企業(yè)HSE管理體系認(rèn)證審核程序是那些？

HSE管理體系認(rèn)證是依據(jù)審核準(zhǔn)則，由獲得認(rèn)可資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)受審核方的HSE管理體系實(shí)施認(rèn)證及認(rèn)證評(píng)定，確認(rèn)受審核方的HSE管理體系的符合性及有效性，并頒發(fā)認(rèn)證證書與認(rèn)證標(biāo)志的過(guò)程。

認(rèn)證審核實(shí)施基本過(guò)程包括：申請(qǐng)及受理、預(yù)審核、認(rèn)證審核、糾正措施的跟蹤、審批發(fā)證與證后監(jiān)督六個(gè)方面（圖1）

圖1 HSE管理體系認(rèn)證工作流程圖

一、認(rèn)證的申請(qǐng)及受理

1．提出申請(qǐng)

符合HSE管理體系認(rèn)證基本條件的企業(yè)如果需要認(rèn)證，則應(yīng)以書面形式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)。

申請(qǐng)HSE管理體系認(rèn)證的企業(yè)應(yīng)具備下列基本條件：

（1）申請(qǐng)方需要具備獨(dú)立的管理職能或?yàn)楠?dú)立核算的實(shí)體；

（2）已按SY/T6276-1997標(biāo)準(zhǔn)含職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立了HSE/OSH管理體系，實(shí)施運(yùn)行至少三個(gè)月，并完成至少兩次內(nèi)部審核和一次管理評(píng)審；

（3）當(dāng)年無(wú)特大事故（工業(yè)、交通、火災(zāi)、污染、職業(yè)衛(wèi)生），近兩年內(nèi)千人死亡率，千人重傷率達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，其他安全、環(huán)保和健康指標(biāo)達(dá)標(biāo)、符合國(guó)家和地方要求。

2．申請(qǐng)組織應(yīng)提交的文件

申請(qǐng)組織應(yīng)提交的文件

申請(qǐng)組織在擬申請(qǐng)認(rèn)證審核前三個(gè)月，應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交下列文件資料，以供認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)審申請(qǐng)組織是否具備認(rèn)證審核的條件：

（1）HSE/OSH認(rèn)證書面申請(qǐng)書，申請(qǐng)認(rèn)證范圍；

（2）申請(qǐng)方同意遵守認(rèn)證要求，提供評(píng)價(jià)所需要的信息；

（3）具備獨(dú)立管理職能或獨(dú)立核算實(shí)體的證明復(fù)印件（如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照）及有關(guān)人力資源和技術(shù)資源；

（4）主要活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的工藝流程圖；

（5）HSE/OSH管理手冊(cè)、程序文件（含作業(yè)文件和記錄清單）必要時(shí)，提交作業(yè)文件；

（6）健康、安全與環(huán)境初始評(píng)價(jià)報(bào)告（含主要危害和影響場(chǎng)所清單）；

（7）已編制的項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告清單；

（8）近兩年未發(fā)生重大及以上事故的上級(jí)主管部門的證明。

3．申請(qǐng)受理

認(rèn)證機(jī)構(gòu)收到申請(qǐng)材料之日起一個(gè)月內(nèi)作出是否受理申請(qǐng)的決定，并制定審核計(jì)劃，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審查，判斷企業(yè)是否符合認(rèn)證審核的條件。對(duì)未通過(guò)審查的企業(yè)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)充、糾正；不具備條件的；認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽發(fā)不受理通知書；認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)說(shuō)明不受理的理由。對(duì)于通過(guò)審查的組織，簽發(fā)受理申請(qǐng)通知書。

4．合同評(píng)審

申請(qǐng)受理后，雙方簽訂HSE管理體系認(rèn)證合同。認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)就申請(qǐng)方提出的條件和要求進(jìn)行評(píng)審，確保：

（1）認(rèn)證機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)要求規(guī)定明確，形成文件并得到理解；

