今天又來(lái)給大家送上下面這些珍貴資料：這些體系的管理評(píng)審報(bào)告范例，快收藏！

ISO9001管評(píng)報(bào)告范例

一、目的：

通報(bào)及總結(jié)公司20XX年ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作，評(píng)估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對(duì)不合格情況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。

二、評(píng)審內(nèi)容：

1、內(nèi)部、外部審核情況;

2、上次管理評(píng)審的追蹤;

3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論;

4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析;

5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過(guò)程業(yè)績(jī)的討論;

6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性;

7、資源的充分性。

8、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。

9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。

10、體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。

三、時(shí)間和地點(diǎn)：

時(shí)間：20XX年X月X日XX：00-XX:00時(shí);

地點(diǎn)：茶水間會(huì)議室。

四、參加人員：

副總經(jīng)理(主持)、管理者代表、各部門(mén)主管。

五、具體內(nèi)容：

內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于20XX年X月對(duì)公司進(jìn)行了內(nèi)審，內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)(共15項(xiàng))，均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問(wèn)題如下：

1.文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時(shí)，未能及時(shí)對(duì)作廢文件回收。

2.裝配課抽屜組20XX年X月X日?qǐng)?bào)表修改沒(méi)有修改人簽名。

3.裝配課執(zhí)行體組20XX年X月X日在生產(chǎn)時(shí)，沒(méi)有及時(shí)更換作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，導(dǎo)致生產(chǎn)的機(jī)型和現(xiàn)場(chǎng)懸掛的指導(dǎo)書(shū)不一致。

4.裝配課抽屜組的20XX年X月份設(shè)備點(diǎn)檢表出現(xiàn)9月31日點(diǎn)檢

5.裝配課未能提供本部門(mén)KPI報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。

6.研發(fā)課質(zhì)量目標(biāo)中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計(jì)。

7. 生產(chǎn)，采購(gòu)、管理課、研發(fā)和倉(cāng)庫(kù)未提供本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施。

8. 采購(gòu)課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商，需重新整理

9. XXX新增為供應(yīng)商，無(wú)相關(guān)管理評(píng)審信息;供應(yīng)商管理評(píng)審表無(wú)調(diào)查日期，無(wú)品管、工程簽字 (泰琛實(shí)業(yè))

10.采購(gòu)課質(zhì)量目標(biāo)不完善

11.倉(cāng)管課設(shè)備無(wú)相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃、記錄

12. 倉(cāng)管課退料單版本有2種，正確表單編號(hào)FM-ZC-001;領(lǐng)料單1500634無(wú)倉(cāng)管員、領(lǐng)料員簽字

13.生管課文件未歸檔、整理

14.生管課、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)銷(xiāo)課無(wú)明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施

15. 品管課DH501543游標(biāo)卡尺無(wú)暫停使用標(biāo)示。

20XX年X月XX-XX日，X機(jī)構(gòu)老師對(duì)我司進(jìn)行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)輕微的不符合項(xiàng)及部分口頭改善項(xiàng)目，其中輕微不符合項(xiàng)涉及到管理課、品管課、管代、倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)五個(gè)部門(mén)。

從今年的內(nèi)審和外審來(lái)看，大部分部門(mén)對(duì)ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進(jìn)行過(guò)程控制，且在不斷進(jìn)步中?；旧夏軡M足ISO9001：2015體系運(yùn)行要求，取得一定的成效。但同時(shí)也存在著對(duì)新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對(duì)新增加的要求知其然不知其所以然;有部分部門(mén)因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對(duì)ISO9001：2015體系不甚了解;特別是對(duì)質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過(guò)程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫(xiě)不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問(wèn)題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時(shí)不斷對(duì)新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，要改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動(dòng)融入到體系中來(lái)，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保公司ISO ISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。

