高層： 每個(gè)部門，每個(gè)過程的目標(biāo)(KPI)
質(zhì)量部：
來料
供應(yīng)商管理
供應(yīng)商名錄：全部供應(yīng)商詳細(xì)信息包括取得的認(rèn)證證書的情況，聯(lián)系負(fù)責(zé)人，供應(yīng)商的產(chǎn)品名稱等;
績(jī)效考核：績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，按清單進(jìn)行績(jī)效排名，包括交付及質(zhì)量。
供應(yīng)商審核：年度審核計(jì)劃，計(jì)劃中的審核，質(zhì)量異常的審核的記錄
供應(yīng)商改進(jìn)：針對(duì)質(zhì)量波動(dòng)較大，近期或者年度質(zhì)量表現(xiàn)較差的，制定的改進(jìn)情況。
項(xiàng)目供應(yīng)商：PPAP提交的情況&清單，ECR變更記錄清單及記錄
來料檢驗(yàn)
檢驗(yàn)記錄
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
不合格品管理，標(biāo)識(shí)管理
過程控制
不合格品管理
不合格品管理流程
不合格品的記錄、返工的追溯
過程控制記錄
首件記錄
SPC
產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性、特殊特性清單及控制情況
防錯(cuò)
檢驗(yàn)記錄
過程質(zhì)量改進(jìn)
返工分析改進(jìn)
報(bào)廢的分析改進(jìn)
內(nèi)部質(zhì)量問題TOP排行改進(jìn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定及作業(yè)文件
檢驗(yàn)指導(dǎo)書
極限樣件
控制計(jì)劃
首件檢查表
防錯(cuò)指導(dǎo)書
5)與質(zhì)量管理相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要
客戶質(zhì)量
1)0公里
客戶投訴清單
8D報(bào)告-行動(dòng)計(jì)劃完成的證據(jù)
售后
售后清單
售后分析報(bào)告
量檢具管理
校驗(yàn)計(jì)劃清單&記錄&報(bào)告
現(xiàn)場(chǎng)量檢具的標(biāo)識(shí)
所有量檢具的MSA
實(shí)驗(yàn)室范圍一覽表
實(shí)驗(yàn)室人員上崗證
試驗(yàn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書
實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄表
體系
產(chǎn)品審核
年度審核計(jì)劃，所有產(chǎn)品
審核記錄及報(bào)告
過程審核
過程審核計(jì)劃，三年覆蓋全過程
審核記錄及報(bào)告
體系內(nèi)審
過程審核計(jì)劃，三年覆蓋全過程
審核記錄及報(bào)告
管理評(píng)審
過程審核計(jì)劃
審核記錄及報(bào)告
客戶審核
客戶審核清單及報(bào)告
質(zhì)量手冊(cè)
過程關(guān)系圖，程序文件目錄及索引
相關(guān)方及其需求分析
組織內(nèi)外因素分析(SWOT)
風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析表
組織知識(shí)清單
項(xiàng)目質(zhì)量
PPAP
項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)的評(píng)審報(bào)告
項(xiàng)目期間的量檢具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
實(shí)驗(yàn)記錄
人員管理
IPQC人員符合資質(zhì)要求(培訓(xùn)和評(píng)估記錄)
工程師有產(chǎn)品審核和過程審核資質(zhì)，會(huì)編制控制計(jì)劃，使用MSA和SPC，熟悉PPAP
應(yīng)急預(yù)案
16949的變更信息收集
10、3S，塵埃測(cè)試，防靜電管理
11、文件控制程序
人力資源部
年度培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施記錄，考核的情況
特殊工種人員矩陣(包括資格認(rèn)證)
審核資質(zhì)人員矩陣(包括資格認(rèn)證)
所有上崗人員矩陣(包括資格認(rèn)證)
人員配置計(jì)劃
人員招聘流程及信息
人員能力確認(rèn)
員工激勵(lì)及考核制度
人員流失分析
員工滿意度調(diào)查及匯總
各崗位的JD
是否反賄賂方針，員工行為準(zhǔn)則，舉報(bào)政策
應(yīng)急預(yù)案
業(yè)務(wù)部
項(xiàng)目組織架構(gòu)
項(xiàng)目期間的ECR
項(xiàng)目人員資質(zhì)是否符合要求
項(xiàng)目計(jì)劃
各階段的評(píng)估報(bào)告
項(xiàng)目期間的客訴解決記錄-8D
項(xiàng)目移交的記錄
8、應(yīng)急措施&緊急預(yù)案
9、顧客清單
10、顧客滿意度調(diào)查
11、客訴清單
12、顧客積分卡
13、顧客特殊要求
14、應(yīng)急預(yù)案
15、APQP每款汽車產(chǎn)品(類似，最低要求PPAP)
16、客戶清單(含產(chǎn)品)
17、銷售合同/訂單
18、訂單評(píng)審
采購(gòu)
新供應(yīng)商調(diào)查表
所有供應(yīng)商的清單及最新聯(lián)系人及證書情況
供應(yīng)商審核計(jì)劃及報(bào)告
供應(yīng)商績(jī)效考核
5、質(zhì)量協(xié)議
6、應(yīng)急預(yù)案
7、采購(gòu)單
生產(chǎn)部
特種設(shè)備的鑒定證書
現(xiàn)場(chǎng)所有的表單記錄完整
生產(chǎn)人員的矩陣
應(yīng)急預(yù)案
生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
生產(chǎn)計(jì)劃
生產(chǎn)報(bào)表，產(chǎn)能改進(jìn)的分析改進(jìn)報(bào)告
作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證
停機(jī)后驗(yàn)證
4M變更
維修部
設(shè)備和工裝臺(tái)賬
關(guān)鍵和特種設(shè)備清單
工裝壽命管理(履歷)
TPM1&2級(jí)實(shí)施記錄
TPM保養(yǎng)計(jì)劃3級(jí)完成情況和記錄
設(shè)備故障及維修統(tǒng)計(jì)記錄，改進(jìn)情況
備件庫(kù)的易損件清單，要制定最低庫(kù)存
顧客財(cái)產(chǎn)登記表，及后續(xù)管理
人員矩陣
應(yīng)急預(yù)案
工程部
產(chǎn)品清單
所有產(chǎn)品PFMEA
所有產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書
所有產(chǎn)品返工作業(yè)指導(dǎo)書
ECR清單及記錄
所有產(chǎn)品流程圖
所有產(chǎn)品特殊特性清單
所有產(chǎn)品產(chǎn)品圖紙最新版本
工程管理規(guī)范
整體產(chǎn)品追溯方案
人員矩陣
應(yīng)急預(yù)案
儲(chǔ)運(yùn)部
產(chǎn)品包裝規(guī)范
現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)規(guī)范
存儲(chǔ)規(guī)范
來料和成品的FIFO
安全庫(kù)存最大和最小庫(kù)存
成品和來料標(biāo)簽
出貨記錄與客戶訂單核對(duì)&送貨單
來料入庫(kù)記錄及收貨及時(shí)率
發(fā)貨及時(shí)率統(tǒng)計(jì)
客戶關(guān)于發(fā)貨的投訴清單，改進(jìn)記錄
應(yīng)急預(yù)案
人員矩陣
顧客和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)清單
盤點(diǎn)記錄
計(jì)劃部
計(jì)劃符合客戶訂單需求
周、月度計(jì)劃制定記錄
應(yīng)急預(yù)案
臨時(shí)插入計(jì)劃的記錄
人員矩陣
供應(yīng)商計(jì)劃滿足我方需求
供應(yīng)商到貨及時(shí)率
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
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