質(zhì)量管理體系外部審核分文審和現(xiàn)場審核。“文審”，自然要講究斯文，講究體面，坐在辦公室里，輕松愉快地就把文件給看完了。“武審”呢，即我們常說的(生產(chǎn))現(xiàn)場審核，雖說不用真的上臺舞槍擺陣，但著實(shí)要辛苦得多。
雖然辛苦，環(huán)境也要差上很多，但是責(zé)任心強(qiáng)的審核員還是愿意多待在(生產(chǎn))現(xiàn)場，為什么?因?yàn)楝F(xiàn)場才是識別風(fēng)險(xiǎn)最直接的地方，而文審呢?總是有些朦朦朧朧，隔靴搔癢，最關(guān)鍵的是，想找點(diǎn)問題實(shí)在是太簡單了!
今天，就給大家分享一下審核過程中最容易審出問題的那些文件。老實(shí)說，當(dāng)審核員說要看這些文件時(shí)，咱就不要掙扎了，就老實(shí)招了吧！
01、客戶滿意度調(diào)查
看似非常普通的一個(gè)文件，實(shí)則暗藏殺機(jī)，我們來體會一下：
審核員：請將你們公司的客戶滿意度調(diào)查情況給我看下。
耿直的你：好的，拿出了相關(guān)文件遞上。
審核員：滿意度調(diào)查了幾家客戶？為什么其他客戶沒有去調(diào)查？
耿直的你：主要客戶我們都調(diào)查了，其他客戶因?yàn)檎嘉覀冧N售份額少所以就沒有去調(diào)查。
審核員：什么?少就不去調(diào)查了？你不去調(diào)查怎么知道為什么客戶給你們的訂單少(銷售份額少)!
耿直的你：……(心中有一頭神獸慢悠悠走過)
好不容易解釋加忽悠過去了，耿直的你摸摸頭上的汗，繼續(xù)開始審核。
審核員：我們公司的滿意度你調(diào)查了哪些部門？
耿直的你：我們?nèi)フ伊瞬少彶块T的X經(jīng)理，詳細(xì)了解了他對我們公司的看法，并且以調(diào)查表形式帶回來了。
審核員：其他部門呢？比如質(zhì)保、技術(shù)、財(cái)務(wù)、物流等部門，和你們不是也有交集嘛，為什么不去調(diào)查！
耿直的你：……(心中的神獸開始奔起來了)
費(fèi)了九牛二虎之力，還緊急讓銷售部門臨時(shí)“造”了兩份其他部門的調(diào)查表，這才僥幸過關(guān)，不過，看架勢，似乎還沒完。
這不，又來了!
審核員：這些調(diào)查表，怎么每個(gè)部門的調(diào)查內(nèi)容都一樣？
耿直的你：老師，我們是統(tǒng)一格式的(其實(shí)是網(wǎng)上隨便下載了一份)，以便做更好的對比。
審核員：格式統(tǒng)一沒問題呀，可是各個(gè)部門的調(diào)查表內(nèi)容還是要區(qū)分的呀，比如你問技術(shù)部對我們的零件價(jià)格看法，這就很不合適嘛。
耿直的你呼吸有些急促了，心中的神獸慢慢地多了起來。
終于，這次沒有解釋得過去，被審核員記下了個(gè)不符合項(xiàng)，有些沮喪的你，聽到審核員又問了。
審核員：調(diào)查這么多客戶，結(jié)果也已經(jīng)出來了，你們有什么發(fā)現(xiàn)嗎？
耿直的你：(有點(diǎn)懵)啥?發(fā)現(xiàn)?
審核員：就是結(jié)果分析。
耿直的你：我覺得大家都對我們都挺滿意的呀!
審核員：沒有分析呀！那你們做滿意度調(diào)查的意義在哪里？走個(gè)過場？流于形式？
耿直的你面色潮紅，心中已經(jīng)開始萬獸奔騰了!
審核員：另外，我發(fā)現(xiàn)呀，這些調(diào)查表調(diào)查的內(nèi)容都很虛，很套路呀，沒有啥實(shí)際性內(nèi)容，一點(diǎn)差異化的東西都沒有，是不是在網(wǎng)上下載的啊?
耿直的你訕訕地笑了下，心中默念……
好不容易，客戶滿意度調(diào)查審?fù)炅?