1. 公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如下：

2. 公司總體質(zhì)量目標(biāo)：

1)成品檢驗(yàn)合格率≥98%。

2)顧客滿意度≥95分。

3)IQC檢驗(yàn)合格率≥95%。

4) 月客訴件數(shù)≤3件

根據(jù)各部門(mén)達(dá)成情況看，公司今年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成如下：

(1)20XX年1-10月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于98%，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。

(2)客戶滿意度統(tǒng)計(jì)內(nèi)銷(xiāo)課達(dá)到95分外銷(xiāo)達(dá)96.8分，達(dá)到顧客滿意度得分≥95分的要求。

(3)IQC檢驗(yàn)合格率平均每月均超95%，達(dá)成了質(zhì)量目標(biāo)。

(4)20XX年1-10月份總共收到客訴28件，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。

(5)20XX年管理評(píng)審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完成。

(6)本年度的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實(shí)際情況。

總體來(lái)說(shuō)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意，沒(méi)有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意，有些部門(mén)總體雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但還有個(gè)別的月份低于公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，因此，各部門(mén)除了要完成本部門(mén)的年度質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過(guò)這次管理評(píng)審會(huì)議，大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善，爭(zhēng)取更上一層樓。

(4)糾正及預(yù)防措施情況：產(chǎn)品無(wú)出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、批量性不合格的現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、顧客投訴成立都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序，并已全部整改完畢。

3. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施：

由于以往管理評(píng)審無(wú)改進(jìn)意見(jiàn)，所以未有跟蹤措施。

4. 改進(jìn)建議：

(1)鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門(mén)對(duì)員工多些人文關(guān)懷，盡量減少本部門(mén)的人員離職率，對(duì)實(shí)在不能挽留的員工，在提交《員工離職申請(qǐng)單》，要同時(shí)填報(bào)《人力需求申請(qǐng)單》，給予管理課在員工離職前充足的時(shí)間招聘新的員工。

(2)由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，采購(gòu)課的合格供應(yīng)商評(píng)審應(yīng)加強(qiáng)價(jià)格因素進(jìn)行評(píng)審，這樣才能更全面地考核供應(yīng)商，也有利于降低公司采購(gòu)成本。

(3)對(duì)公司的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對(duì)性地ISO培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。

5、評(píng)審綜述：

經(jīng)過(guò)管理評(píng)審對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問(wèn)題。同時(shí)可以看出，推行ISO9001：2015質(zhì)量管理體系以來(lái)，已經(jīng)在各個(gè)部門(mén)取得了不小的進(jìn)步，整個(gè)質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)，以及組織業(yè)績(jī)的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針與目標(biāo)，故20XX年內(nèi)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)暫不作修改。會(huì)后，全體員工，特別是管理人員，要進(jìn)一步加深對(duì)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系新版本，標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、貫徹、理解。

ISO14001管評(píng)報(bào)告范例

一、評(píng)審時(shí)間：20XX年X月X日

二、評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

三、會(huì)議主持人：XXX

四、參加評(píng)審人員：管理者代表、部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。

五、評(píng)審內(nèi)容：

1、環(huán)境管理體系審核情況。

2、環(huán)境方針的充分性和適宜性;

3、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況及效果;

4、法律、法規(guī)的遵循情況;

5、環(huán)境管理體系總體運(yùn)行情況;

6、環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性、有效性;

7、客觀條件的變化;

8、環(huán)境管理體系需改善的方面及努力方向。

六、評(píng)審情況

管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等按照會(huì)議安排分別介紹了上述評(píng)審內(nèi)容，與會(huì)人員通過(guò)對(duì)上述內(nèi)容的討論，更充分的認(rèn)識(shí)到了公司建立環(huán)境管理體系的目的、意義、并針對(duì)現(xiàn)階段環(huán)境管理體系運(yùn)行中取得的成績(jī)和差距對(duì)現(xiàn)階段環(huán)境管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性、有效性進(jìn)行了預(yù)測(cè)，并暢所欲言提出了體系需改進(jìn)的方面。

