GB/T50430《規(guī)范》案例題匯編一

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請(qǐng)寫(xiě)出以下場(chǎng)景有無(wú)存在不符合,并寫(xiě)出GB/T50430不符合事實(shí)及GB/T50430不符合內(nèi)空和理由;

1?某建筑公司在GB/T50430質(zhì)量手冊(cè)總要求中未明確勞務(wù)分包這一外包過(guò)程,而公司的勞務(wù)人員均來(lái)自外地?9.1.1(未明確本企業(yè)存在的分包類別)

2?某建筑公司對(duì)GB/T50430體系中所列的表格進(jìn)行控制,未對(duì)行業(yè)要求的記錄表格進(jìn)行控制3.5.3(記錄管理)

3?某建筑公司規(guī)定所有的記錄保存期均為三年?GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.5.3(記錄管理)

4?查看某建筑公司的資料室,工程檔案碼了兩排,問(wèn)及有幾個(gè)工程的,都是哪年存檔的,管理員立即認(rèn)真的回想了起來(lái),說(shuō)大概是去年和前年的,好在都是體系文件發(fā)布前的,進(jìn)一步查看,均無(wú)編號(hào)及歸檔日期?GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.5.3(記錄管理)

5?技術(shù)科在XXX工程開(kāi)工前組織進(jìn)行了圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底,對(duì)所有的問(wèn)題均達(dá)成一致,形成變更洽商,并發(fā)到了有關(guān)部門(mén),問(wèn)及是否在圖紙上做了相應(yīng)的更改,回答說(shuō)沒(méi)有,等竣工后再說(shuō)?7.3.2(合同變更管理:未對(duì)與合同變更有關(guān)文件進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施)

6?在審核分公司時(shí)發(fā)現(xiàn)技術(shù)科目前使用的一些管理文件與實(shí)際運(yùn)作不相符,例如文件規(guī)定“技術(shù)科副科長(zhǎng)負(fù)責(zé)所有技術(shù)檔案的歸檔工作”,而實(shí)際上技術(shù)科一年前就沒(méi)有副科長(zhǎng)了?

內(nèi)審員問(wèn):“這份文件是什么時(shí)候編制的?”

技術(shù)科長(zhǎng)說(shuō):“這份文件是我們?cè)瓉?lái)搞全面質(zhì)量管理活動(dòng)時(shí)編制的,這次搞ISO9001認(rèn)證,我們就把那時(shí)的文件原封不動(dòng)地搬了過(guò)來(lái)?” GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)4.3.4(以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)調(diào)整,并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更改)

7?查看項(xiàng)目工地使用的編號(hào)為3624-SJ404攪拌機(jī),底部已陷入遺灑的砼中,攪拌筒也掛滿了凝固的砼?GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)6.3.1(維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定要求)

8?辦公室負(fù)責(zé)人力資源及文件檔案?辦公環(huán)境的管理,問(wèn)及如何管理時(shí)主任說(shuō),我剛從另一個(gè)企業(yè)調(diào)來(lái),由于公司人少,我直接上任了,對(duì)工作還不熟悉呢?查人力資源管理規(guī)定應(yīng)對(duì)新進(jìn)人員及上崗前進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)合格后方可上崗?5.3.2(員工培訓(xùn))

9?問(wèn)及公司的質(zhì)量目標(biāo)如何落實(shí)時(shí),管代說(shuō):都分解到各部門(mén)去了,其中總目標(biāo)中的第一項(xiàng)“工程一次驗(yàn)收合格率100%”及第二項(xiàng)“優(yōu)良率………..”給了質(zhì)檢科,第三項(xiàng)“顧客滿意率……………”給了合同預(yù)算科,說(shuō)著拿出了目標(biāo)分解的文件,確實(shí)如此?3.2.43.2(目標(biāo)分解不合適)???是否為3.2.3更接近點(diǎn)?