02、應(yīng)急計(jì)劃
先科普下，啥叫應(yīng)急計(jì)劃。百科上是這么定義的：預(yù)見的一套技術(shù)和組織方法，旨在以最佳的方式應(yīng)對所發(fā)生的、給機(jī)構(gòu)帶來危害并影響其順利運(yùn)行的嚴(yán)重事件。
應(yīng)急計(jì)劃主要是針對客戶的，用大白話來講應(yīng)急計(jì)劃就是：當(dāng)你因?yàn)槟吃蚬┎簧县洉r(shí)，你打算怎么辦!
科普完了，咱們接著審!順便提一句，耿直的你已負(fù)傷下線(目測是被奔騰的神獸給踩到了)，改由“靈活的你”上線應(yīng)審!
審核員：應(yīng)急計(jì)劃有嗎？
靈活的你：有，有，有，老師您稍等呀，先喝口水，我這就安排人去拿，5分鐘過去了，拿來了一沓文件。
審核員：恩，防火防盜防師兄都有了，咦?這防師兄是什么鬼?!
靈活的你：哎呀，見笑見笑，拿錯(cuò)啦，我們這應(yīng)急計(jì)劃的起草者是剛從學(xué)校畢業(yè)的女大學(xué)生，她把她在學(xué)校的“應(yīng)急計(jì)劃”給拿出來了~
審核員：……重新拿了份“更新版本”的應(yīng)急計(jì)劃看了起來，恩，這份計(jì)劃倒是挺全的，什么地震、火災(zāi)、洪水、龍卷風(fēng)啥的都考慮到了。我看你們有臺進(jìn)口設(shè)備并不常見，要是壞了的話，怎么保障供貨？
靈活的你：有、有、有，老師，這個(gè)材料放在檔案室了，有點(diǎn)遠(yuǎn)，我這就找人過去拿。說罷出了房間，飛也似的來到設(shè)備部，找到設(shè)備經(jīng)理，聯(lián)系上設(shè)備廠商，詢問了一共在中國賣了幾臺同等設(shè)備，分別是哪些廠商和聯(lián)系電話……
10分鐘后，審核員手里拿到了一份“新”材料。
審核員：嘟囔了一句，你們檔案室溫度挺高的呀，怎么文件熱乎乎的？
靈活的你：......您瞧可不是嘛，我去拿了下，汗都熱出來了(其實(shí)是剛打印出來的，下次等等涼了再拿過來，怕燙!)
審核員：這些電話和聯(lián)系人是？
靈活的你：是這樣，我們這臺設(shè)備在國內(nèi)都不常見，我們在很早的時(shí)候就已經(jīng)意識到這點(diǎn)，并且和國內(nèi)其他采購該設(shè)備的廠商取得聯(lián)系，您手里拿的清單是我們已經(jīng)確認(rèn)過可以合作的兄弟公司，當(dāng)我們設(shè)備故障了不能使用的時(shí)候，我們可以緊急去他們那生產(chǎn)。
審核員：恩，很不錯(cuò)。前幾年，韓國的一家塑料粒子廠著火了，很多公司因此斷了貨，對于原材料，你們有應(yīng)急計(jì)劃嗎？
靈活的你：有，當(dāng)然有，于是又飛也似的去了采購部。再然后，還去了生產(chǎn)部、質(zhì)量部、IT部門，最后，總算不負(fù)使命，完成了“應(yīng)急方案”的審核。在推開房門，走出房間之后 ，累倒在走廊的座椅上。
不過，就當(dāng)大家都以為結(jié)束的時(shí)候，審核員又殺了個(gè)回馬槍。
審核員：最近，環(huán)保問題尤其突出，給你們供零件的各家供應(yīng)商有沒有環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，請將它們的環(huán)保資質(zhì)給我看一下，另外，我還想看下，如果他們因環(huán)保被關(guān)了門，你們有什么應(yīng)急計(jì)劃。
所有人：……
在傷了兩位之后，老板找到了專業(yè)的你，緊握住你的雙手，熱淚盈眶，動情的說，我們公司(的業(yè)務(wù))，就靠你了。
頓時(shí)，專業(yè)的你覺得肩上的擔(dān)子更重了些。
03、人員能力/培訓(xùn)
接下來，審核的內(nèi)容是人員能力/培訓(xùn)。
審核員：請問，你們公司的人員培訓(xùn)工作是如何開展的？
專業(yè)的你：你指的是一線操作人員還是辦公室管理人員?