七、管理評(píng)審的結(jié)論

經(jīng)過(guò)大家討論一致認(rèn)為，公司的環(huán)境管理體系在現(xiàn)階段的運(yùn)行是有效的，公司的環(huán)境管理體系具備了持續(xù)的適用性、充分性、有效性。具體體現(xiàn)在：環(huán)境方針中，“遵守法律法規(guī)，制造綠色產(chǎn)品，節(jié)能降耗降廢，清潔安全生產(chǎn)，管理持續(xù)改進(jìn)，建設(shè)美好家園”，既是遵守有關(guān)法律，法規(guī)和其他要求做出的承諾，又是對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防做出的承諾，也是完成環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保障。這一要求和承諾是公司環(huán)境保護(hù)工作必須長(zhǎng)期堅(jiān)持的理念和方法。因此，環(huán)境方針就符合標(biāo)準(zhǔn)要求方面是充分的，就適合公司的實(shí)際情況方面是適宜的。

公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是由《環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表》、《環(huán)境保護(hù)工作重點(diǎn)》和《公司環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》三部分文件組成的。從內(nèi)審和檢查結(jié)果可以看出，目前各項(xiàng)指標(biāo)均完成了階段性目標(biāo)任務(wù)。因此，我公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)具備持續(xù)的適用性。

根據(jù)ISO14001環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)中組織定義的要求以及在公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)成及其職責(zé)分工，確定了體系由各部門(mén)組成。運(yùn)行結(jié)果證明，現(xiàn)有體系組成覆蓋了公司內(nèi)履行職責(zé)的所有機(jī)構(gòu)，滿足了體系內(nèi)的職責(zé)分工。因此，公司的體系組成具備了持續(xù)的充分性。

目前公司識(shí)別出的重要環(huán)節(jié)因素比較全面，基本上反映出公司在管理活動(dòng)中可能產(chǎn)生的可施加影響的和可控制的環(huán)境因素，并由此制定的控制程序基本能夠滿足對(duì)重要環(huán)節(jié)因素的控制。因此，公司的環(huán)境管理體系文件具備了持續(xù)的適宜性和充分性。

各車(chē)間、相關(guān)部門(mén)不僅根據(jù)程序文件制定了各自的操作規(guī)范，而且將操作規(guī)范發(fā)至各相關(guān)方，保證了體系的完整性。因此，公司的環(huán)境管理體系完整性具備了持續(xù)的充分性。

通過(guò)體系中監(jiān)測(cè)與測(cè)量、內(nèi)審、管理評(píng)審、不符合糾正與預(yù)防措施等要素的有效運(yùn)行，使體系建立了一套比較完備的自我完善機(jī)制，。因此，公司的環(huán)境管理體系具備了持續(xù)的有效性。

八、環(huán)境管理體系需改善的方面及努力方向

(1)針對(duì)“遵守法規(guī)”、“節(jié)能減排”等環(huán)境因素，充分收集相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，完善相關(guān)的程序文件和制度，制定新的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，對(duì)“遵守法規(guī)”、“節(jié)能減排”等環(huán)境因素重要環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

(2)針對(duì)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的大氣和水質(zhì)量問(wèn)題，制定空氣質(zhì)量和水污染治理的改善方案，并予以實(shí)施，進(jìn)一步改進(jìn)環(huán)境質(zhì)量。

(3)鼓勵(lì)各部門(mén)對(duì)環(huán)境管理體系文件提出修訂意見(jiàn)，適時(shí)進(jìn)行修訂。

(4)通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，對(duì)環(huán)境管理相關(guān)的法律法規(guī)的收集還不及時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)各部門(mén)間的溝通，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求及時(shí)傳遞，并遵照?qǐng)?zhí)行。(5)進(jìn)一步加大對(duì)環(huán)境管理體系的檢查力度，適當(dāng)增加檢查頻次。

