一、 體系文件的四個(gè)層次
按文件之間的內(nèi)在關(guān)系，可將質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次：
♦ 一階文件：質(zhì)量手冊(cè)：描述組織質(zhì)量管理體系的文件。
♦ 二階文件：程序文件：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定途徑的文件。
♦ 三階文件：作業(yè)文件(規(guī)范、規(guī)定、制度等)：描述具體的作業(yè)活動(dòng)的文件。
♦ 四階文件：表格、記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。用于追溯、證明以及為采取糾正或預(yù)防措施提供依據(jù)。
二、 文件編制及審批流程：
1、收集、研究、分析有關(guān)部門的信息
確定編寫方案、編寫計(jì)劃
2、初稿
內(nèi)容完整，具有可操作性
3、評(píng)審稿
修改、補(bǔ)充、完善、協(xié)調(diào)
4、批準(zhǔn)稿
格式統(tǒng)一、標(biāo)識(shí)齊全;編寫、審核、批準(zhǔn)簽署齊全
5、發(fā)行
全員培訓(xùn)
6、試運(yùn)行
各部門嚴(yán)格按文件執(zhí)行，驗(yàn)證文件的可操作性，適宜性
7、確認(rèn)
按試運(yùn)行結(jié)果，再修改、確認(rèn)文件
8、正式運(yùn)行
持續(xù)改進(jìn)體系有效性并文件化
三、 程序文件式編寫：
1、程序文件一般由以下部分組成：
目的、范圍、職責(zé)和權(quán)限、定義、程序內(nèi)容、引用文件、執(zhí)行記錄
2、質(zhì)量管理體系文件在編制時(shí)，應(yīng)遵循以下方面的原則：
♦ 符合性
– 符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;
– 符合法律法規(guī)的要求;
– 符合組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
– 滿足產(chǎn)品特性要求。
♦ 確定性
– 在描述任何質(zhì)量活動(dòng)過程時(shí)，必須具有確定性。即何時(shí)，何地、做什么，由誰(shuí)(部門)來做，依據(jù)什么文件，使用什么資源，怎么做，怎么記錄等，必須加以明確規(guī)定。排除人為的隨意性，保證過程的一致性，確保過程質(zhì)量的穩(wěn)定性。
♦ 相容性
– 質(zhì)量管理體系文件之間應(yīng)保持良好的相容性，即不僅要協(xié)調(diào)一致，不相互矛盾，而且要各自為實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)承擔(dān)相應(yīng)的任務(wù)。
♦ 可操作性
– 要符合組織的客觀實(shí)際，使其具有可操作性。這是文件得以貫徹執(zhí)行的重要前提。
♦ 系統(tǒng)性
– 質(zhì)量管理體系本是一個(gè)由組織架構(gòu)、程序、過程和資源構(gòu)成的有機(jī)整體。因此，要站在系統(tǒng)的高度，注意管理的系統(tǒng)方法、過程方法的有效結(jié)合， 使過程輸入、輸出、過程之間的界面接口和相互關(guān)系，以及文件的層次(支持性)關(guān)系，施以有效的控制，使質(zhì)量管理體系文件形成一個(gè)有機(jī)的整體。
♦ 精簡(jiǎn)
– 節(jié)省。
– 減少差錯(cuò)。
– 降低人員素質(zhì)和培訓(xùn)要求。
♦ 優(yōu)化
– 每個(gè)過程都應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，尋求最佳的平衡。
– 研究?jī)?yōu)化，首先要明確目標(biāo)，識(shí)別約束條件(包括可能的各種負(fù)面效應(yīng))，尋找可能的解決辦法，實(shí)施最佳的方案。
– 這種優(yōu)化思路應(yīng)貫穿文件編寫全過程。在文件實(shí)施過程中，要持續(xù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化，以獲得最佳的增值效果
♦ 預(yù)防
– 預(yù)防是質(zhì)量保證的精髓，在體系文件編寫過程中，要始終立足于加強(qiáng)預(yù)防。在質(zhì)量管理活動(dòng)中，要預(yù)先對(duì)可能的各種影響因素做出有效控制安排，應(yīng)注重如何發(fā)現(xiàn)各種潛在的不合格因素，并加以預(yù)防控制。
♦ 區(qū)別
