一、第二次監(jiān)督審核首次會議：
感謝公司的信任，選擇方圓。
1、 審核范圍：除財務(wù)部的所有部門。
2、 審核：抽樣(抽樣有風險)。
3、 安排(可以調(diào)整)：明天11：00末次會議
4、 去年審核中發(fā)現(xiàn)不符合項1項。
5、 文審的整改：自糾。
6、 終止審核的條件：(不可抗力)
1、 臺風
2、 堵車
3、 地震
4、 天災人禍
7、 安排引導人員：記錄、見證。
二、各部門審核內(nèi)容：
(一)生產(chǎn)部檢查內(nèi)容(含設(shè)備科)：
1、 各車間設(shè)備一覽表與設(shè)備保修都要有編制、審核，檢修保養(yǎng)記錄要有：維修人、使用人、管理者(設(shè)備管理人員)3人簽字。做設(shè)備完好率統(tǒng)計，查設(shè)備保養(yǎng)計劃，報廢的、新增的也要列入臺賬。
2、 設(shè)備操作規(guī)程(葫蘆的限位器)。
3、 浸漆后的定子直接放地上，應(yīng)該放置在木板上。
4、 產(chǎn)品標識。
5、 識別出特殊過程：浸漆。有進行特殊過程確認(記錄)。
6、 組織機構(gòu)圖中的虛線，不列入體系覆蓋范圍。
7、 鑄造列入外協(xié)管理。
8、 每月有生產(chǎn)計劃，廠長簽字。抽查2項：生產(chǎn)及時完成率98%。
9、 查交貨期有無完成，與入庫單核對。
10、壓鑄：補作業(yè)指導書(溫度多大，壓力多大)。
11、勞動保護。
12、生產(chǎn)計劃單：要告訴員工。
13、浸漆：對浸漆較滿意，自校后標識，檢定。
14、補充以下安全技術(shù)操作規(guī)程：壓鑄、清光機、平面磨床(模具)、切片機(沖壓)、噴漆流水線。
(二)倉庫：后門敞開，不安全(防盜)。
(三)技術(shù)部：
1、 設(shè)計與開發(fā)輸出。
2、 工藝卡。
3、 總圖要總經(jīng)理批準，注明：技術(shù)標準。
4、 設(shè)計與開發(fā)驗證要有檢驗記錄。
5、 設(shè)計與開發(fā)更改，圖紙附后。
6、 要補離心泵標準。
(四)審核：管代、總經(jīng)理
1、 各部門質(zhì)量目標統(tǒng)計，每月匯總，重在實施。滿意度調(diào)查表可每年一次。
達不到目標的部門要做糾正預防措施。
2、 詢問標志的用途：用在紙箱包裝上、樣冊。
3、 標準有無刪減：無。
4、 績效考核：職責要分解到各崗位。
5、 質(zhì)量目標是否都達到，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否有變化。
6、 企業(yè)員工多少人：400人。
7、 管代職責：兼品管部經(jīng)理。
8、 內(nèi)部溝通：培訓、早會、例會、工作會議、局域網(wǎng)。
9、 外協(xié)、外包情況。
10、質(zhì)量手冊是否缺漏：4.1條款的描述。
11、要有泵的產(chǎn)品標準。
12、職能分配表中：技術(shù)部與品管部分開。
13、流程圖打開。
14、設(shè)備臺帳：不用日期，報廢的要增添，不要3臺寫在一起(一臺一臺寫)。
15、策劃：
A產(chǎn)品標準：企業(yè)標準或國家標準，質(zhì)量目標也是標準。
B大生產(chǎn)流程：策劃、合同、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗。
16、產(chǎn)品的工藝流程。
A 確立過程：產(chǎn)品文件、人機檢、技術(shù)文件(資源)。
B活動：檢驗、標準(包括接收標準)。
C檢驗記錄。
(五)品管部：
1、 部門人員：9人，含進料檢驗1人。(進料、過程、出廠)
2、 職責。
3、 監(jiān)測臺賬：檢定證書(強制性認證)，校準證書(自愿認證，可以國外公司校準)，可以考慮盡可能自校。
查自校記錄。
4、 質(zhì)量目標(分解)情況：相關(guān)文件與記錄。
5、 標識與追溯性：
量具失準(損壞)時如何處理：對量具進行校準，追溯以前的產(chǎn)品(產(chǎn)品要有編號、標識)，對已檢的產(chǎn)品進行追蹤。
6、 金工車間檢驗項目要列出(本身要按圖紙)，體現(xiàn)抽樣數(shù)量，看不出來是全檢還是抽檢。
7、 GBT2828.1-2003是新版，87版已過時。找省情報所。
8、 轉(zhuǎn)子檢驗項目按工序分步檢查。
9、 生產(chǎn)編號要盡可能寫，每項的型號規(guī)格寫一種。
10、轉(zhuǎn)子的檢驗項目要與半成品檢驗規(guī)范一致。
11、檢驗狀態(tài)標識：已檢合格/未檢/已檢待定/不合格品。
12、數(shù)據(jù)分析：過程、產(chǎn)品實現(xiàn)。
13、糾正與預防措施：2項。
(六)銷售部審核
1、 詢問部門人數(shù)及職責。
2、 部門主管的職責
3、 質(zhì)量目標情況。
4、 顧客要求是如何體現(xiàn)的?(新老顧客)
5、 交付方式是怎樣的?