ISO9001+ISO14001+ISO45001管評(píng)報(bào)告

一、評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)本公司按GB/T19001-2016.GB/T24001-2016和ISO45001:2018;標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。

二、評(píng)審內(nèi)容：

1)審核結(jié)果。

2)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。

3)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。

4)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。

5)對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

6)以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

7)可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。

8)改進(jìn)的建議。

9)可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素;

10)客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化;b) 和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨;c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效;

公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況：公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險(xiǎn)的管理意識(shí)、產(chǎn)品生命周期的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

三、參加人員：

總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。

四、評(píng)審時(shí)間：

2023年1月8日;

五、評(píng)審地點(diǎn)：

公司會(huì)議室

六、評(píng)審結(jié)果:

2023年1月8日在公司會(huì)議室，由總經(jīng)理主持召開(kāi)了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)的管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)上各部門(mén)均按管理評(píng)審計(jì)劃通知的要求對(duì)本部門(mén)工作作了匯報(bào)，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)，大家認(rèn)為：

1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。

2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。

3、從內(nèi)部審核報(bào)告以及合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源已得到控制，各部門(mén)工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：

1)在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。

2)記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。

針對(duì)上述問(wèn)題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級(jí)人員責(zé)任心教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過(guò)程確定基本上是適宜的。

4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對(duì)我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系運(yùn)行以來(lái)相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)抱怨，沒(méi)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴,充分說(shuō)明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。

5、公司針對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施，均對(duì)實(shí)施及其有效性進(jìn)行了檢測(cè)，符合要求;

6、以往內(nèi)審、管理評(píng)審問(wèn)題均落實(shí)完成;

7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作，公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效得到了明顯提高，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測(cè)報(bào)告證明了我公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，各部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項(xiàng)工作完成的很好,員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)有了進(jìn)一步的提高。

9、糾正和預(yù)防的情況,反映在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程監(jiān)控上的不合格均能找出原因并針對(duì)原因制定糾正或預(yù)防措施。

總的來(lái)說(shuō)，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分的、適宜的和有效的。

公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

七、改進(jìn)的建議：

1) 加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)

重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門(mén)體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過(guò)骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。

2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé)

重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。

3）進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工作，保證公司體系正常實(shí)施；

最后，總經(jīng)理要求各部門(mén)在今后工作中要不斷地加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高，特別對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點(diǎn)靈活運(yùn)用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有生技部管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機(jī)制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效不斷提高，市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)濟(jì)效益不斷上升。

IATF16949管評(píng)報(bào)告

技質(zhì)部根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的規(guī)定和安排于20XX年X月XX日在會(huì)議室組織召開(kāi)了有關(guān)公司總經(jīng)理主持的管理評(píng)審會(huì)議，出席會(huì)議的人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量體系內(nèi)審員和其各相關(guān)人員。管理評(píng)審的目的是對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，到會(huì)人員按照各自的職責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適用性、充分性、有效性進(jìn)行了匯報(bào)和評(píng)價(jià)，其會(huì)議進(jìn)行的要點(diǎn)如下：

一、 評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽車(chē)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

二、評(píng)審范圍：

公司汽車(chē)質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過(guò)程。

三、評(píng)審依據(jù)：

1. ISO9001:2015 /IATF16949:2016汽車(chē)質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)要求及顧客特殊要求及相關(guān)方的要求和意見(jiàn);

2. 公司管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)管理文件;

3. 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門(mén)指標(biāo);

四、評(píng)審內(nèi)容及要求：

管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：

1.上次管理評(píng)審的跟蹤措施;

2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化;

3.質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息;

3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;

3.2 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;

3.3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;

3.4不合格及糾正措施;

3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果;

3.6審核結(jié)果;

3.7外部供方的績(jī)效;

4.資源的充分性;

5.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性;

6.改進(jìn)的機(jī)會(huì);

五．管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸入）:

