一、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段

　　目的：充分體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)作用和全員參與的原則，確保各個(gè)層面意識(shí)到信息安全管理體系的必要性和管理層的決心

　　內(nèi)容：?jiǎn)?dòng)該項(xiàng)目所必需的組織準(zhǔn)備

　　包括：

　?、?理解管理層意圖，滲透管理思路;

　?、?將實(shí)施ISO27001項(xiàng)目的決定、目的、意義、要求在組織內(nèi)傳達(dá)，這也是體現(xiàn)內(nèi)部溝通，提高全體員工意識(shí)的必要手段;

　?、?組織建設(shè)，包括任命管理者代表、成立貫標(biāo)組織機(jī)構(gòu)、各級(jí)信息安全管理人員，明確其職責(zé)。

　　二、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研診斷

　　目的：了解組織的現(xiàn)狀，尋找與ISO27001標(biāo)準(zhǔn)的差距

　　內(nèi)容：實(shí)施調(diào)研診斷

　　包括：

　　① 根據(jù)貴公司的主要業(yè)務(wù)流程所產(chǎn)生的信息流及其所依賴的計(jì)算環(huán)境(包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人力、服務(wù)等)進(jìn)行安全要求的確定;

　?、?對(duì)企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的了解，按照標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估企業(yè)的信息安全管理體系;

　?、?識(shí)別各業(yè)務(wù)流程所采取的管理流程和管理職責(zé);

　?、?對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì);

　?、?根據(jù)ISO27001標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法論，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，制定科學(xué)、有效、適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

　　三、人員培訓(xùn)

　　目的：提升各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全員的信息安全意識(shí)，使內(nèi)審員具備相應(yīng)能力

　　內(nèi)容：動(dòng)員會(huì)、ISO27001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、信息安全管理體系文件編寫(xiě)培訓(xùn)、培訓(xùn)是落實(shí)要求的重要手段

　　包括：

　　動(dòng)員會(huì)：提高全員信息安全意識(shí)，包括：

　　什么是信息安全?什么是ISO27001信息安全管理體系?為什么要實(shí)施ISO27001?ISO27001信息安全管理體系對(duì)企業(yè)有什么意義?整個(gè)工作流程、進(jìn)度是怎么安排的?都需要哪些人員培訓(xùn)此項(xiàng)工作?

　　ISO27001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)：主要講解ISO27001信息安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的條款理解及運(yùn)用。

　　管理層培訓(xùn)擴(kuò)大到中層領(lǐng)導(dǎo)，最后與高層領(lǐng)導(dǎo)在一起培訓(xùn)，高層領(lǐng)導(dǎo)的參與就是一種榜樣的力量，有助于全體員工信息安全意識(shí)的提高;

　　四、整合體系文件架設(shè)計(jì)

　　目的：策劃覆蓋各個(gè)業(yè)務(wù)流程的系統(tǒng)的文件化程序。

　　內(nèi)容：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)診斷的結(jié)果，梳理所有管理活動(dòng)流程，根據(jù)ISO27001標(biāo)準(zhǔn)要求形成信息安全管理體系文件清單，

　　包括：

　?、?根據(jù)所識(shí)別的業(yè)務(wù)流程，形成管理活動(dòng)流程圖;優(yōu)化或再造業(yè)務(wù)流程，保證管理活動(dòng)的系統(tǒng)和順暢;

　?、?根據(jù)流程圖及流程的復(fù)雜程度，策劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際業(yè)務(wù)要求的信息安全管理體系文件清單;

　　③ 形成信息安全管理體系文件說(shuō)明，包括文件的目的、管控范圍、職責(zé)、管理活動(dòng)接口、管理流程等;與各業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人溝通修訂文件清單

　　五、確定信息安全方針和目標(biāo)

　　目的：明確信息安全方針和目標(biāo)，為信息安全管理體系提供導(dǎo)向。

　　內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務(wù)要求及組織實(shí)際情況，制定安全方針和目標(biāo)，

　　包括：

　?、?與最高管理者進(jìn)行溝通，理解管理意圖和管理要求，確定信息安全管理方針;

　?、?根據(jù)方針的要求，制定目標(biāo)，并分解到各個(gè)管理活動(dòng)中，形成可測(cè)量的指標(biāo)體系，確保方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn);

　　六、建立管理組織機(jī)構(gòu)

　　目的：建立完善的內(nèi)控組織架構(gòu)，為整合體系提供支持。

　　內(nèi)容：良好的組織架構(gòu)是確保各項(xiàng)管理活動(dòng)落實(shí)的根本.

