三體系認(rèn)證風(fēng)險評價管理程序
三體系認(rèn)證風(fēng)險評價管理程序
1.目的
對本公司范圍內(nèi)存在的危險源進(jìn)行辨識與評價，制定風(fēng)險控制措施，并對其實施控制，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。
2.適用范圍
本程序適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動、服務(wù)過程中的安全評價與控制。
3.職責(zé)
3.1分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險源辨識、評價和風(fēng)險控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立安全評價小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險清單。
3.2 安全部負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價，確定重大及巨大的風(fēng)險，提出重大事故隱患的整改方案，并對全公司的危險源的控制進(jìn)行監(jiān)督。
3.3 安全部、勞動督察部應(yīng)確保危險源辨識和風(fēng)險評價人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。
3.4各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識評價，并實施控制。
4.工作程序
4.1總則
4.1.1本公司重大風(fēng)險詳見《 重大風(fēng)險清單》。
4.1.2危險源辨識、風(fēng)險評價依據(jù)：
————國家頒布的法律、法規(guī)要求；
————地方頒布的法律、法規(guī)要求；
————行業(yè)頒布的法律、法規(guī)要求；
————公司制定的安全管理制度及技術(shù)規(guī)范。
4.1.3危險因素的分級原則
危險因素按以下原則進(jìn)行分類：
I級： 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險因素；
II級：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；
III級：將來要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；
IV級：不需要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；
4.2危險評價的組織和管理
4.2.1 危險源辨識、風(fēng)險評價工作在安全部的指導(dǎo)下開展工作。
4.2.2各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時應(yīng)鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。
4.2.3公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險評價工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險源辨識、風(fēng)險評價方法和技巧能力。
4.3危險源辨識和風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：
4.3.1常規(guī)活動和非常規(guī)活動
4.3.2作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動（包括供方、合同方）
4.3.3作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部提供的設(shè)備和材料等）
4.3.4規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段
4.3.5事故及潛在的緊急情況
4.3.6原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程
4.3.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度
4.3.8丟棄、廢棄、拆除與處置
4.3.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害
4.4危險源辨識和風(fēng)險評價應(yīng)考慮
4.4.1三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來
4.4.2三種狀態(tài)：正常、異常、緊急
a.正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時狀態(tài)
b.異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動中開車、停車、檢修等情況下的危險因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)
c.緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)
4.4.3六種危險危害因素：物理性危險、危害因素；化學(xué)性危險、危害因素；生物性危險、危害因素；心理性、生理性危險、危害因素；行為性危險、危害因素；其他危險、危害因素
4.5危險源辨識與風(fēng)險評價的方法
4.5.1 評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險與可操作性研究（HAZOP）等，各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。
4.5.2 在選擇識別方法時，應(yīng)考慮：
——活動或操作性質(zhì)；
——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；
——危害分析的目的；
——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；
——潛在風(fēng)險度大??；
——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；
——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；
——是否是法規(guī)或合同要求。
4.5.3 各部門應(yīng)首先制定安全檢查表對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識別，對工作活動、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基礎(chǔ)上，對于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的，則采用危險與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實際情況采用其他的識別方法。各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。
4.5.4危害識別、風(fēng)險評價的步驟
按崗位劃分作業(yè)活動
作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。
識別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序;
廠址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；
廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等；
建構(gòu)筑物；
生產(chǎn)工藝流程；
生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；
作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫；
工時制度、女工保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等；
管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。
識別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。
4.6 識別危害根源和性質(zhì)
4.6.1 在進(jìn)行危害識別時要考慮以下問題：
——存在什么危害（傷害源）
——誰（什么）會受到危害
——傷害怎樣發(fā)生
4.6.2 評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：