5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施；

2017年5月管理評(píng)審結(jié)果共有19項(xiàng)需改善。 經(jīng)驗(yàn)證：改善措施均已按要求改善，無(wú)其它追蹤事項(xiàng)。

5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化

從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，針對(duì)質(zhì)量管理，公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合質(zhì)量管理體系要進(jìn)行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評(píng)估，通過(guò)數(shù)據(jù)考評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作可行有效性，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性，從質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況措施是有效的，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。

另外，從內(nèi)部環(huán)境上看：為順應(yīng)市場(chǎng)變化，提高效益，公司需不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、做好內(nèi)部管理，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看：公司質(zhì)量體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到法律法規(guī)要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要客戶要求，將成為影響公司未來(lái)體系運(yùn)行的主要因素。

5.3質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息：

5.3.1顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋

a)顧客反饋情況主要是通過(guò)顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微事件，且滿意度也達(dá)到了90%

b) 相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。

c) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見(jiàn)的處理更加及時(shí)、高效。

5.3.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門(mén)的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過(guò)重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。

5.3.3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況

a)過(guò)程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)

5.3.4不合格及糾正措施

a)體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問(wèn)題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，2017年共開(kāi)出了2項(xiàng)糾正措施單據(jù)，通過(guò)糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。

b)外部客戶暫無(wú)投訴，如有會(huì)按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。

5.3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果

a)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)已達(dá)成

b)根據(jù)各部門(mén)KPI指標(biāo)檢察，公司KPI已達(dá)成。

c)儀器校驗(yàn)管理也處于良好的狀態(tài)，管理有效。

公司品質(zhì)部定期收集各部門(mén)績(jī)效達(dá)成資料，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的部門(mén)，需提交分析報(bào)告進(jìn)行改善，品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。

5.3.6審核結(jié)果

本公司于6月12日-6月14日進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程，審核工作得到了各部門(mén)的大力支持，順利的完成了審核計(jì)劃。本次內(nèi)審共開(kāi)出一般不合格項(xiàng)7項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過(guò)各相關(guān)部門(mén)的積極整改，不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見(jiàn)(內(nèi)部體系審核問(wèn)題清單)

5.3.7外部供方的績(jī)效

20XX年XX月XX日管理部已完成對(duì)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確定合格供方名錄。已確定采購(gòu)物資技術(shù)要求，采購(gòu)員按要求采購(gòu)，技質(zhì)部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到99%。

5.4.資源的充分性：

本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。

5.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：

公司已識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果是總體來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。

5.6改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

5.6.1體系運(yùn)行中，暫未收到相關(guān)部門(mén)提出文件和體系要素的修改通知申請(qǐng)單。

今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新;

5.7合規(guī)義務(wù)遵守情況對(duì)公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。

六、管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸出）：

6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì)

a)續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)。

b)生產(chǎn)工藝優(yōu)化，搞好技術(shù)攻關(guān)工作，降低生產(chǎn)成本。

c)引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。

6.2質(zhì)量管理體系所需的變更

a)新版文件的進(jìn)一步完善;

b)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變，根據(jù)新版IATF16949：2016質(zhì)量體系要求，增加公司責(zé)任方針;

6.3資源需求

公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒(méi)有變化，資源無(wú)重大改變和調(diào)整;

七、管理評(píng)審結(jié)論：

本次管理評(píng)審，由副總經(jīng)理沈總主持，會(huì)議審議了各部門(mén)的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下：

7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的;

7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程已得到了有效的控制，并且各部門(mén)能夠按照體系要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的;現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級(jí)員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量意識(shí)有進(jìn)一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，公司質(zhì)量控制全程均已受控;

7.3至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求;

7.4在體系運(yùn)行的過(guò)程中，雖然有部分人員有所變動(dòng)，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過(guò)不斷強(qiáng)化員工意識(shí)，努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門(mén)人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進(jìn)，效率也有一定的提高，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善;

以上，充分說(shuō)明：“公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進(jìn)的能力”。

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