　　包括：

　　① 建立整合體系管理委員會(huì)，就重大信息安全事項(xiàng)進(jìn)行決策;

　　② 建立管理協(xié)調(diào)小組，就日常管理活動(dòng)中的信息安全事項(xiàng)進(jìn)行溝通改進(jìn);

　?、?明確管理活動(dòng)中各流程責(zé)任人的職責(zé)，并文件化。

　　七、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　目的：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別不可接受風(fēng)險(xiǎn)，明確管理目標(biāo);

　　內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，本階段將根據(jù)前期策劃的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

　　包括：

　?、?根據(jù)業(yè)務(wù)要求及信息的密級(jí)劃分，對(duì)信息資產(chǎn)的重要程度進(jìn)行判定，識(shí)別對(duì)關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)具有關(guān)鍵作用的信息資產(chǎn)清單;對(duì)重要信息資產(chǎn)從內(nèi)部及外部識(shí)別其所面臨的威脅;

　?、?根據(jù)威脅，從管理和技術(shù)兩方面識(shí)別重要信息資產(chǎn)所存在的薄弱點(diǎn);

　?、?根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法指南，對(duì)威脅利用薄弱點(diǎn)對(duì)重要信息資產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)在保密性、完整性、可用性三方面所造成的影響進(jìn)行評(píng)價(jià);評(píng)價(jià)威脅利用薄弱點(diǎn)引發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性;

　?、?根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響及發(fā)生的可能性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí);

　　⑤ 根據(jù)信息安全方針，各核心業(yè)務(wù)流程的安全要求，與管理層進(jìn)行溝通，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn);

　?、?針對(duì)不可接受的高風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃，從ISO27002及顧問(wèn)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)選擇適宜的風(fēng)險(xiǎn)管控措施;實(shí)施所選擇的控制措施，降低、轉(zhuǎn)移或消除安全風(fēng)險(xiǎn);

　?、?編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

　　八、ISMS體系文件編寫(xiě)

　　目的：建立文件化的信息安全管理體系。

　　內(nèi)容：根據(jù)文件體系策劃的結(jié)果，編寫(xiě)信息安全管理體系文件，

　　包括：

　?、?整合信息安全管理體系手冊(cè)，明確各管理過(guò)程的順序及相互關(guān)系;

　?、?整合信息安全管理體系所要求的程序文件，從體系維護(hù)管理、資產(chǎn)管理、物理環(huán)境安全、人力資源安全、訪問(wèn)控制、通信和運(yùn)作管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、信息安全事件管理、符合性等方面對(duì)各類(lèi)管理活動(dòng)及作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行文件化;

　?、?制定各類(lèi)安全策略，如：電子郵件策略、互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)策略，訪問(wèn)控制策略等。

　　九、ISMS管理體系記錄的設(shè)計(jì)

　　目的：設(shè)計(jì)科學(xué)的信息安全管理體系記錄，保證各管理流程的可控性和可追溯性。

　　內(nèi)容：根據(jù)各個(gè)管理流程和文件對(duì)管理過(guò)程的記錄要求，設(shè)計(jì)記錄表格格式

　　包括：

　?、?搜集原有管理記錄;

　　② 優(yōu)化記錄或重新設(shè)計(jì);

　?、?溝通記錄的形式和管理記錄填寫(xiě)的必要性，保證信息安全管理體系的可控性與記錄保持的數(shù)量之間的平衡。

　　十、ISMS管理體系文件審核

　　目的：確保ISMS信息安全管理體系文件的系統(tǒng)性、有效性和效率。

　　內(nèi)容：對(duì)信息安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審

　　包括：

　　① 對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)照核心業(yè)務(wù)流程，審核程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的系統(tǒng)性;

　?、?針對(duì)每一個(gè)具體的管理流程，審核文件所描述的管理職責(zé)、管理活動(dòng)是否符合實(shí)際情況，流程責(zé)任人是否能夠按照文件要求執(zhí)行管理活動(dòng);

　　③ 針對(duì)文件所要求的管理活動(dòng)，審核其效率是否滿足管理的要求;形成文件審核的結(jié)論，并通過(guò)管理層的審批，對(duì)文件進(jìn)行修訂，形成發(fā)布稿

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