深圳ISO9000認證如何對生產(chǎn)車間進行審核？
深圳ISO9000認證的審核重點在車間。因為，過程控制主要體現(xiàn)在車間。
車間管理的好壞直接關(guān)系到產(chǎn)品的好壞。深圳ISO9000認證時，如果審核員確
保生產(chǎn)制造過程處于受控狀態(tài)，減少、消除和預(yù)防不合格的產(chǎn)生，方能達到促
進企業(yè)生產(chǎn)管理有效提高和持續(xù)改進的目的。
深圳ISO9000認證生產(chǎn)車間審核一般可分為辦公室審核和現(xiàn)場審核兩個組
成部分，現(xiàn)將其審核要點分述如下。
深圳ISO9000認證車間辦公室審核要點
車間辦公室審核主要涉及車間領(lǐng)導和部分管理人員，審核內(nèi)容是了解車間
的組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點和工藝流程。通過交談、查閱文件資料，了
解企業(yè)質(zhì)量方針貫徹情況、質(zhì)量職責落實情況、文件資料控制情況和綜合情況
，確定現(xiàn)場審核的具體產(chǎn)品和關(guān)鍵工序，記錄一些需要在現(xiàn)場核對、驗證的一
些管理規(guī)定、質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和其它重要事項，為現(xiàn)場審核作好準備。車
間辦公室審核要點一般包括以下內(nèi)容：
l、向車間領(lǐng)導和管理人員詢問企業(yè)質(zhì)量方針、目標的內(nèi)容、宣貫方式和
宣貫效果，詢問質(zhì)量方針、目標的內(nèi)涵看是否與宣貫文件一致。了解企業(yè)質(zhì)量
目標在本車間怎樣落實，有哪些具體指標，完成情況及發(fā)展趨勢怎樣，存在哪
些問題，準備怎樣解決。
2、向車間領(lǐng)導了解本車間組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點和工藝流程情
況，了解本車間主要承擔哪些質(zhì)量體系要素，還涉及哪些要素，這些活動是否
和怎樣具體落實到本車間哪些崗位，崗位職責是否涵蓋了這些要素并形成了文
件。對照崗位職責文件，看涉及本車間的質(zhì)量活動在各類人員崗位職責中有無
漏項。詢問在場的有關(guān)人員看是否熟悉本人的質(zhì)量職責、工作接口和相關(guān)的體
系文件。
3、要求車間提供受控文件清單和收發(fā)文記錄，了解本車間受控文件的種
類和范圍，看車間所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的各場所是否都能夠得到相應(yīng)文件
的有效版本。從受控文件清單中抽查3—5種體系文件、管理文件、產(chǎn)品圖樣和
工藝規(guī)程，看是否有受控標識（如：文件編號、部門標志或受控印章），編、
審、批手續(xù)是否完整。查閱圖紙看有無標注關(guān)鍵或重要質(zhì)量特性和驗收準則，
工藝文件的要求是否與圖紙的要求一致并能有效指導生產(chǎn)?？次募袩o更改，
是否按規(guī)定的程序由授權(quán)人更改?？从袩o受控文件清單外的其他過期失效文件
。對臨時工藝和工藝更改通知，看是否經(jīng)過批準和有無批次或期限要求。了解
有無留作參考的作廢文件，看是否加蓋了“作廢留用”印章以防止誤用。詢問
本車間有無關(guān)鍵工序或特殊工序，記錄必要的質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和設(shè)備號以
備現(xiàn)場核對。
4、詢問車間現(xiàn)場工藝文件貫徹執(zhí)行情況，要求提供關(guān)于工藝紀律檢查的
文件和記錄。了解車間工藝紀律檢查怎樣組織，由誰參加，檢查的頻次，發(fā)現(xiàn)
了哪些情況，采取了哪些措施，效果怎樣。
5、詢問車間有哪些生產(chǎn)設(shè)備，其中哪些是關(guān)鍵設(shè)備或質(zhì)控點設(shè)備？車間
哪位領(lǐng)導主管設(shè)備管理，有無專業(yè)維修人員，設(shè)備的大修、精度檢修和潤滑是
否按規(guī)定的時間進行，計劃調(diào)整是否經(jīng)過授權(quán)領(lǐng)導或部門批準，經(jīng)過批準延期
使用的設(shè)備有無相應(yīng)的防范措施，設(shè)備的日常維護保養(yǎng)怎樣實施，有無驗收標
準，有無定用檢查的記錄。
6、詢問車間不合格品控制和糾正措施實施情況，要求提供有關(guān)超差讓步
使用的評審記錄，看評審的程序和批準是否符合規(guī)定要求，合同條件下是否經(jīng)
過顧客同意；非合同條件下，當影響下工序作業(yè)時，是否通知了下工序以便采
取相應(yīng)措施。有無重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題和用戶質(zhì)量投訴，是否進行了不合格原
因調(diào)查并采取了糾正預(yù)防措施，措施是否規(guī)定了責任人和完成期限，效果是否