10?某建筑施工企業(yè)的總經(jīng)理在公司內(nèi)部會(huì)議上說(shuō):“今后本企業(yè)外雇的勞務(wù)工,對(duì)外一律宣稱是本企業(yè)的職工,這樣可以避免許多麻煩?”9.1.1(未按規(guī)定對(duì)分包方實(shí)施管理)

11?查管理評(píng)審,提供了輸入的資料,基本符合要求,查看輸出,沒(méi)有什么需要改進(jìn)的,但在了解資源情況時(shí),經(jīng)理說(shuō)目前人員比較缺乏,特別是技術(shù)人員,馬上準(zhǔn)備招5名大學(xué)生?13.2.4(管評(píng)輸出不到位)

12?某設(shè)備工程安裝公司的質(zhì)量目標(biāo)為:工程設(shè)計(jì)與施工滿足甲方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求,工程交付合格率100%?

公司對(duì)上述目標(biāo)進(jìn)行了分解,建立了與質(zhì)量體系有關(guān)的部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo):人事部:新員工培訓(xùn)及時(shí)率100%;辦公室:文件資料發(fā)放的差錯(cuò)率<5%;工程部:安裝過(guò)程按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率>95%;設(shè)計(jì)部:圖紙?jiān)O(shè)計(jì)準(zhǔn)確率>98%?3.2.3(無(wú)創(chuàng)優(yōu)指標(biāo))(公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)為必須達(dá)到的要求,應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo))

13?XX企業(yè)的管代是剛畢業(yè)的大學(xué)生,由于對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解較好,所以任命他為管代,他說(shuō)原計(jì)劃在2月份進(jìn)行一次內(nèi)審,各部門(mén)都在推脫,一直到四月份才進(jìn)行,進(jìn)展非常困難?4.3.1(9001中的管理代職責(zé)在50430中應(yīng)為最高管理者職責(zé))?

14?公司接到建設(shè)單位的通知說(shuō)項(xiàng)目部施工質(zhì)量多次出現(xiàn)問(wèn)題對(duì)公司的施工能力提出質(zhì)疑,而公司對(duì)出了什么問(wèn)題一直都不知道,公司也沒(méi)有這方面溝通匯報(bào)的要求?11.4.2(質(zhì)量問(wèn)題分級(jí)并報(bào)告)

11.4.1施工企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度,規(guī)定對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行有效控制的職責(zé)?權(quán)限和活動(dòng)流程?

15?室外的大氣溫度最低為零下2度,但抹灰繼續(xù)進(jìn)行,未采取任何防護(hù)措施?10.5.1(5)(施工作業(yè)環(huán)境控制)

16?查電氣施工組織設(shè)計(jì),規(guī)定接地電阻為小于等于10歐姆,不符合圖紙要求的小于等于4歐姆?10.2.3(“施組”不符合圖紙要求)

17?XXX工程的施工組織設(shè)計(jì)未對(duì)質(zhì)量目標(biāo)做出要求?10.2.3(“施組”中無(wú)質(zhì)量目標(biāo)要求)

18?審核組在審核公司總經(jīng)理和管理者代表時(shí),請(qǐng)總經(jīng)理介紹一下一年來(lái)在持續(xù)改進(jìn)方面做了哪些工作?總經(jīng)理想了一下說(shuō):“上次內(nèi)審我們出具了3份不合格報(bào)告,這些不合格報(bào)告我們已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決,內(nèi)審員對(duì)解決效果也進(jìn)行了驗(yàn)證?這些事實(shí)也反映了我們?cè)诔掷m(xù)改進(jìn)方面有了進(jìn)步?”其他方面就沒(méi)有了?13.2.4(最高管理者定期評(píng)價(jià)與改進(jìn))

19?為了滿足工程合同的要求,保證質(zhì)量和進(jìn)度,在工程造價(jià)非常低的情況下,只好減少道路硬化等文明施工的要求,簽合同時(shí)也未考慮這方面的內(nèi)容,合同中也沒(méi)有明確的要求?7.2.2(未依法,即低價(jià)投標(biāo),未考慮法規(guī)對(duì)文明施工的要求)?

