佛山ISO9000認(rèn)證過程方法的應(yīng)用
要求從以下六個(gè)方面考慮過程方法的展開。
1. 按4.1a)的要求，首先應(yīng)“確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用”需求的策劃進(jìn)行審核；審核之前，準(zhǔn)備好調(diào)查清單，內(nèi)容包括:
a. 是否已對體系所需的過程進(jìn)行了識(shí)別，所識(shí)別的過程是否確定了（那些是）主（要）、關(guān)（鍵）過程；
b. 每個(gè)過程的內(nèi)部顧客、外部顧客是否已經(jīng)認(rèn)定，哪些是以確認(rèn)的顧客。
c. 顧客的需求是否已經(jīng)清楚和理解，他們的要求有哪些；
d. 過程的擁有者是否已經(jīng)明確，他們是些什么人。能力如何；
e. 每個(gè)過程的輸入和輸出是否已經(jīng)作規(guī)定，是怎么規(guī)定的。
2. 按4.1b)有關(guān)“確定這些過程的順序和相互作用”的策劃方面，可以準(zhǔn)備以下問題：
a. 是否已了解和掌握過程的全程性要求，每個(gè)具體的要求是什么；
b. 過程的順序和相互作用是否用適當(dāng)?shù)姆绞阶隽嗣枋?，譬如通過流程圖、路徑圖等；
c. 過程間的相互作用是否已作識(shí)別，相互間存在什么關(guān)系，相互間有什么影響；
d. 所需的文件是否已經(jīng)明確，存在些什么文件，是否適宜、充分；
3. 按4.1c)所涉及的相關(guān)要求“確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效”的策劃和實(shí)施方面內(nèi)容；內(nèi)部審核中應(yīng)關(guān)注以下方面：
a. 過程的結(jié)果是否是預(yù)先已知道的，其實(shí)際結(jié)果究竟怎么樣；
b. 是否存在監(jiān)視、測量和分析的判定標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)有些什么要求；
c. 是否已對經(jīng)濟(jì)型問題（諸如成本、消耗）有所考慮，考慮到些什么措施；
d. 是否規(guī)定了數(shù)據(jù)的采集方法，方法作了怎樣的規(guī)定；
e. 在作管理體系策劃時(shí)是否對體系的運(yùn)行準(zhǔn)則和方法作了充分考慮，考慮到些什么措施和辦法。
4. 按4.1d)“確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視”要求，內(nèi)部審核員應(yīng)該關(guān)注以下方面：
a. 是否對每一過程所需的資源進(jìn)行分析并作出規(guī)定，配置的資源是否已符合規(guī)定的要求；
b. 是否對溝通渠道建立了適當(dāng)傳遞途徑和處理過程，明確些什么信息渠道；
c. 組織是否提供了有關(guān)過程的內(nèi)、外部信息，信息是如何提供給相關(guān)人員的；
d. 是否能及時(shí)獲得反饋，相關(guān)反饋該如何處理；
e. 是否已對所需的過程數(shù)據(jù)作出有關(guān)的記錄要求，規(guī)定些什么記錄內(nèi)容；
f. 實(shí)際的執(zhí)行情況怎么樣。
5. 按4.1e)“監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程”所涉及的策劃、實(shí)施和檢查活動(dòng)的內(nèi)容的要求，重點(diǎn)關(guān)注以下方面：
a. 是否對過程績效（諸如過程能力、顧客滿意）進(jìn)行測評，測評是如何進(jìn)行的；
b. 所有需要測評的項(xiàng)目是否都進(jìn)行了，測評的結(jié)果怎么樣；
c. 收集的數(shù)據(jù)或信息是否進(jìn)行了分析，信息是如何進(jìn)行分析的，應(yīng)用些什么統(tǒng)計(jì)方法；
d. 分析的結(jié)果得到什么結(jié)論，結(jié)論性意見是如何向組織報(bào)告和取得組織認(rèn)同。
6. 按4.1f)“實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)”要求對存在的不符合或遺留的問題進(jìn)行處置；內(nèi)部審核活動(dòng)重要關(guān)注以下方面：
a. 過程是否作了改進(jìn)，是如何改進(jìn)的，是由于什么原因促成了這項(xiàng)改進(jìn)；
b. 是否有必要確定糾正和/或預(yù)防措施，措施是怎么樣規(guī)定的；
c. 是否按規(guī)定的要求執(zhí)行了糾正和/或預(yù)防措施，何時(shí)實(shí)施的，是否按時(shí)完成；
d. 糾正措施是否達(dá)到預(yù)期的效果，有效性是如何確定的；
e. 未完成或沒有達(dá)到預(yù)期效果的是如何進(jìn)行再處理的。
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