審核員：一線操作人員。
專業(yè)的你：是這樣，我們每一名操作人員，在到崗前，都會經(jīng)過系統(tǒng)全面的培訓(xùn)，一共有三個(gè)階段。
廠規(guī)廠紀(jì)，安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)由人事部門統(tǒng)籌，采用集中培訓(xùn)的方式進(jìn)行。
應(yīng)知方面的培訓(xùn)則由生產(chǎn)主導(dǎo)，涵蓋原材料識別，設(shè)備操作、工藝執(zhí)行、不合格品管理，異常情況處理等多個(gè)方面。
應(yīng)會，我們更側(cè)重于實(shí)際的操作能力，主要由班組長及帶教師父進(jìn)行，根據(jù)崗位不同分別設(shè)置不同的操作培訓(xùn)內(nèi)容，我們還專門建立了操作培訓(xùn)基地，對穿線，打結(jié)，打扭矩槍等常見動作進(jìn)行模擬練習(xí)……
說到這里，審核員心中已經(jīng)想給贊了。
審核員：那上崗后呢？有沒有相關(guān)的考核？
專業(yè)的你：上崗后我們有些嚴(yán)格而又詳細(xì)的考核細(xì)責(zé)，主要有專業(yè)能力、節(jié)拍、合格率、管理能力四個(gè)維度進(jìn)行考核。
專業(yè)能力包括人員對于人員對于設(shè)備、工藝的學(xué)習(xí)、理解與運(yùn)用。
到這個(gè)時(shí)候，一般的審核員就會打住去審核下一個(gè)模塊了。當(dāng)然，較真的審核員還會問以下幾個(gè)難以招架的問題：
1、內(nèi)外部培訓(xùn)的比例，為什么外部培訓(xùn)這么低？內(nèi)部講師水平如何保證？
2、人員流動性高嗎？具體數(shù)據(jù)？對于人員離職時(shí)的原因分析，有保證人員離職率的實(shí)際措施嗎(盡管我們知道就是錢的問題)?
什么?還招架的住?我要放大招了!
3、顧客的特殊要求！
你們是如何培訓(xùn)的，比如大眾的QPNI、Formel Q、D/TLD管理，通用的BIQS、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、RIAP，實(shí)在不行，還有VDA和AIAG各類要求的培訓(xùn)及傳遞的!
還是開頭那一句，真要看這些文件時(shí)，咱就不要掙扎了，招了吧!
上面只是列舉了三種類型的文件審核，其實(shí)文件審核的范圍海了去了，比如供應(yīng)商管理、設(shè)備管理、內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)品研發(fā)……
04、審核資料清單
文末附錄一份IATF16949 審核資料清單，無論是內(nèi)審員還是外審員，都建議收藏學(xué)習(xí)。
一階段審核清單：
顧客資料：包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合同或協(xié)議的評審、連續(xù)12個(gè)月的訂單;
體系策劃：過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風(fēng)險(xiǎn)控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單;
內(nèi)部審核：包括體系審核、所有涉及到汽車產(chǎn)品制造的過程審核、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核;如內(nèi)審方案、年度計(jì)劃、審核計(jì)劃、審核報(bào)告等;
管理評審：評審計(jì)劃、評審報(bào)告等;
過程績效指標(biāo)：連續(xù)12個(gè)月的績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及趨勢，包括業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本分析、過程指標(biāo);
與顧客有關(guān)的績效：顧客抱怨/投訴/退貨處理資料(匯總表、登記表、8D報(bào)告/PPM指標(biāo)及趨勢、超額運(yùn)費(fèi)等)、顧客滿意度評價(jià);
與供方有關(guān)的績效：供方的PPM指標(biāo)及趨勢、超額運(yùn)費(fèi)等;
汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙、APQP資料、對產(chǎn)品的顧客確認(rèn)記錄/第三方檢測報(bào)告等。
二階段審核清單：
1、管理層
公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析(競爭對手、行業(yè)標(biāo)桿等)、宏觀因素分析(政治、經(jīng)濟(jì)、文化等)、微觀分析(行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等);
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)、行業(yè)等;
公司戰(zhàn)略：未來3~5年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)，戰(zhàn)略展開(職能戰(zhàn)略)及戰(zhàn)略目標(biāo)展開;
年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/經(jīng)營計(jì)劃制訂及統(tǒng)計(jì)：按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂本年度公司級業(yè)務(wù)計(jì)劃并落實(shí)到各部門，建立公司各部門的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢分析，提出改進(jìn)措施。需提交連續(xù)12個(gè)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。業(yè)務(wù)計(jì)劃包括每個(gè)顧客及供應(yīng)商的業(yè)績監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營性指標(biāo)、管理性指標(biāo)、過程指標(biāo)等。
管理評審：管理評審計(jì)劃→各部門匯報(bào)資料匯總→管理評審會議簽到→管理評審報(bào)告→持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃→實(shí)施結(jié)果;
體系審核：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→體系審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告(含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證)→不符合項(xiàng)分布表→首/末次會議簽到表;
過程審核：過程審核年度計(jì)劃→過程審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→過程審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告(含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證)→不符合匯總表→首/末次會議簽到表;
產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計(jì)劃→產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃→實(shí)施記錄(含：全尺寸報(bào)告、各項(xiàng)功能和性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告、材料報(bào)告)→產(chǎn)品審核報(bào)告;
2、 生產(chǎn)
生產(chǎn)計(jì)劃：客戶訂單/銷售計(jì)劃→制造可行性評審→生產(chǎn)計(jì)劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計(jì);包括產(chǎn)能分析;