7.2.1施工企業(yè)應(yīng)在投票及簽約前明確工程項(xiàng)目的要求包括發(fā)包方未明示?但必須滿足的要求?

20?工程干到三層因沒(méi)有資金停工了,但投標(biāo)時(shí)答應(yīng)墊付到六層,事實(shí)上沒(méi)有這個(gè)實(shí)力,原本考慮貸一點(diǎn)款結(jié)果也沒(méi)貸來(lái)?7.2.2(應(yīng)確認(rèn)具備能力后方可簽約)

21?工程因擾民問(wèn)題工期不能按時(shí)完成,在簽訂合同時(shí)也考慮了這個(gè)問(wèn)題,但為了拿下這個(gè)項(xiàng)目,也就沒(méi)有太多的考慮這事,所以才導(dǎo)致今天的問(wèn)題?7.2?2(合同評(píng)審不到位)

22?在建筑公司設(shè)備部倉(cāng)庫(kù),內(nèi)審員看到在露天場(chǎng)地整齊地?cái)[放著許多由建筑工地撤回來(lái)的工具,如模板?腳手架等?在場(chǎng)地東南角還擺放著10臺(tái)攪拌機(jī)?內(nèi)審員走過(guò)去查看這些攪拌機(jī),看到有些攪拌機(jī)的零件已經(jīng)不全,傳動(dòng)部位有的地方已經(jīng)生銹,有的地方污垢很厚?

內(nèi)審員問(wèn)倉(cāng)庫(kù)保管員:“對(duì)于這些設(shè)備你們有什么保養(yǎng)規(guī)定嗎?”

倉(cāng)庫(kù)保管員說(shuō):“沒(méi)什么規(guī)定,因?yàn)槭菑墓さ爻坊貋?lái)的設(shè)備,肯定很臟?使用時(shí),檢查修理一下,不會(huì)耽誤使用的?”6.3.1(設(shè)備保養(yǎng)不符合要求)

23?該企業(yè)的合格供方名冊(cè)中水泥供方為XXXXX水泥廠,但不在當(dāng)?shù)亟ㄎ瘋浒该泝?nèi)?8.2.2(不具備相應(yīng)資格和信譽(yù))

24?查某工程油工正在刷踢腳油漆,臨近已完工的地面墻面都有污染,詢問(wèn)操作人員為什么不采取保護(hù)措施,操作人員說(shuō):干完后再清理吧,上面也沒(méi)有明確要求過(guò),進(jìn)一步查技術(shù)交底,只是作了簡(jiǎn)單的要求,沒(méi)有明確具體要求?10.4.3(施工準(zhǔn)備中:施工交底)

25?項(xiàng)目部沒(méi)有提供砼澆注技術(shù)交底,有關(guān)人員說(shuō),標(biāo)準(zhǔn)(ISO9001:2000)中沒(méi)有明確規(guī)定需要技術(shù)交底(作業(yè)指導(dǎo)書(shū)),查看實(shí)際工程也沒(méi)發(fā)生什么問(wèn)題?10.4.3(施工準(zhǔn)備中:施工交底)

26?施工組織設(shè)計(jì)中砼分項(xiàng)工程部分的要求“每層澆筑厚度控制在60CM左右”,查技術(shù)交底內(nèi)容中對(duì)澆筑厚度控制未做規(guī)定?10.4.3(施工準(zhǔn)備中:施工交底)

27?在構(gòu)件廠質(zhì)檢科,內(nèi)審員看到3月8日和5月1日的兩張《糾正措施處理單》,第一張單子上對(duì)不合格事實(shí)的陳述為:當(dāng)日生產(chǎn)的構(gòu)件出現(xiàn)10件的批量不合格,主要是構(gòu)件尺寸不對(duì)?原因是模型工將模型尺寸看錯(cuò)所致;第二張單子上的不合格事實(shí)陳述與第一張的事實(shí)差不多,也是將模型尺寸看錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批量的不合格?而兩張單子上采取的糾正措施都是“已經(jīng)返工,并且再檢驗(yàn)合格?”