（2）認(rèn)證機(jī)構(gòu)和申請(qǐng)組織在理解上的分歧已被消除；

（3）認(rèn)證機(jī)構(gòu)有能力在擬認(rèn)證的范圍和活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)實(shí)施認(rèn)證并能滿足申請(qǐng)方的其他具體要求（如申請(qǐng)組織使用的語(yǔ)言，申請(qǐng)方認(rèn)證范圍內(nèi)所涉的專業(yè)等）。

5．認(rèn)證各方的職責(zé)

在認(rèn)證過(guò)程中，應(yīng)對(duì)認(rèn)證各方的職責(zé)加以明確。

1）審核組的責(zé)任

挑選審核組成員，保證審核組具備實(shí)施審核的經(jīng)驗(yàn)與技能，應(yīng)考慮到：

（1）審核員的資格要求；

（2）所需人數(shù)，小組成員的語(yǔ)言能力和技能；

（3）有待審核的組織、過(guò)程、活動(dòng)或職能的類型；

（4）認(rèn)證與認(rèn)可機(jī)構(gòu)的要求；

（5）小組成員與受審核方之間可能存在的利益沖突。

2）認(rèn)證機(jī)構(gòu)的責(zé)任

（1）決定是否需要審核；

（2）與受審核方接觸，取得充分合作并啟動(dòng)審核；

（3）確定審核目的；

（4）選派審核組長(zhǎng)，對(duì)審核組的組成予以審批；

（5）與審核組長(zhǎng)商定審核范圍；

（6）提供開展審核所需要的權(quán)限與資源；

（7）批準(zhǔn)健康、安全與環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則；

（8）批準(zhǔn)審核計(jì)劃；

（9）接受審核報(bào)告。

3）受審核的責(zé)任

受審核方的責(zé)任和活動(dòng)應(yīng)包括：

（1）視需要向員工傳達(dá)審核的目的與范圍；

（2）選派負(fù)責(zé)勝任的人員配合審核組的工作，擔(dān)任現(xiàn)場(chǎng)向?qū)?，讓審核員了解健康、安全及其他有關(guān)要求；

（3）向?qū)徍私M提供必要的條件，保證審核的有效進(jìn)行；

（4）應(yīng)審核員的要求，為他們提供接觸設(shè)施、員工、有關(guān)信息和記錄的便利條件；

（5）協(xié)助審核組實(shí)現(xiàn)審核目的；

（6）接受審核報(bào)告副本。

二、審核的策劃與準(zhǔn)備

認(rèn)證機(jī)構(gòu)在接受申請(qǐng)方的認(rèn)證申請(qǐng)后，為保證審核工作的有效性，應(yīng)做好審核前的策劃與準(zhǔn)備工作，主要包括與受審核方確定審核范圍、組建審核組、制定審核計(jì)劃、編制審核工作文件等。

1．確定審核范圍

審核范圍的確定應(yīng)從受審核方的管理權(quán)限以及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的領(lǐng)域等方面考慮，審核范圍的最終確定應(yīng)在預(yù)審時(shí)完成。

2．任命審核組長(zhǎng)

認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證單位應(yīng)組織專家組，對(duì)申請(qǐng)方建立的HSE管理體系及運(yùn)行狀況進(jìn)行審核。專家組由相應(yīng)資格的專家組成：HSE管理體系審核專家、現(xiàn)場(chǎng)管理專家、環(huán)保技術(shù)專家和職業(yè)安全專家。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)受審核方的具體實(shí)際情況，指定有較高能力的審核員擔(dān)任審核組長(zhǎng)，并將文件審核等相關(guān)資料交給審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)代表認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證前的準(zhǔn)備以及實(shí)施認(rèn)證的各項(xiàng)工作。

審核組長(zhǎng)根據(jù)從申請(qǐng)方獲取的信息組建審核組，確定審核組成員的構(gòu)成及審核組的規(guī)模，考慮是否需要聘請(qǐng)技術(shù)專家。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)將審核組成員以及審核組長(zhǎng)的名單通知受審核方，以便得到他們的確認(rèn)。

