序號

過程名稱

過程指標(biāo)

評價(jià)周期/方式

計(jì)算公式或評價(jià)方法

1

C1市場開發(fā)過程流程

按顧客要求

年/管理評審

C2合同評審控制過程

訂單實(shí)現(xiàn)率100％

月/考核報(bào)表

已執(zhí)行訂單數(shù)/訂單總數(shù)×100%

2

C31產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序

樣件按時(shí)交付率100％

有新產(chǎn)品時(shí)/管理評審

按時(shí)交付的樣件數(shù)/應(yīng)交付樣件數(shù)×100%

3

C32生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序

顧客批準(zhǔn)一次通過率90％

APQP計(jì)劃時(shí)間/管理評審

一次通過次數(shù)/提交次數(shù)×100%

4

C33顧客工程更改處理流程

3天內(nèi)評審

有更改時(shí)/月考核報(bào)表

接收顧客更改的時(shí)間與實(shí)際更改時(shí)間之差

6

C41生產(chǎn)計(jì)劃控制程序

生產(chǎn)計(jì)劃完成率100％

月/考核報(bào)表

成品入庫數(shù)量/生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量

7

C42生產(chǎn)過程控制程序

1. 工序廢品率1%

月/考核報(bào)表

工序廢品數(shù)/本工序總投入數(shù)×100

2. 成品一次交檢合格率96%

月/考核報(bào)表

成品一次檢驗(yàn)合格的數(shù)量/檢驗(yàn)的總數(shù)量×100%

3. 安全事故0

月/考核報(bào)表

無安全事故發(fā)生

4. 零公里100PPM

月/質(zhì)量報(bào)表

當(dāng)月裝車產(chǎn)品故障數(shù)/當(dāng)月產(chǎn)品銷售數(shù)×1000000

8

C51貯存與防護(hù)過程

庫存周轉(zhuǎn)率120％

月/考核報(bào)表

月平均銷售成本總額/所有庫存物質(zhì)的總額×100%

9

C52交付管理流程

準(zhǔn)時(shí)交付率100％

月/考核報(bào)表

及時(shí)交貨批數(shù)/總的用戶要貨批數(shù)×100%

10

C6售后問題處理過程

1. 市外顧客24小時(shí)到現(xiàn)場

2. 市內(nèi)顧客2小時(shí)到現(xiàn)場

年/管理評審

每年服務(wù)報(bào)告

11

S1文件控制程序

失效文件使用為0

年/管理評審

抽查車間和部門使用文件是否受控

12

S2記錄控制程序

記錄10分鐘內(nèi)檢索到

年/管理評審

實(shí)際抽查

13

S31員工激勵過程

1.員工滿意度85％以上

年/管理評審

員工滿意實(shí)得分?jǐn)?shù)/總分?jǐn)?shù)×100%

2.員工調(diào)查率90%以上

年/管理評審

調(diào)查員工數(shù)/員工總數(shù)×100%

14

S32員工滿意度提升過程

1. 調(diào)查表回收率95％

2. 員工滿意度85％以上

年/管理評審

員工滿意實(shí)得分?jǐn)?shù)/應(yīng)得總分?jǐn)?shù)×100%

15

S4培訓(xùn)控制程序

1. 生產(chǎn)工人人均培訓(xùn)10課時(shí)

2. 培訓(xùn)計(jì)劃完成率95%

月/考核報(bào)表

1. 一線工人培訓(xùn)課時(shí)*培訓(xùn)人數(shù)/一線工人總數(shù)

2. 完成培訓(xùn)的內(nèi)容/計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容×100％