內(nèi)審員問(wèn)構(gòu)件廠有關(guān)人員:“為什么兩次出現(xiàn)的錯(cuò)誤都一樣?”主任回答:“對(duì)于模型工序我們沒(méi)有專職檢驗(yàn)員,都是模型工對(duì)照?qǐng)D紙自檢?可能工人自己干活時(shí)間長(zhǎng)了,腦子疲勞造成看圖錯(cuò)誤?”

答案1:4.2.2(應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的崗位:專職檢驗(yàn)員)

答案2:13.3.1(糾正措施)我判此條

28?查某項(xiàng)目工程的8號(hào)洽商記錄,項(xiàng)目經(jīng)理部提供不出針對(duì)該洽商給施工班組的交底的記錄?7.3.1(應(yīng)使相關(guān)部門(mén)及人員掌握合同的要求)

29?在建筑公司第一項(xiàng)目部,內(nèi)審員看到在建辦公樓的消防系統(tǒng)是請(qǐng)某消防安裝公司安裝的?內(nèi)審員要求查看該公司安裝資質(zhì)證明材料,項(xiàng)目部經(jīng)理出示了安裝公司的安裝資質(zhì)證明?內(nèi)審員進(jìn)一步要求查看具體在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝的施工隊(duì)人員資質(zhì)的證明文件?項(xiàng)目部經(jīng)理說(shuō):“這事不歸我們管,應(yīng)該由安裝公司自己負(fù)責(zé)?”9.3.1(應(yīng)確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力)

30?現(xiàn)場(chǎng)***焊工正在進(jìn)行焊接,陪同的技術(shù)負(fù)責(zé)人說(shuō):是多年的老焊工了,技術(shù)非常好,從來(lái)沒(méi)出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題,就是因?yàn)闆](méi)時(shí)間沒(méi)有去學(xué)習(xí),所以沒(méi)有拿到焊工證?5.2.2(持證上崗)

31?在施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員正在進(jìn)行管道壓力試驗(yàn),壓力表顯示所用的壓力為1.2MPa

內(nèi)審員問(wèn):“應(yīng)該試壓多長(zhǎng)時(shí)間,壓力多大?”

檢驗(yàn)員回答:“試驗(yàn)持續(xù)3個(gè)小時(shí),壓力1.2MP”

內(nèi)審員在查閱檢驗(yàn)規(guī)程時(shí)看到上面規(guī)定的壓力應(yīng)該是0.9MP(0.6X1.5),持續(xù)3個(gè)小時(shí),便問(wèn)“為什么不按照規(guī)程的規(guī)定壓力及持續(xù)的時(shí)間作試驗(yàn)?”檢驗(yàn)員說(shuō):“規(guī)程規(guī)定的壓力太小了,上個(gè)月公司開(kāi)會(huì)做了修改,檢驗(yàn)科長(zhǎng)電話通知我們按照1.2MP的壓力做試驗(yàn)?”

內(nèi)審員問(wèn):“有沒(méi)有更改規(guī)程的文件下發(fā)?”

檢驗(yàn)員說(shuō):“大概沒(méi)來(lái)得及發(fā)下來(lái)吧?”

3.5.2(文件控制:確保各崗位職工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件)?我判3.5.2條

11.2.3(未按規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn))?

32?在某省某縣的工程已到三層,但未做任何外防護(hù)(腳手架?安全網(wǎng)),項(xiàng)目經(jīng)理說(shuō):當(dāng)?shù)鼐褪沁@樣,造價(jià)非常低,哪有錢(qián)投入,建設(shè)單位及監(jiān)理單位在場(chǎng)的代表表示認(rèn)可?10.5.1(5)(作業(yè)環(huán)境)

33?某項(xiàng)目土方技術(shù)交底,但交底內(nèi)容中未對(duì)土方放坡做出明確規(guī)定,只寫(xiě)到“按設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)范規(guī)定施工”,問(wèn)及是哪個(gè)規(guī)范的哪一條,有關(guān)人員也說(shuō)不出來(lái)?10.4.3(交底內(nèi)容未交未達(dá)到規(guī)定的深度)

