律法規(guī)清單”，報公司管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的職能部門及各項目經(jīng)理部。由此涉及到的其他文件的修改和調(diào)整，執(zhí)行《文件控制程序》。
4.2.3 各職能部門、各項目經(jīng)理部應(yīng)配備相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的有關(guān)文件，設(shè)專人保管，確保使用場所和人員的使用。
4.2.4對過期或作廢的法律法規(guī)文件要及時在文件封面作標識（或收回），并按《文件控制程序》進行管理。
4.3 保存、查閱
計劃預算部將公司適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，（文本或電子版）備案，需要時各職能部門、各項目經(jīng)理部可到計劃預算部查閱。
4.4 傳達、培訓
計劃預算部將最新的公司適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求傳達到各職能部門、各項目經(jīng)理部后，由各職能部門、各項目經(jīng)理部負責傳達、培訓，每次培訓均應(yīng)填寫相應(yīng)記錄。
4.5 合規(guī)性評價
4.5.1 公司各職能部門、各項目經(jīng)理部均應(yīng)定期進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的合規(guī)性評價。
4.5.2評價時間、頻次：正常情況下，每年至少一次，一般在年末或下年初。特殊情況下及時評審，如：
a)法律法規(guī)發(fā)生重大變化；
b)施工工藝、施工設(shè)備發(fā)生重大變化；
c)公司內(nèi)部組織機構(gòu)和職責發(fā)生調(diào)整變化；
d)出現(xiàn)了重大事故或重大污染；
e)員工及相關(guān)方有重大抱怨。
4.5.3參與評價人員能力要求
a)必須熟悉相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；
b)熟悉本公司施工過程、施工工藝、設(shè)備情況；
c)熟悉本公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素；
d)具有一定的環(huán)境保護知識；
e)有能力參與糾正措施與預防措施的制定及實施。
4.5.4評價方法
合規(guī)性評價可以采取以下方法：
a)集中式：可利用會議的形式進行，由計劃預算部組織有關(guān)部門以會議形式集中評價，通過現(xiàn)場觀察，以往運行控制記錄的查閱及面談的方式，形成合規(guī)性評價報告。
b)二級評價：分散評價再集中，各部門各自評價后，由計劃預算部匯總、補充、確認，形成合規(guī)性評價報告。
c)結(jié)合體系工作檢查等日常監(jiān)控，各部門日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)不符合時，及時書面報告計劃預算部。
4.5.5評價內(nèi)容
4.5.5.1遵守法律法規(guī)的符合性。對所識別的適用的法律法規(guī)遵守情況進行評價，評價公司是否按照法律法規(guī)要求執(zhí)行，是否達到法律法規(guī)所規(guī)定的要求。其中應(yīng)重點評價：
a)重要環(huán)境因素強相關(guān)的法律法規(guī)的符合性；
b)污染物排放標準執(zhí)行情況，污水、揚塵、噪聲、固體廢棄物排放合規(guī)情況；
c)文明施工標準、規(guī)范執(zhí)行情況的符合性；
d)民用建筑產(chǎn)品中有關(guān)環(huán)境標準、規(guī)范的符合性。
4.5.5.2遵守其他要求的符合性。
a)有關(guān)環(huán)境保護方面的相關(guān)的行業(yè)要求、非法規(guī)性文件和通知、地方有關(guān)部門環(huán)境要求的符合性；
b)顧客、相關(guān)方對工程產(chǎn)品、施工過程環(huán)境要求的符合性；
c)公司附加要求的符合性。如施工環(huán)境目標要求，節(jié)約能源資源、原材料目標要求，創(chuàng)建市級文明工程要求等。
4.5.6評價輸出
應(yīng)編制《合規(guī)性評價報告》并附“合規(guī)性評價表”，作為合規(guī)性評價輸出。各項目經(jīng)理部《合規(guī)性評價報告》由項目經(jīng)理審批。公司《合規(guī)性評價報告》由安全質(zhì)量部編制，經(jīng)管理者代表審核批準后，分發(fā)至有關(guān)部門。公司《合規(guī)性評價報告》應(yīng)提交管理評審。
5.相關(guān)文件
5.1 《HSE質(zhì)量管理手冊》
6.記錄
6.1 法律、法規(guī)清單
6.2 合規(guī)性評價記錄
6.3 法律、法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認登記表 JL-- 503-02
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