培訓(xùn)內(nèi)容=培訓(xùn)課時(shí)+培訓(xùn)人員+培訓(xùn)課程

17

S51供應(yīng)商選擇和評價(jià)過程

供方評價(jià)率100％

年/考核報(bào)表

已進(jìn)行評價(jià)供方/合格供方總數(shù)×100％

18

S52采購控制程序

1. 批檢驗(yàn)合格率98％

2. 供方按時(shí)交付率100％

3. 供方超額運(yùn)費(fèi)0

月/考核報(bào)表

1. 檢驗(yàn)合格批次數(shù)/總到貨批次數(shù)×100%

2. 及時(shí)到貨批次數(shù)/總定貨批數(shù)×100%

3. 供方由于供貨不及時(shí)造成的超額運(yùn)費(fèi)次數(shù)

19

S6設(shè)備管理流程

設(shè)備故障率2％

月/考核報(bào)表

故障停機(jī)時(shí)間/（故障停機(jī)時(shí)間+實(shí)開時(shí)間）×100%

20

S7工裝管理及維護(hù)過程

工裝模具完好率97%

月/考核報(bào)表

工裝模具完好數(shù)/工裝模具總數(shù)×100%

22

S8監(jiān)視和測量裝置控制過程

量具周期檢定率100％

月/考核報(bào)表

周期實(shí)檢數(shù)/周期應(yīng)檢數(shù)×100%

23

S9.1進(jìn)貨檢驗(yàn)過程

進(jìn)貨檢驗(yàn)率100％

月/考核報(bào)表

檢驗(yàn)批/到貨批×100%

24

S9.2工序檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)過程

檢驗(yàn)差錯率0

月/抽查記錄

抽查正確數(shù)/抽查檢驗(yàn)工序總數(shù)×100%

25

S10不合格品控制

每月一次統(tǒng)計(jì)分析

月/統(tǒng)計(jì)分析

統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

26

S11糾正措施控制程序

糾正措施有效率96％

每年/管理評審

有效的糾正措施/制定的糾正措施數(shù)×100%

27

M1經(jīng)營計(jì)劃和績效考核過程

計(jì)劃完成率95%

月報(bào)表

完成計(jì)劃項(xiàng)目/經(jīng)營計(jì)劃項(xiàng)目×100%

28

M2內(nèi)部溝通過程

信息在一個(gè)工作日傳遞完成

每月/信息管理臺帳

信息接受時(shí)間與信息處理時(shí)間的差

29

M3管理評審控制程序

改進(jìn)措施完成率95％

每年/管理評審

已完成管理評審改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)/管理評審提出改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)×100%

31

M4顧客滿意度控制程序

1. 顧客滿意率85%

2. 索賠率500PPM

3. 顧客超額運(yùn)費(fèi)

每年/管理評審

1. 計(jì)算公式按程序文件公式

2. 累計(jì)索賠金額/累計(jì)產(chǎn)品銷售金額*1000000

3. 實(shí)際發(fā)生交付時(shí)的額外運(yùn)費(fèi)

32

M5.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程

內(nèi)審不符合100％按時(shí)封閉；

每年/管理評審

已封閉的體系審核不符合項(xiàng)/體系審核不符合項(xiàng)總數(shù)×100%

33

M5.2過程審核程序

過程符合率90%

每年/管理評審

過程審核報(bào)告中計(jì)算公式

34

M5.3產(chǎn)品審核程序

產(chǎn)品審核計(jì)劃完成率100％

月/考核報(bào)表

審核產(chǎn)品數(shù)/計(jì)劃審核數(shù)×100%

35

M6不良質(zhì)量成本控制過程

1.內(nèi)部損失金額10元/萬元

2.外部損失金額5元/萬元

月/統(tǒng)計(jì)表

內(nèi)部損失金額/月萬元銷售額

外部損失金額/月萬元銷售額

36

M7持續(xù)改進(jìn)過程

1.措施按時(shí)完成率100％；

2.措施有效率95％

每年/管理評審

1. 已完成改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)×100%

2. 有效的改進(jìn)措施/制定的措施數(shù)×100%

37

M8預(yù)防措施控制程序

.措施及時(shí)封閉率100％；

每年/管理評審

已封閉的預(yù)防措施/制定的預(yù)防措施數(shù)×100%