6、 怎樣理解三包服務(wù)?
7、 與法律法規(guī)相關(guān)的要求都是什么?
8、 合同如何評定：有無合同評審表。
9、 合同修改時如何處理：補充協(xié)議形式。
10、以何種方式與顧客溝通。
11、顧客反饋的方式：
12、顧客滿意度調(diào)查：有調(diào)查、有評分、要進行歸結(jié)總結(jié)，即統(tǒng)計分析。
(七)供應(yīng)部：
1、 詢問部門人數(shù)及職責。
2、 考核項目有哪些?
3、 供方如何評定?有無供方業(yè)績評定表?
4、 物資分類表
5、 有無采購計劃。
6、 進貨檢驗：安排到品管部審核。
(八)行政人事部門：辦公室
1、 各部門質(zhì)量目標考核文件：方針目標考核實施情況的文件、統(tǒng)計記錄。
2、 部門職責：文件控制、人力資源管理。
3、 員工培訓計劃：檢查包括上年審核以后的培訓計劃及相關(guān)記錄。
4、 作廢文件如何管理：應(yīng)回收，特別是工藝文件，有回收記錄。
5、 文件編寫是否合理，是否有審核?
6、 外來文件控制情況：法律法規(guī)。
7、 國家標準、行業(yè)標準都要整理出清單。
8、 廠區(qū)工作環(huán)境：監(jiān)督管理記錄及文件。
7.5成文信息
文件：記錄或報告、規(guī)范或圖樣、指南或計劃
A有編制、審核批準(至少2人)。
B記錄一覽表還是分部門為好：每部門一頁。
三、 末次會議
(一)感謝對工作、生活上的關(guān)照。
(二)確認審核目的：能夠保持待續(xù)運轉(zhuǎn)、這次是零不合格項，鼓勵與祝賀。
(三)審核范圍：
(四)審核依據(jù)
(五)總體來看：變化大，人員變動，企業(yè)適應(yīng)能力強。
管理層有意識，理念：做大做強。
(六)審核發(fā)現(xiàn)：
(七)建議：
1、 文件發(fā)放：作廢文件的回收。
2、 國家標準、行業(yè)標準都要整理出清單。
3、 產(chǎn)品銷售：要對顧客滿意度進行分析、總結(jié)，提交管理層。
(八)存在問題：
1、 品管部：要加強進貨檢驗、抽樣辦法。檢定儀器是否在有效期內(nèi)，要有標識。
浸漆真空記錄要完善。
成品檢驗：按企業(yè)標準(離心泵)
2、 生產(chǎn)部：新的設(shè)備要列入設(shè)備臺賬。設(shè)備保養(yǎng)從開機就要開始做。
特殊過程是壓鑄：要進行策劃：工藝守則、記錄、操作規(guī)程。
繞嵌：工藝卡、工藝守則。
3、 技術(shù)部：圖紙未受控。
4、 持續(xù)改進。
5、 審核風險：去年認證機構(gòu)取消18家，
6、 保密、公正的聲明：沒有公司書面許可，不會公開。企業(yè)可保留投訴的權(quán)限。
7、 證書的正確使用：不外借、不顯示。
8、 重大變化：管代。
9、 承諾付款書：在7月20日前付款，事先確認。
四、總結(jié)：ISO9001監(jiān)督審核存在問題
(一)管理層：
1、各部門的質(zhì)量目標考核未實施(每月統(tǒng)計1次)，未見到統(tǒng)計表格。如能按績效考核更佳。
2、質(zhì)量手冊的部分內(nèi)容要修改。職能分配表中的技術(shù)部與品管部職責要分開。
打開：4.2 7.5. 8.2
不打開：7.3
流程圖打開：即沖片、壓裝與繞嵌分開。
(二)辦公室：
1、國家標準、行業(yè)標準的收集，整理出清單。
(三)供應(yīng)部：
1、企業(yè)產(chǎn)品測試報告要注明：依據(jù)，即采用標準(國家、行業(yè)、企業(yè))
注：3C要求供方測試報告是權(quán)威機構(gòu)出具的。
2、倉庫管理制度上墻。
(四)銷售部：
1、對顧客的投訴、意見、滿意度調(diào)查要進行分析、總結(jié)，每月一次。
(3C、生產(chǎn)許可證暫不審核銷售部)。
(五)技術(shù)部：
1、設(shè)計驗證要附有檢驗記錄，更改要有圖紙更改附后。
2、車間圖紙要受控，補充離心泵的企業(yè)標準。
(六)品管部
1、檢驗項目(含進貨檢驗)要按規(guī)范。抽樣數(shù)也要按抽樣規(guī)定。
2、檢驗儀器及狀態(tài)的標識未做。
(七)生產(chǎn)部：
1、產(chǎn)品標識缺(易混淆的)
2、新增設(shè)備要加入清單，公共部分如葫蘆未列入清單。且設(shè)備要有安全操作規(guī)程。
3、日常設(shè)備保養(yǎng)要做。
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