ISO9000:2015內(nèi)審如何基于過(guò)程方法來(lái)進(jìn)行？

基于條款的審核：

——檢查要求的符合性；

——檢查是否滿(mǎn)足要求。

基于過(guò)程的審核：

——從組織定義的過(guò)程及其順序、接口入手；

——基于經(jīng)驗(yàn)，尤其是顧客關(guān)注的問(wèn)題，優(yōu)化審核思路(audit Trail);

——重點(diǎn)關(guān)注過(guò)程結(jié)果,顧客滿(mǎn)意，持續(xù)改善行動(dòng)；

——判定質(zhì)量系統(tǒng)（QMS）對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)及顧客特殊要求的符合性。

　　顯然，第二種審核（基于過(guò)程的審核）才能很好地兼顧符合性與有效性的審核思路。

　　為了完成“基于過(guò)程”的審核，必須理解ISO9001中的過(guò)程方法。過(guò)程方法的要點(diǎn)如下：

a).理解并滿(mǎn)足要求；

b).需要從增值的角度考慮過(guò)程；

c).獲得過(guò)程業(yè)績(jī)和有效性的結(jié)果；

d).基于客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。

“理解”和“滿(mǎn)足”誰(shuí)的要求？當(dāng)然是顧客的要求。誰(shuí)是你的顧客？下道工序就是我的顧客！

　　非常正確！“下道工序就是顧客”。比如來(lái)料檢查過(guò)程，誰(shuí)是顧客？當(dāng)然是生產(chǎn)制造單位。它們對(duì)來(lái)料檢查過(guò)程有什么要求？當(dāng)然是要求來(lái)料符合要求。這可以從一系列的過(guò)程業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）中反映出來(lái)，如“上線不良率”，“一次合格率”，“顧客抱怨”等等。

　　那么如何對(duì)“來(lái)料檢查過(guò)程”進(jìn)行審核呢？ISO9001中推薦PDCA的思考方法如下：

P—策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)過(guò)程；

D—實(shí)施：實(shí)施過(guò)程；

C—檢查：獲得過(guò)程績(jī)效及有效性的結(jié)果；

A—處置：采取措施，以持續(xù)改善過(guò)程業(yè)績(jī)。

　　PDCA的方法當(dāng)然適用于審核過(guò)程，只是順序要重新考慮。汽車(chē)行業(yè)過(guò)程方法中提倡應(yīng)按照CAPD審核邏輯進(jìn)行審核。

　　再看看來(lái)料檢查的審核思路。

C—檢查：先從“來(lái)料檢查過(guò)程”的業(yè)績(jī)（KPI）入手。判斷指標(biāo)合理嗎？數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)的方法可以接受嗎？具體可以關(guān)注生產(chǎn)制造部門(mén)的“來(lái)料問(wèn)題”“FTT”，“顧客抱怨”等等。

A—處置：對(duì)于這些問(wèn)題，業(yè)績(jī)指標(biāo)及實(shí)績(jī)可以接受嗎？“來(lái)料檢查過(guò)程”的過(guò)程所有者意識(shí)到了嗎？之前的預(yù)防措施是什么？有什么糾正/措施嗎？有沒(méi)有改善的空間？

P—策劃：來(lái)料檢查過(guò)程是如何策劃的？考慮了以前的來(lái)料問(wèn)題嗎？來(lái)料檢查的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，抽樣數(shù)，檢查項(xiàng)目等能保持滿(mǎn)足生產(chǎn)部門(mén)的要求嗎？（合理性判斷）

D—實(shí)施: 來(lái)料檢查是按“策劃”的要求進(jìn)行的嗎？過(guò)程相關(guān)要素如人員能力，職責(zé)權(quán)限，資源，激勵(lì)等方面可以足以支持過(guò)程策劃的方法有效實(shí)施嗎？如果都“無(wú)懈可擊”，為什么仍然“顧客”不滿(mǎn)意？再?gòu)腃APD考慮審核線索。

　　CAPD的審核邏輯驅(qū)使審核員從“條款式”轉(zhuǎn)向“過(guò)程方法”，并重點(diǎn)關(guān)注“過(guò)程業(yè)績(jī)”。內(nèi)審核員如能掌握這種方法，可以極大地提高審核的有效性，使內(nèi)

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