– 各種管理活動(dòng)要反對(duì)一刀切，實(shí)行區(qū)別對(duì)待，分類處理，從問題的重要性和實(shí)際情況出發(fā)決定對(duì)策，如產(chǎn)品重要程度、質(zhì)量特性、重要供方或客戶的分級(jí)、內(nèi)審的策劃安排、生產(chǎn)工藝、計(jì)量器具等更能體現(xiàn)區(qū)別對(duì)待，分清重緩急，在文件編制時(shí)就應(yīng)予以充分考慮，對(duì)人員、過程、時(shí)間、方法等作出合理的安排。
♦ 閉環(huán)
– 任何管理活動(dòng)的安排均應(yīng)善始善終，并按照 PDCA 循環(huán)力求不斷改進(jìn)。開環(huán)意味著管理中斷，檢查是否閉環(huán)也是檢查質(zhì)量管理體系是否正常運(yùn)行的一個(gè)有效方法。在閉環(huán)管理中，要不斷檢查和評(píng)價(jià)管理的效果是否達(dá)到了預(yù)期的要求。如訂單評(píng)審，應(yīng)從訂單接收前的評(píng)審，生產(chǎn)中的控制與協(xié)調(diào)，直至能按質(zhì)、按期交付，實(shí)施全過程的閉環(huán)管理。不合格品(項(xiàng))控制等更是如此。接口控制不良是造成開環(huán)的常見病。所以在體系策劃及文件編制時(shí)就應(yīng)體現(xiàn)這種閉環(huán)管理思想。
♦ 動(dòng)態(tài)控制(體系的健壯性)
– 實(shí)施動(dòng)態(tài)控制，要求不斷跟蹤情況的變化和運(yùn)行實(shí)施的效果，及時(shí)準(zhǔn)確地反饋信息，適時(shí)調(diào)整控制方法和力度，從而保證質(zhì)量管理體系具有健壯性，能不斷適應(yīng)質(zhì)量管理體系環(huán)境條件的變化，持續(xù)有效運(yùn)行。這種動(dòng)態(tài)的控制也應(yīng)在質(zhì)量管理體系文件中予以充分體現(xiàn)。
四、 體系文件注意事項(xiàng)
質(zhì)量管理體系文件編制除了應(yīng)遵循前面所列的編寫原則之外， 還應(yīng)注意以下事項(xiàng)：
1、規(guī)范性(格式、 內(nèi)容)：
為保持文件的規(guī)范性，應(yīng)用統(tǒng)一的要求來編寫，而不能自行其是，“百花齊放”。
2、邏輯性：
在內(nèi)容安排及說明文字中，要符合邏輯規(guī)律，不能前后矛盾或說法不一。
3、異常流的控制：
即“非正常的少數(shù)”，指質(zhì)量活動(dòng)失控所造成的那一部分，異常留下的產(chǎn)品易失控而造成品質(zhì)問題。如例緊急放行、設(shè)備漏檢、標(biāo)示丟失等。在體系文件中應(yīng)對(duì)異常流有充分的控制措施，來預(yù)防失控。
4、文字表達(dá)準(zhǔn)確、順暢、簡(jiǎn)練
a) 要注意文字表達(dá)的規(guī)范性。
“準(zhǔn)確”就是要表達(dá)清楚，避免歧義。“順暢”就是要語(yǔ)句通順，流暢。“簡(jiǎn)練”就是要簡(jiǎn)潔、明了。
b) 質(zhì)量管理體系文件要用詞準(zhǔn)確
例如：“必須……”、“應(yīng)該……”、“應(yīng)……”、“允許……”、“注意……”表示要求嚴(yán)格程度是不同的;不能用“是否……”、“請(qǐng)……”、“希望……”等詞。
5、程序文件的作用
描述跨職能部門的活動(dòng)，如文件控制、記錄控制、不合格品控制、內(nèi)部審核及糾正預(yù)防措施等活動(dòng)。
6、程序文件內(nèi)容
需和 5W1H 相結(jié)合，即確定由誰(shuí)(who)在何時(shí)機(jī)(when)在何地(where)做何事(what)，為什么(why)怎樣做(how)?缺少任何一個(gè)W或H，都會(huì)使文件變得不充分，可操作性不強(qiáng)。
7、程序文件的結(jié)構(gòu)
a) 目的
b) 范圍
c) 職責(zé)和權(quán)限
d) 定義
e) 程序內(nèi)容
f) 關(guān)聯(lián)文件
g) 相關(guān)記錄
8、表格的設(shè)計(jì)
對(duì)于質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行很重要，同時(shí)表格也是使用范圍最廣、涉及執(zhí)行人員最多的文件，因此要求：
a) 表格要同被支持的文件內(nèi)容統(tǒng)一、協(xié)調(diào)，滿足被支持文件的需要。
b) 表格應(yīng)有編號(hào)、版本號(hào)、(流水號(hào))、日期、記錄人、審批人等標(biāo)識(shí)。
c) 應(yīng)將表格設(shè)計(jì)得的非常實(shí)用，最好一欄也不多， 一欄也不少。
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