3．制定審核計(jì)劃

審核組長(zhǎng)根據(jù)文件審核以及初訪得到的信息，制定審核計(jì)劃，審核組應(yīng)將審核計(jì)劃盡早通知受審核方，在實(shí)施正式的現(xiàn)場(chǎng)審核前應(yīng)與受審核方就存在的分岐進(jìn)行協(xié)商。

4．編制審核工作文件

審核組應(yīng)召開會(huì)議，進(jìn)行審核分工，各個(gè)審核小組根據(jù)分工編制各自負(fù)責(zé)部門或要素的工作文件，以便于現(xiàn)場(chǎng)審核的順利進(jìn)行。

三、預(yù)審核

1．預(yù)審核的目的

通過(guò)對(duì)受審核方的HSE承諾、方針目標(biāo)、危害及影響因素，特別是受審核方對(duì)審核準(zhǔn)備狀況的了解，對(duì)有關(guān)活動(dòng)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，提出認(rèn)證審核計(jì)劃。

文件審核主要是為了確定被審核方是否建立了文件化的HSE管理體系，是否滿足HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，以及管理手冊(cè)及支持文件是否符合要求等。如果體系文件出現(xiàn)重大問(wèn)題，則應(yīng)通知受審核方。受審核方應(yīng)進(jìn)行體系文件的修改或重新遞交。體系文件若無(wú)重大的缺陷，則應(yīng)開始準(zhǔn)備預(yù)審。

預(yù)審是審核人員第一次到受審方現(xiàn)場(chǎng)了解情況，進(jìn)行詳細(xì)溝通的活動(dòng)。是了解受審核方的基本情況，收集有關(guān)資料，對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行預(yù)評(píng)估。

2．預(yù)審的重點(diǎn)內(nèi)容

了解受審核方經(jīng)營(yíng)的性質(zhì)、規(guī)模、HSE風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)及復(fù)雜性；了解活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中存在的危害和影響因素；評(píng)價(jià)企業(yè)的內(nèi)審和管理評(píng)審的可信度；考察企業(yè)重大危害因素與HSE方針、目標(biāo)、過(guò)程控制、應(yīng)急管理、遵守法律法規(guī)的基本情況。

3．預(yù)審的程序

在預(yù)審過(guò)程中，首先進(jìn)行文件審核，主要審查文件的結(jié)構(gòu)和控制方法，管理手冊(cè)及程序文件是否滿足SY/T6276-1997HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，文件之間是否協(xié)調(diào)，應(yīng)將文件審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通知受審方，以進(jìn)行文件的整改。

以文件審核為基礎(chǔ)，著手進(jìn)行預(yù)審的準(zhǔn)備工作，包括編制預(yù)審計(jì)劃、確定審核范圍、確定重點(diǎn)審核的內(nèi)容、所采用的方法，并將此計(jì)劃通知受審核方加以確認(rèn)。預(yù)審與認(rèn)證審核（正式審核）的過(guò)程相似，包括首末次會(huì)議以及了解和收集客觀證據(jù)的過(guò)程，預(yù)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)形成“問(wèn)題清單”，并與受審核方交換意見。

四、認(rèn)證審核

1．審核的目的

認(rèn)證審核是判定受審核方的HSE管理體系能否推薦認(rèn)證注冊(cè)，驗(yàn)證受審核方是否有效實(shí)施了其HSE方針和目標(biāo)，是否遵守了相應(yīng)的法律法規(guī)和程序；驗(yàn)證受審核方的管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核組對(duì)受審核方的HSE管理體系的有效性和符合性作出評(píng)價(jià)和結(jié)論。

2．審核的重點(diǎn)

認(rèn)證審核是在預(yù)審的基礎(chǔ)上對(duì)受審核方的HSE管理體系進(jìn)行的深入細(xì)致的審核。主要側(cè)重于審核受審核方HSE管理體系的運(yùn)行機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)的績(jī)效證據(jù)。至少應(yīng)包括以下重點(diǎn)：