生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證(首檢)、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如生產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由質(zhì)量負(fù)責(zé));
生產(chǎn)過程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動態(tài)記錄(設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等);
現(xiàn)場管理：區(qū)域劃分(生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等)、產(chǎn)品標(biāo)識、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整潔;
3、設(shè)備
臺帳→設(shè)備卡→年度保養(yǎng)計(jì)劃→保養(yǎng)記錄→日常點(diǎn)檢記錄→維修記錄→績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì);滿足預(yù)測性維修要求;
新設(shè)備或大修后→設(shè)備驗(yàn)收記錄→臺賬→設(shè)備履歷;
設(shè)備標(biāo)識：環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識(待修、停用、正常等);
特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄;包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。
4、工裝
新工裝：開發(fā)計(jì)劃→工裝設(shè)計(jì)(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→采購訂單/自制計(jì)劃→驗(yàn)收單(檢驗(yàn)記錄等)→臺帳
日常管理：臺帳→庫存定期檢查記錄→維修記錄→定期精度檢查報(bào)告報(bào)→工裝履歷→廢申請單(要填上處置記錄)
工裝標(biāo)識：編號、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識(待修、停用、正常、報(bào)廢等);
注：工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具(含磨具)、可重復(fù)利用的物流器具等。
5、質(zhì)量
新的原料或新零件→樣品報(bào)告(公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)試用報(bào)告等;供方提供的材料報(bào)告、功能性能報(bào)告、可靠性試驗(yàn)報(bào)告及第三方的檢測報(bào)告等);
常規(guī)采購的產(chǎn)品→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄;
生產(chǎn)過程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如質(zhì)量不負(fù)責(zé)則由生產(chǎn)負(fù)責(zé))、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書、過程質(zhì)量記錄(自檢、首件檢驗(yàn)、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場控制圖、定期Cpk分析報(bào)告等)、成品檢驗(yàn)記錄(檢驗(yàn)記錄單、報(bào)告書)、標(biāo)識(現(xiàn)場要有即可)、顧客來料檢驗(yàn)記錄;
退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);該項(xiàng)由營銷或質(zhì)量提供!
不合格控制：不合格處置單、如報(bào)廢則有報(bào)廢通知單、返工有返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優(yōu)先減免計(jì)劃→糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等) ;
針對重大不合格項(xiàng)目→糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄 →變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);
監(jiān)視和測量裝置：臺帳→校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃→校準(zhǔn)/檢定記錄(內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等)→有效期標(biāo)識→試用前的校正記錄→試驗(yàn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢記錄→定期巡查記錄;該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過程參數(shù)的儀器儀表(如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計(jì)、時(shí)間繼電器、熱電偶等)等;定期的MSA分析報(bào)告;
實(shí)驗(yàn)室：標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表→樣品標(biāo)識卡;實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄(溫濕度、清潔度等);
試驗(yàn)樣品登記→試驗(yàn)原始記錄→試驗(yàn)報(bào)告→試驗(yàn)樣品處理記錄等;
6、技術(shù)
新品開發(fā)：每個(gè)系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料;關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評審/確認(rèn)記錄、階段性驗(yàn)證報(bào)告等;
所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計(jì)劃、工藝文件。
過程驗(yàn)證：工藝驗(yàn)證記錄(PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等);
設(shè)計(jì)更改：申請單→變更前的評審→變更方案→變更記錄→變更后的評審→技術(shù)通知單/文件更改通知單→ 相關(guān)文件修訂(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAs、控制計(jì)劃、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等)→變更履歷;
技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;外來文件清單(與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn))→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄;
7、營銷
市場營銷：市場分析、行業(yè)分析、市場定位、業(yè)務(wù)分析、競爭對手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規(guī)劃等;
顧客檔案：顧客清單→顧客特殊要求清單;
合同管理(包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等)→合同評審表;
訂單管理：顧客訂單/銷售計(jì)劃→可制造性評審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨計(jì)劃→訂單執(zhí)行跟蹤記錄→發(fā)貨記錄→銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì);
退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等);該項(xiàng)由質(zhì)量或營銷提供!