1）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；
2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；
3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；
4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。
4.6.3 在進(jìn)行危害識別時，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：
1）火災(zāi)和爆炸；
2）沖擊和撞擊；
3）中毒、窒息、觸電及輻射；
4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；
5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；
6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；
7）有毒有害物料、氣體的泄露；
8）對環(huán)境的可能影響等。
4.6.4 危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。
4.7 評價風(fēng)險和影響
評價小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：
4.7.1 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響（參考附錄1），如同時涉及到兩個方面，以高分為準(zhǔn)；
4.7.2 評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；
4.7.3 評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險（參考附錄3），風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下幾種：
——輕微或可忽略的風(fēng)險（L×S=1～3）
——可容忍的（R=4～8）
——中等的 （R=9～12）
——重大風(fēng)險（R=15～16）
——巨大風(fēng)險 （R=20～25）
注：R=L×S—危險性或風(fēng)險度（危險性分值）
L——發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）
S——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
4.7.4 各部門對本部門的生產(chǎn)過程中所識別的危險因素進(jìn)行統(tǒng)計，對中等以上的風(fēng)險進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報安全部。
4.7.5 安全部組織公司評價小組對各部門上交的危險源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險，編制重大風(fēng)險清單下發(fā)至各部門。
4.7.6各部門建立各部門的風(fēng)險清單。
4.8 風(fēng)險控制
4.8.1 風(fēng)險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見附錄4）
4.8.2 重大或巨大的風(fēng)險是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全部應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計劃（參考附錄4），采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。
4.8.3各部門對評價的中等及以下的風(fēng)險進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險控制措施，并檢查落實。
4.8.4風(fēng)險控制措施，一般采取以下四種對策：技術(shù)對策、教育對策、管理對策、個體防護(hù)。
4.9重大及巨大的風(fēng)險作為制定公司安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。
4.10常規(guī)性的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)在活動開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項目、建維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項目等）。
4.11 安全部每年一次對危險源辨識和風(fēng)險評價的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審。
4.12參與危險源辨識、風(fēng)險評價的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識和經(jīng)驗。
4.13當(dāng)產(chǎn)生下列情況時各部門應(yīng)及時進(jìn)行辨識與評價，將風(fēng)險評價結(jié)果及風(fēng)險清單報安全部。
a.新工藝、新設(shè)備技改、技措項目
b.法律、法規(guī)更新
c.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識
d.相關(guān)方要求
e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整
5.記錄
安全檢查分析表（SCL）
工作危害分析記錄表（JHA）
作業(yè)活動清單
設(shè)備設(shè)施清單
風(fēng)險清單
重大風(fēng)險清單
附錄1：評價危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表
附錄2：危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表
附錄3：風(fēng)險評價表
附錄4：風(fēng)險控制措施及實施期限表
附錄5：危害識別及風(fēng)險評價方法簡介
附錄1： 評價危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表
等 級 | 法律、法規(guī)及其他要求 | 人 | 財產(chǎn)損失（萬元） | 停工 | 環(huán)境污染、資源消耗 | 公眾 形象 |
5 | 違反法律、法規(guī) | 發(fā)生死亡 | >30 | 部分裝置（>2套）或≥1套關(guān)鍵裝置、設(shè)備停工 | a）公司外嚴(yán)重污染； b）大量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)； c）產(chǎn)生排放大量的有毒有害污染物廢棄物。 | 重大國際、國內(nèi)影響 |
4 | 潛在違反法規(guī) | 喪失勞動 | >20 | 2套裝置停工、或重要設(shè)備停運(yùn) | a) 公司內(nèi)嚴(yán)重污染； b) 中等量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)； c) 產(chǎn)生排放中等量的有毒有害污染物廢棄物。 | 行業(yè)內(nèi)、公司內(nèi)、省內(nèi) |
3 | 不符合公司的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定 | 截肢、骨折、聽 力喪失、慢 性病 | >10 | 1套裝置停工、或設(shè)備停運(yùn) | a) 公司范圍內(nèi)中等污染； b) 中等量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)； c) 產(chǎn)生排放少量的有毒有害污染物廢棄物。 | 本地區(qū)內(nèi)影響 |
2 | 不符合公司操作程序、規(guī)定 | 輕 微受傷、間 歇不 舒適 | <10 | 受影響不大，幾乎不停工 | a) 裝置范圍污染； b) 少量使用不可循環(huán)物質(zhì)； c) 產(chǎn)生排放很少量的有毒有害污染物廢棄物。 | 公司及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無傷亡 | 無損失 | 沒有停工 | a) 沒有污染； b) 少量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)； c) 不產(chǎn)生排放有毒有害污染物廢棄物。 | 形象沒有受損 |
注：如同時涉及到兩個方面，以高分為準(zhǔn)。
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