【二】中石化油田企業(yè)HSE管理審核重點(diǎn)有哪些？
前面，我們提到了油田企業(yè)HSE管理體系“10大要素”中其中5個(gè)要素的HSE管理審核重點(diǎn)（《【一】中石化油田企業(yè)HSE管理審核重點(diǎn)有哪些？》），接下來我們將談一談其余5個(gè)要素的審核重點(diǎn)。
1、生產(chǎn)與運(yùn)行
審核思路：企業(yè)是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，并對(duì)生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)進(jìn)行管理。
審核重點(diǎn)包括：①安全規(guī)章制度、操作規(guī)程；②員工培訓(xùn)和各類證件；③監(jiān)控系統(tǒng)和記錄；④設(shè)備運(yùn)行記錄；⑤檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄；⑥主要安全設(shè)備的檢測(cè)記錄。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)在生產(chǎn)裝置和設(shè)備運(yùn)行前建立相應(yīng)的制度、規(guī)程，對(duì)員工進(jìn)行HSE培訓(xùn)，保證達(dá)到上崗要求。對(duì)運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控和記錄，定期進(jìn)行安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。因此，審核重點(diǎn)確定應(yīng)結(jié)合以下方面進(jìn)行考慮：①要建立與生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程；②要開展員工崗前安全教育、技能培訓(xùn)，做到培訓(xùn)合格持證上崗；③要對(duì)設(shè)備運(yùn)行的過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和記錄；④定期開展設(shè)備的檢查和維護(hù)保養(yǎng)。
2、變更管理和應(yīng)急管理
審核思路：企業(yè)是否及時(shí)進(jìn)行變更管理，對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案并演練。
審核重點(diǎn)包括：①變更申請(qǐng)表；②變更驗(yàn)證記錄；③應(yīng)急預(yù)案；④應(yīng)急人員、物資配備；⑤培訓(xùn)、演練過程記錄；⑥評(píng)估、改進(jìn)（修訂）記錄。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)在人員、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品或法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)進(jìn)行有計(jì)劃的控制和管理。同時(shí)在對(duì)生產(chǎn)、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等全面分析的基礎(chǔ)上，開展危害辨識(shí)，評(píng)價(jià)可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可行的控制措施或應(yīng)急預(yù)案。因此，審核重點(diǎn)確定應(yīng)結(jié)合以下方面進(jìn)行考慮：①變更時(shí)要及時(shí)辦理變更手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施完畢還應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行驗(yàn)證；②要根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，組織有關(guān)部門開展危害辨識(shí)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定可行的應(yīng)急預(yù)案；③定期開展應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)緊急情況下應(yīng)急處置能力，提高預(yù)案的可操作性。
3、檢查和監(jiān)督
審核思路：企業(yè)是否定期對(duì)HSE運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
審核重點(diǎn)包括：①HSE檢查制度、檢查規(guī)范；②HSE檢查表、領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)部位承包記錄；③不符合項(xiàng)報(bào)告或隱患整改通知單；④不符合/隱患整改回執(zhí)；⑤安全檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)定期對(duì)已建立的HSE管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，建立定期檢查和監(jiān)督制度，以保證方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和體系的有效運(yùn)行。因此，審核重點(diǎn)確定應(yīng)結(jié)合以下方面進(jìn)行考慮：①根據(jù)集團(tuán)公司和局、分公司要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定相應(yīng)的安全檢查和監(jiān)督管理制度，明確檢查的職責(zé)、內(nèi)容、要求和責(zé)任；②對(duì)檢查中存在的問題或不符合，開具不符合報(bào)告或隱患整改通知單；③對(duì)照問題，進(jìn)行原因分析、落實(shí)整改措施，被檢查單位要對(duì)整改情況進(jìn)行反饋。
4、事故預(yù)防和處理
審核思路：企業(yè)是否對(duì)發(fā)生的事故或未遂事件進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。
審核重點(diǎn)包括：①事故管理規(guī)定或程序；②事故報(bào)告；③“四不放過”執(zhí)行。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)建立事故報(bào)告、調(diào)查和處理機(jī)制，及時(shí)調(diào)查、確認(rèn)事故、未遂事件發(fā)生的根本原因。根據(jù)事故的原因，制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。因此，審核重點(diǎn)確定應(yīng)結(jié)合以下方面進(jìn)行考慮：①要制定事故報(bào)告、調(diào)查和處理有關(guān)規(guī)定或程序，對(duì)事故報(bào)告、調(diào)查、責(zé)任劃分和處理要求進(jìn)行界定；②事故發(fā)生后，要按照事故等級(jí)逐級(jí)上報(bào)，立即對(duì)事故展開調(diào)查，分析原因、制定措施；③事故處理要按照“四不放過”的原則進(jìn)行處理，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
5、審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)
審核思路：企業(yè)是否進(jìn)行HSE內(nèi)審和管理評(píng)審。
審核重點(diǎn)包括：①審核計(jì)劃；②審核記錄；③審核報(bào)告；④問題或不符合項(xiàng)整改記錄；⑤管理評(píng)審計(jì)劃；⑥管理評(píng)審報(bào)告。
該要素的指導(dǎo)思想是要求企業(yè)按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔開展HSE內(nèi)部審核和管理評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜和有效。因此，審核重點(diǎn)確定應(yīng)結(jié)合以下方面進(jìn)行考慮：①管理者代表要定期組織HSE內(nèi)部審核，檢驗(yàn)體系運(yùn)行與年度計(jì)劃的一致性、體系的有效性和法規(guī)的符合性；②最高管理者應(yīng)定期開展管理體系的評(píng)審，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。、
HSE管理審核通過把脈企業(yè)生產(chǎn)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，去發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理中存在的各類問題，并為之提供切實(shí)可行的解決辦法，是促進(jìn)企業(yè)HSE管理持續(xù)發(fā)展的重要舉措。
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