ISO9001體系審核時要準備哪些資料
ISO各個體系審核時，需要準備哪些資料，是讓很多質(zhì)量人頭疼的地方。下面，我們就來列舉說明一下，在做體系認證審核時都需要準備哪些資料，以供大家參考，各位質(zhì)量人可以根據(jù)自己公司的實際情況再加以調(diào)整。
ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系
一、文件和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;
2. 外來文件(質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關的標準、技術文件、資料等)清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;
3. 文件發(fā)放記錄(各部門都要有)
4. 各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業(yè)、等標準;對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等);
5. 各部門質(zhì)量記錄清單;
6. 技術文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄);
7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期;
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;
二、管理評審：
9. 管理評審計劃;
10. 管理評審會議的“簽到表”;
11. 管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料);
12. 管理評審報告(其中的內(nèi)容見《程序文件》);
13. 管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄。
14. 跟蹤驗證記錄。
三、內(nèi)審方面：
15. 年度內(nèi)審計劃;
16. 內(nèi)審計劃及日程安排
17. 內(nèi)審小組長的任命書;
18. 內(nèi)審成員資格證書復印件;
19. 會議記錄;
20. 內(nèi)審檢查表(記錄);
21. 末次會議記錄;
22. 內(nèi)審報告;
23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄;
24. 數(shù)據(jù)分析的有關記錄;
四、銷售方面：
25. 合同評審記錄;(訂單評審)
26. 顧客臺帳;
27. 顧客滿意程度調(diào)查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標;
28. 售后服務記錄;
五、采購方面：
29. 合格供方評定記錄(包括外協(xié)代方的評定記錄);以及對供貨的業(yè)績評價的材料;
30. 合格供方評質(zhì)量臺帳(在某個供方采購了多少材料，是否合格)，采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標;
31. 采購臺賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳)
32. 采購清單(應有審批手續(xù));
33. 合同(應經(jīng)部門負責人批準);
六、倉儲物流部：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳;
35. 原材料、半成品、成品標識(包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識);
36. 入、出庫手續(xù);先進先出的管理.
七、質(zhì)量部
37. 不合格量具、工具的控制(報廢手續(xù));
38. 量具檢定記錄;
39. 各車間質(zhì)量記錄的完整性
40. 工具名細臺帳;
41. 量具明細臺帳(應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期)及檢定的證書的保存;
八、設備方面：
41. 設備清單;
42. 檢修計劃;
43. 設備維護保養(yǎng)記錄;
44. 特殊過程設備認可記錄;
45. 標識(包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識);
九、生產(chǎn)方面：
46. 生產(chǎn)計劃;及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃(會議)記錄;
47. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單(臺帳);
48. 不合格品臺賬;
49. 不合格品的處理記錄;
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析(合格率是否達到質(zhì)量目標);
51. 產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等;
52. 各部門的培訓(業(yè)務技術培訓、質(zhì)量意識培訓等)計劃、記錄;
53. 作業(yè)文件(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場);
54. 關鍵過程一定要有工藝規(guī)程;
55. 現(xiàn)場標識(產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設備標識);
56. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具;
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索;
十、產(chǎn)品交付：
58. 發(fā)貨計劃;
59. 發(fā)貨清單;
60. 對運輸方的評定記錄(也屬于合格供方的評定);
61. 顧客收到貨物的記錄;
十一、人事行政部：
62. 崗位人員任職要求;
63. 各部門培訓需求;
64. 年度培訓計劃;
65. 培訓記錄(包括：內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果)
66. 特殊工種名單(經(jīng)有關負責人批準上崗的、及有關證件);
67. 檢驗員名單(經(jīng)有關負責人任命，并規(guī)定職責和權限);
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