理解IATF16949之如何實施“質(zhì)量管理體系過程審核”
IATF16949：2016明確指出必須依據(jù)過程方法來進行相應的過程審核，那么具體如何實施了，可參考如下指南。
1、確定審核范圍
審核范圍并不IATF16949是條款的范圍，而必須依據(jù)受審核方策劃的業(yè)務范圍、所需過程及其相互作業(yè)二確定的范圍。必須先依據(jù)這些范圍，再確定是不是和條款、客戶的要求相一致。
2、審核模式
目前主要有三種審核模式：PDCA、CAPD、CPAD。我們實施IATF16949內(nèi)部審核的時候，一般采取CAPD模式進行。
所謂的CAPD模式，要從受審核方的過程績效入手，這也就是審核的切入點。然后在確定受審方針對績效所采取的措施，再然后接著才是所謂的策劃和實施確認。
具體如下：
基于CAPDo的審核邏輯順序為：
C—— 從有關過程業(yè)績(performance)的問題入手，如什么是過程所期待的，有哪些過程指標/目標(KPI)，什么是真實的過程業(yè)績?等等。
A ——過程績效是怎樣被改善的?(糾正措施是什么?有哪些改善行動?)
P—— 過程是如何策劃的?這樣的策劃可以導致過程績效被達成嗎?這樣策劃的過程滿足標準要求嗎?過程的穩(wěn)固性如何?有沒有考慮以前的過程績效結果?
D—— 過程是按策劃進行的嗎?實施所有過程時符合策劃嗎?
3、審核前準備
a) 依據(jù)組織已識別的過程的輸出、輸入的關系及審核的關注點策劃審核順序和審核分組;
b) 按過程編制審核計劃，考慮部門集合、相關過程的集合(應注意：過程≠部門、過程≠要素);
c) 如果組織已按過程方法建立體系可以按相關過程編制審核計劃;如沒有，可根據(jù)審核員對組織的管理體系過程的理解來編制審核計劃;
d) 分組安排審核時，考慮組織規(guī)模特點、過程間關系和信息溝通的便利(過程活動職責間的關系);
e) 開始時，審核管理過程和目標的展開及實施情況，總體了解體系及業(yè)績的情況，來判斷在下一步審核中的關注點;再按實際流程審核產(chǎn)品實現(xiàn)過程，并納入相關的支持過程一并進行審核;
f) 把主要審核時間用在產(chǎn)品實現(xiàn)過程方面，并始終關注顧客的要求
4、如何理解過程
4-1、識別體系所需的過程及其在組織中的應用
a) 質(zhì)量管理體系需要哪些過程?
b) 每個過程的輸入、輸出是什么?
c) 誰是這些過程的顧客?
d) 這些顧客的要求是什么?
e) 誰是該過程的“所有者”?
4-2、確定這些過程的順序和相互作用
a) 業(yè)務過程的主流程是什么?與主流程相關的分流程或子過程是什么?
b) 這些過程間的接口是什么?
c) 需要哪些文件來完善接口管理?
4-3、確定這些過程運行和控制所需的準則和方法
a) 所期望的和不期望的過程結果的特征是什么?
b) 監(jiān)視、測量和分析的準則是什么?(如：用哪些指標和目標來判斷?)
c) 如何使其與我們對質(zhì)量管理體系的策劃以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程相結合?(如：指標和目標的相關性，方針和目標的分解);
d) 有哪些適宜的收集數(shù)據(jù)的方法?
e) 需要收集哪些數(shù)據(jù)?
f) 需要保存哪些記錄?
4-4、確保實施體系必要的資源和信息(包括監(jiān)視和支持過程運行的手段)
a) 確保過程監(jiān)視和運行的資源和信息
b) 每個過程需要哪些資源?
c) 溝通的渠道有哪些?
d) 如何提供關于該過程的外部和內(nèi)部信息?
e) 如何獲得反饋信息?誰對相關信.息來分析處理?
4-5、監(jiān)視、測量、分析這些過程
a) 怎樣監(jiān)視過程的業(yè)績?(過程能力、相關的目標指標、顧客滿意)
b) 需要什么樣的測量手段?
c) 如何用最好的方法分析所收集的信息?(統(tǒng)計技術)
d) 從分析的結果得出了些什么?是否為改進提供了必要信息?
6、持續(xù)改進這些過程
a) 如何改進該過程?
b) 過程產(chǎn)生問題的原因是否找到了?
c) 需要采取哪些糾正、預防措施?
d) 這些糾正、預防措施得到實施嗎?
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