相關(guān)方管理表
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作業(yè)程序 |
相關(guān)方的需求與期望管理規(guī)定 |
文件編號 |
NP-SOP-001 |
制定/修訂日期 |
2016.12.20 |
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核 準(zhǔn) |
審 查 |
制 作 |
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.目的 為確保公司關(guān)注顧客要求，同時關(guān)注質(zhì)量管理體系各利益相關(guān)方的要求；并對這些要求進(jìn)行監(jiān)測和評審，特制訂本程序。 2.適用范圍 適用于所有可能對公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的顧客、員工、供方、相關(guān)機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會等相關(guān)方信息的監(jiān)視和評審。 3. 相關(guān)方定義 可影響決策或活動、被決策或活動所影響、或自認(rèn)為被決策或活動影響的個人或組織。 4．職責(zé) 4.1 業(yè)務(wù)部辦負(fù)責(zé)對顧客（用戶）的要求的確定， 4.2 采購部負(fù)責(zé)對外部供方的要求的確定， 4.3 行政部負(fù)責(zé)對公司內(nèi)員工的要求的確定， 4.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求的確定， 4.5 工程及相關(guān)部門負(fù)責(zé)對行業(yè)協(xié)會要求的確定。 5.工作程序 5.1 各相關(guān)部門了解相關(guān)方的訴求，并確定保障方式，見附表1：相關(guān)方管理表， 5.2 相關(guān)方及其訴求可能是變化的，為保障相關(guān)方的利益訴求得到識別和確定，各相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控，采取相應(yīng)措施并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人評審。 5.3 月度經(jīng)營會議中應(yīng)對相關(guān)方需求期望的適宜性充分性以及應(yīng)對措施的有效性進(jìn)行綜合分析，并提交會議評審.總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向以及相關(guān)方的影響程度決定相關(guān)方影響排序以及應(yīng)對模式。 5.4：對于可能對公司經(jīng)營、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)以及影響公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)方的需求和可能的期望有重大變化時，相關(guān)部門及時將信息上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出裁決，必要時，總經(jīng)理組織召開管理評審會，對重大變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會做出應(yīng)對措施的決定。 5.5每年，相關(guān)部門對保障手段是否能滿足相關(guān)方的訴求做出總結(jié)分析，識別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會，并以文字形式記錄，做為管理評審輸入。 5.6品質(zhì)部保留月度經(jīng)營會議和管理評審輸入資料。 6. 附則： 本程序自批準(zhǔn)之日起生效，發(fā)行之日起執(zhí)行。修改、廢除依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行。 |
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