滿意度管理：顧客滿意度調(diào)查表(發(fā)給客戶)/顧客滿意度測評(內(nèi)部評價(jià))→顧客滿意度評價(jià)報(bào)告;
顧客文件管理：顧客文件清單(顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;
8、采購
供應(yīng)商資料：可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料(基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系證書復(fù)印件(含質(zhì)量體系、環(huán)境體系等)、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運(yùn)輸證復(fù)印件、危險(xiǎn)廢棄物處理資質(zhì)等);
供方評價(jià)：供方開發(fā)計(jì)劃→資料收集→潛在供方清單→評審計(jì)劃→供應(yīng)商評審記錄→可接受供應(yīng)商清單→采購協(xié)議(新品開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、框架采購合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等);
樣件管理：新品開發(fā)→技術(shù)文件簽訂和發(fā)放(各類協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→OTS送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交(必要時(shí))→PPAP認(rèn)可(必要時(shí))→量采;
變更管理：更新后的文件→文件收發(fā)記錄(舊文件回收、新文件發(fā)放)→零件更改后送樣送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交→PPAP認(rèn)可→量采切換;
采購管理：物料需求計(jì)劃→采購計(jì)劃→采購訂單→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄→入庫單→供應(yīng)商業(yè)績評定
不合格控制：不合格處置單→處置記錄(退貨、挑選等)→供方整改→整改驗(yàn)證記錄→供應(yīng)商業(yè)績考核
供方文件管理：與供方有關(guān)的文件清單(標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄
9、倉庫
賬卡物一致、標(biāo)識清楚、堆放整齊、防護(hù)符合環(huán)境要求、出入庫記錄齊全、先進(jìn)先出方式明確、庫房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等
相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理(硬件：設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等)：相關(guān)方財(cái)產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)標(biāo)識→入庫管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉(zhuǎn)記錄→定期檢查/保養(yǎng)/維護(hù)或維修記錄→損壞記錄(如有)→報(bào)告相關(guān)方的記錄(如有);具體管理按公司的設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等的管理要求進(jìn)行;
10、人力資源
培訓(xùn)：培訓(xùn)需求(各部門提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評價(jià)、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、安全/環(huán)保、新品開發(fā)等)→年度培訓(xùn)計(jì)劃→月度培訓(xùn)計(jì)劃→培訓(xùn)記錄(簽到表、培訓(xùn)記錄)→培訓(xùn)效果評價(jià);
人力資源管理：員工名冊、新員工試用考核、特殊工種人員情況表、技能矩陣及能力評價(jià)、員工績效考核、頂崗計(jì)劃、職業(yè)規(guī)劃及晉升通道、合理化建議/自主改善/QC小組活動。
滿意度評價(jià)：員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進(jìn)措施及驗(yàn)證;
11、文控/記錄
受控文件清單(管理性清單)→文件審批→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;
記錄清單(含規(guī)定的保存周期)→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄;
說明：
1、管理性文件包括手冊、方針目標(biāo)、年度經(jīng)營計(jì)劃、程序文件、記錄格式、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。
2、操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書不包括產(chǎn)品制造工藝類文件。
12、財(cái)務(wù)
成本核算：至少核算到各工序產(chǎn)品成本;
收集生產(chǎn)過程的不合格品、廢品數(shù)據(jù)，核算內(nèi)部損失。
收集顧客退貨數(shù)據(jù)和索賠數(shù)據(jù)，核算外部損失。
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