經(jīng)過驗證，措施能否防止同類問題的再發(fā)生，對行之有效的措施是否納入了有
關(guān)技術(shù)或管理文件。
7、詢問車間哪位領(lǐng)導負責教育培訓工作，怎樣根據(jù)需求安排培訓內(nèi)容，
培訓計劃執(zhí)行怎樣，關(guān)鍵工序、特殊工序、新進廠工人、轉(zhuǎn)崗工人是否都進行
了相應(yīng)內(nèi)容的培訓。在哪些工序或場合使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)，效果怎樣。
深圳ISO9000認證生產(chǎn)現(xiàn)場審核要點
深圳ISO9000認證生產(chǎn)現(xiàn)場審核內(nèi)容主要是對辦公室審核中發(fā)現(xiàn)的問題線
索進行追溯跟蹤，對需要重點審核的關(guān)鍵工序，特殊工序進行驗證，對在辦公
室審核中記錄的一些質(zhì)量特性、工藝多數(shù)和一些重要規(guī)定進行核實，通過觀察
、測量等方式對車間現(xiàn)場質(zhì)量控制的有效性作出評價，為質(zhì)量改進提供信息和
機會。審核要點如下：
1、根據(jù)在交談和查閱資料過程中發(fā)現(xiàn)的問題線索，利用順序跟蹤或逆向
追溯的方法，收集客觀證據(jù)，依據(jù)問題查管理，觀察在哪些管理環(huán)節(jié)失控而導
致了問題的產(chǎn)生，從而為采取糾正措施提供依據(jù)。
2、驗證車間關(guān)鍵工序受控情況，首先看是否按質(zhì)控點的有關(guān)規(guī)定進行管理，
有無質(zhì)控點文件，文件是否對影響質(zhì)量特性的主要因素分層展開分析并采取了
相應(yīng)的措施?？醋鳂I(yè)指導書是否對質(zhì)量要求、作業(yè)方法、檢驗手段、方法和頻
次作出規(guī)定。觀過交談、觀察了解操作者對文件規(guī)定是否熟悉，并按規(guī)定操作
。查看設(shè)備、工裝點檢表，看作業(yè)前是否對設(shè)備、工裝進行了檢查，是否定期
進行精度檢修，發(fā)現(xiàn)的問題是否及時解決。查看所用的器具能否滿足工藝要求
，是否定期校準，是否超期使用．是否對質(zhì)量數(shù)據(jù)進行記錄，質(zhì)量記錄的填寫
是否作到了真實、完整、準確、清晰，并采用了適宜的統(tǒng)計技術(shù)以及統(tǒng)計技術(shù)
的運用是否正確。
3、驗證特殊工序受控情況，機械行業(yè)的特殊工序主要指鑄造、鍛造、熱
處理、油漆、焊接等工序．首先要看設(shè)備能否滿足工藝要求，是否定期進行修
理和維護，有無驗收確認的記錄。然后要驗證是否對規(guī)定的工藝參數(shù)進行了監(jiān)
控，鑄造工序要監(jiān)控砂型硬度、澆鑄溫度、澆鑄時間、澆鑄進度；鍛造工序要
監(jiān)控始鍛和終鍛溫度：熱處理要監(jiān)控電壓、電流，升溫時間、升溫速度、保溫
時間、出爐溫度以及工作介質(zhì)的化學成分；油漆工序要監(jiān)控壓縮空氣壓力、油
漆粘度、烘干時間和烘干濕度等；焊接工序要監(jiān)控電壓、電流及焊材受控情況
。特殊工序不僅要監(jiān)控工藝參數(shù)，而且還要驗證監(jiān)控這些參數(shù)的檢驗設(shè)備是否
處于受控狀態(tài)，有無鑒別過程結(jié)果的技藝規(guī)定準則，以及從事特殊工序作業(yè)人
員的崗位培訓和資格認可情況。
4、除對關(guān)鍵工序和特殊工序受控情況進行驗證外，還應(yīng)關(guān)注現(xiàn)場其它方
面情況，例如了解其它工序操作者持證上崗情況，對工藝文件熟悉情況，觀察
是否按工藝操作。在多品種大批量生產(chǎn)車間，應(yīng)觀察對外觀、規(guī)格相似而用途
不同的產(chǎn)品是否進行了區(qū)別際識：在裝配車間對有配組、配對裝配的零件是否
有相應(yīng)的標識以防止錯用、混用，對來自不同分承包方的同種產(chǎn)品和讓步使用
產(chǎn)品是否有可追溯性標識。觀察是否按規(guī)定進行自檢、首檢、巡檢．看最終檢
驗文件是否為有效版本，看是否規(guī)定了檢驗項目、驗收標準、檢驗手段和檢驗
方法、檢驗記錄、檢驗規(guī)規(guī)程和產(chǎn)品出廠技術(shù)條件的內(nèi)容是否一致。對不合格
品看是否進行了隔離、標識和按規(guī)定權(quán)限進行評審。對返工返修產(chǎn)品是否進行
重新檢驗并做相應(yīng)記錄。要驗證檢驗記錄的真實性、完整性以及是否有授權(quán)檢
驗人員簽名和檢驗日期，要驗證人員持證上崗情況，注冊資格證書注明的工種
與實際工作的一致性。要觀察作業(yè)環(huán)境的溫度、濕度、粉塵、照明、通風等情
況起否符合有關(guān)規(guī)定，觀察具有精度要求的零件是否有工位器具，是否落地存
放，搬運時是否野蠻裝卸，能否防止磕碰劃傷，在車間半成品庫貯存的產(chǎn)品，
看貯存條件是否符合規(guī)定要求，能否防止混料、銹蝕、損壞和丟失等情況的發(fā)
生。
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