GJB9001C-2017認(rèn)證審核流程是什么？現(xiàn)場(chǎng)審核前需要做哪些準(zhǔn)備？

為了適應(yīng)軍用產(chǎn)品質(zhì)量管理面臨的新形式，中國(guó)人民解放軍總裝備部組織力量，對(duì) GJB/Z9001-9004-96軍用系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂，于2001年5月31日發(fā)布了新的國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001C-2017實(shí)施。GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)是各裝備管理部門對(duì)軍品承制單位提出質(zhì)量管理體系要求和實(shí)施質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)，也是軍品質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)軍品質(zhì)量管理體系實(shí)施認(rèn)證審核的依據(jù)。

武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核前的準(zhǔn)備如下所示：

一、在現(xiàn)場(chǎng)審核前, 申請(qǐng)方的GJB9001C-2019標(biāo)準(zhǔn)建立的文件化質(zhì)量體系，運(yùn)行時(shí)間應(yīng)達(dá)到3個(gè)月，至少提前2個(gè)月向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量手冊(cè)及所需相關(guān)文件。

二、認(rèn)證機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備組建審核組, 指定專職審核員或?qū)徍私M長(zhǎng)作為正式審核的一部分進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)審查、審查以后填寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)審查表》通知受審核方, 并保存記錄。

三、認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)備在文件審查通過(guò)以后, 與受審核方協(xié)商確定審核日期并考慮必要的管理安排。在初次審核前，受審核方應(yīng)至少提供一次內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的實(shí)施記錄。

四、認(rèn)證機(jī)構(gòu)任命一個(gè)合格的審核組, 確定審核組長(zhǎng)、組成審核組代表認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。

1、審核組成員由國(guó)家注冊(cè)審核員擔(dān)任。

2、必要時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)的技術(shù)專家協(xié)助審核。

3、審核組成員、專家姓名。

由認(rèn)證機(jī)構(gòu)提前通知受審核方并提醒受審核方對(duì)所指派審核員和專家是否有異議。如以上人員與受審核方可能發(fā)生利益沖突時(shí), 受審方有權(quán)要求更換人員, 但必須征得系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的同意。

五、認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式任命審核組, 編制審核計(jì)劃, 審核計(jì)劃和日期應(yīng)得到受審核方的同意, 必要時(shí)在編制審核計(jì)劃之前安排初訪受審核方, 察看現(xiàn)場(chǎng), 了解特殊要求。

武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證的現(xiàn)場(chǎng)審核流程如下所示：

審核依據(jù)受審核方選定的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn), 在合同確定的產(chǎn)品范圍內(nèi)審核受審核方的質(zhì)量體系,主要程序?yàn)?

一、召開(kāi)首次會(huì)議:

1、介紹審核組成員及分工。

2、明確審核目的, 依據(jù)文件和范圍。

3、說(shuō)明審核方式, 確認(rèn)審核計(jì)劃及需要澄清的問(wèn)題。

二、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核.

收集證據(jù)對(duì)不符合項(xiàng)寫(xiě)出不符合報(bào)告單.對(duì)不符合項(xiàng)類型評(píng)價(jià)的原則是:

1、嚴(yán)重不符合項(xiàng)主要指:質(zhì)量體系與約定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的要求不符; 造成系統(tǒng)性區(qū)域性嚴(yán)重失效的不符合或可造成嚴(yán)重后果的不符合,可直接導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。

2、輕微的(或一般的)不符合項(xiàng)主要指:孤立的人為錯(cuò)誤;文件偶爾未被遵守造成后果不嚴(yán)重, 對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不符合等。

三、審核組編寫(xiě)審核報(bào)告做出審核結(jié)論, 其審核結(jié)論有三種情況:

1、沒(méi)有或僅有少量的一般不符合, 可建議通過(guò)認(rèn)證。

2、存在多個(gè)嚴(yán)重不符合, 短期內(nèi)不可能改正, 則建議不予通過(guò)認(rèn)證。

3、存在個(gè)別嚴(yán)重不符合, 短期內(nèi)可能改正, 則建議推遲通過(guò)認(rèn)證。

四、向受審核方通報(bào)審核情況、結(jié)論。

五、召開(kāi)末次會(huì)議, 宣讀審核報(bào)告, 受審方對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

六、認(rèn)證機(jī)構(gòu)跟蹤受審方對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施的效果

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