（1）內(nèi)審的評(píng)價(jià)。包括內(nèi)審員素質(zhì)：審核程序、方法、范圍；內(nèi)審的依據(jù)；內(nèi)審資源；內(nèi)審的組織和審核質(zhì)量；糾正措施的及時(shí)性和有效性。

（2）評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。應(yīng)評(píng)價(jià)受審核方危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序、方法的合理性，及風(fēng)險(xiǎn)控制削減措施的有效性。

（3）法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性

（4）體系文件的可操作性。

3．審核的程序

認(rèn)證審核是從首次會(huì)議開始至末次會(huì)議結(jié)束，審核過(guò)程依據(jù)審核計(jì)劃進(jìn)行，在末次會(huì)議之前，審核組應(yīng)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行分析和整理，必要時(shí)要進(jìn)行審核的追蹤，并就審核發(fā)現(xiàn)與判斷結(jié)果同受審核方的管理者代表及有關(guān)人員進(jìn)行溝通，取得他們的認(rèn)同。

在末次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)體系的整體運(yùn)行情況作出客觀公正的評(píng)價(jià)，并明確表示是否推薦注冊(cè)或繼續(xù)保持注冊(cè)。

4．審核報(bào)告

審核報(bào)告是審核工作的重要成果，是HSE管理體系認(rèn)證決策的依據(jù)，它提供：

（1）審核發(fā)現(xiàn)的可追溯性；

（2）審核中對(duì)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款展開的信息。

審核報(bào)告應(yīng)在審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下編寫，審核組長(zhǎng)對(duì)審核報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。審核報(bào)告涉及的項(xiàng)目主要是審核計(jì)劃中已經(jīng)確定的，編寫過(guò)程中若有變動(dòng)，應(yīng)與受審核方取得聯(lián)系。審核組視具體情況建議是否對(duì)受審核方予以注冊(cè)、推遲注冊(cè)及暫緩注冊(cè)。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)專家組對(duì)管理體系文件，現(xiàn)場(chǎng)審核的結(jié)果及核實(shí)該企業(yè)有關(guān)近兩年健康、安全與環(huán)境考核指標(biāo)完成情況，決定可否上報(bào)HSE管理體系認(rèn)證審核報(bào)告。

審核報(bào)告的發(fā)放范圍一般包括受審核方以及上級(jí)主管部門，還應(yīng)考慮是否提交給指導(dǎo)委員會(huì)等監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

五、糾正措施的跟蹤與批準(zhǔn)注冊(cè)

1．糾正措施及跟蹤驗(yàn)證

現(xiàn)場(chǎng)審核的一個(gè)重要結(jié)果是發(fā)現(xiàn)受審核方的HSE管理體系存在一定數(shù)量的不符合項(xiàng)。對(duì)這些不符合項(xiàng)，受審核方應(yīng)根據(jù)審核方的要求采取有效的糾正措施，制訂糾正措施計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間加以實(shí)施和完成，審核方應(yīng)對(duì)其糾正措施的落實(shí)和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

依據(jù)不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度，跟蹤方式可采取以下三種方式：

（1）現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證；

（2）實(shí)施記錄的跟蹤；

（3）實(shí)施方案的跟蹤。

糾正措施的完成期限也因不符合的性質(zhì)而有所不同，一般而言，嚴(yán)重不符合項(xiàng)要求在三個(gè)月完成，輕微不符合項(xiàng)要求在一個(gè)月內(nèi)完成，對(duì)于性質(zhì)極其輕微的不符合項(xiàng)，則可在受審核組離開之前立即完成糾正措施的落實(shí)。

2．認(rèn)證評(píng)定及批準(zhǔn)注冊(cè)

對(duì)審核組推薦注冊(cè)的企業(yè)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)將企業(yè)認(rèn)證評(píng)定后，報(bào)請(qǐng)技術(shù)委員會(huì)就是否能批準(zhǔn)注冊(cè)進(jìn)行審定，如審定不能通過(guò)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)向其發(fā)書面通知書，將審定結(jié)論通知受審核方。