34?查看項(xiàng)目部施工圖紙,一個(gè)插座的位置發(fā)生了更改,技術(shù)負(fù)責(zé)人說(shuō):設(shè)計(jì)搞錯(cuò)了,設(shè)計(jì)在暖氣片的后面了,我一眼就看出來(lái)了,直接把它改了,不用和設(shè)計(jì)及建設(shè)方商量7.3.2(變更管理)10.3.3(設(shè)計(jì)變更)

35?安全科負(fù)責(zé)人介紹每月負(fù)責(zé)組織8個(gè)職能部門(mén)的對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“現(xiàn)場(chǎng)管理”,“環(huán)境保護(hù)管理”,等進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控,并能提出2002年5月21日過(guò)程監(jiān)控質(zhì)量記錄,但質(zhì)量手冊(cè)―相關(guān)崗位及職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)和職權(quán)及有關(guān)工作程序等體系文件均沒(méi)有規(guī)定安全科的職責(zé)和權(quán)限?4.3.3(未規(guī)定其他相關(guān)部門(mén)(即質(zhì)量管理部門(mén)之外的部門(mén)))的職責(zé)和權(quán)限)

36?內(nèi)審員詢問(wèn)質(zhì)管部經(jīng)理:“你們是怎樣進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部溝通的?”質(zhì)管部經(jīng)理說(shuō):“我們通過(guò)召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)?內(nèi)審?管理評(píng)審等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通?”

內(nèi)審員:“還有一些其他的什么方式溝通?”

質(zhì)管部經(jīng)理:“有時(shí)間就到各部門(mén),尤其是項(xiàng)目部走走,了解一些情況?”

在生產(chǎn)部?技術(shù)部和供應(yīng)部,內(nèi)審員也詢問(wèn)了關(guān)于內(nèi)部溝通的方式,這些部門(mén)經(jīng)理的回答顯得很隨意,都是一般的回答,看不出有什么制度化的溝通方式?

在內(nèi)審員詢問(wèn)了項(xiàng)目部經(jīng)理:“公司里管理部門(mén)的人員經(jīng)常下來(lái)檢查工作嗎?”

項(xiàng)目部經(jīng)理說(shuō):“我們只干自己的活,叫干啥就干啥?但是生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)常脫離實(shí)際,不管你完不完成,工人人手夠不夠?結(jié)果只好延長(zhǎng)工期?”13.1.2(應(yīng)建立質(zhì)量信息管理制度)?就這條告點(diǎn)譜?

37?工地于xxxx年x月xx日編制了雨季施工方案,并于xxxx年X月XX日-XX日進(jìn)行了交底,但執(zhí)行該方案規(guī)定的施工員卻未見(jiàn)到雨季施工方案,且也未提供出相應(yīng)的排水工作記錄?10.5.1(作業(yè)環(huán)境控制)

38?焊工李XX200X年X月X日和200X年X月XX日二天分別作氣壓焊試件兩組,經(jīng)檢驗(yàn)均為不合格,其糾正措施為重新作技術(shù)交底,但未能提供書(shū)面的技術(shù)交底?13.3.1(糾正措施不到位)?

39?XX日從房山強(qiáng)力廠進(jìn)來(lái)的水泥(30袋)P.S32.5經(jīng)檢驗(yàn)不合格,但工地未能提供對(duì)該批水泥不合格進(jìn)行評(píng)審和處置的有關(guān)證據(jù)?8.3.2(對(duì)不合格建筑材料處理)

40?200X年X月X日編制的冬施方案中熱工計(jì)算對(duì)砼入模溫度的要求為15度,但冬施方案中的溫度控制則要求入模溫度卻為12度,前后矛盾?10.2.3(質(zhì)量管理策劃不正確)10.5.1施工作業(yè)環(huán)境控制?

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