認(rèn)證的機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證的企業(yè)進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)書面通知集團(tuán)公司HSE認(rèn)證辦公室和該企業(yè)的上級(jí)主管部門，上級(jí)部門認(rèn)為有必要可派觀察員參與HSE管理體系認(rèn)證的工作。

審定通過(guò)的企業(yè)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)將批準(zhǔn)注冊(cè)的審定意見，報(bào)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司HSE認(rèn)證辦公室審批，認(rèn)證機(jī)構(gòu)依據(jù)批復(fù)結(jié)果簽發(fā)HSE管理體系認(rèn)證證書。獲證企業(yè)在取得認(rèn)證證書后，可通過(guò)新聞媒體公布自己獲得HSE管理體系認(rèn)證的信息。

六、證后監(jiān)督與復(fù)評(píng)

證后監(jiān)督是包括監(jiān)督審核和管理，或在特殊條件下組織復(fù)審，對(duì)在監(jiān)督審核、管理和復(fù)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。其中的是驗(yàn)證獲證企業(yè)的HSE管理體系是否持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，并在有效運(yùn)行，從而確認(rèn)能否繼續(xù)持有和使用認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志。監(jiān)督審核和復(fù)審程序應(yīng)與受審核方進(jìn)行初次審核的程序一致。受審核方的認(rèn)證證書有效期滿后，可以提出復(fù)評(píng)，申請(qǐng)?jiān)俅握J(rèn)證。

1．監(jiān)督審核

認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)獲準(zhǔn)認(rèn)證的受審核方在證書有效期內(nèi)（一般為三年）應(yīng)定期實(shí)施監(jiān)督審核，驗(yàn)證受審核方的HSE管理體系是否持續(xù)地符合標(biāo)準(zhǔn)、體系文件以及法律、法規(guī)和其他要求，是否持續(xù)有效地實(shí)現(xiàn)既定的方針和目標(biāo)。

不同類型的企業(yè)因其本身風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性及其風(fēng)險(xiǎn)的大小不同，采取監(jiān)督審核的時(shí)機(jī)、頻次和深度均有所區(qū)別。一般說(shuō)，獲證后第一次監(jiān)督審核從批準(zhǔn)注冊(cè)之日起不超過(guò)半年。以后兩次例行監(jiān)督審核之間的間隔不超過(guò)一年。對(duì)某些風(fēng)險(xiǎn)較大的企業(yè)，如建筑、化工、石油、煤礦等則應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。

2．復(fù)審（不定期監(jiān)督審查）

當(dāng)獲證企業(yè)在認(rèn)證證書有效期內(nèi)出現(xiàn)以下特殊情況，可能給企業(yè)帶來(lái)新的HSE風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織復(fù)審：

（1）獲證企業(yè)的HSE管理體系發(fā)生重大變更；

（2）發(fā)生重大事故或公眾投訴；

（3）獲證企業(yè)發(fā)生了影響其認(rèn)證基礎(chǔ)的更改。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)復(fù)審結(jié)果，作出換證或認(rèn)證撤銷的決定。

3．復(fù)評(píng)

認(rèn)證證書的有效期限一般為三年，三年有效期滿后，獲證企業(yè)如申請(qǐng)繼續(xù)保持認(rèn)證注冊(cè)，在證書期滿前六個(gè)月，應(yīng)提出復(fù)評(píng)申請(qǐng)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)在證書有效期終止前三個(gè)月對(duì)獲證企業(yè)HSE管理體系的運(yùn)行和保持情況進(jìn)行審核。經(jīng)復(fù)查審核后頒發(fā)新證。有效期滿后，未重新認(rèn)證的企業(yè)不得繼續(xù)使用認(rèn)證證書。復(fù)評(píng)的程序與初次認(rèn)證審核基本相同。

綜上所述，HSE管理體系審核可以按照以上步驟來(lái)進(jìn)行，企業(yè)要想通過(guò)HSE管理體系審核需要提前做好準(zhǔn)備，這樣才能保障審核順利通過(guò)，除此之外，HSE管理體系建設(shè)應(yīng)該滲透到日常工作中，才能保障企業(yè)安全生產(chǎn)。

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