dsmm數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型
DCMM（數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估模型）
DCMM即《數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估模型》，是我國(guó)在數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域首個(gè)正式發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。DCMM標(biāo)準(zhǔn)以組織為評(píng)估對(duì)象，DCMM數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估模型定義了數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)生存周期八個(gè)核心能力域及28個(gè)能力項(xiàng)，并以組織、制度、流程和技術(shù)作為八個(gè)核心域評(píng)價(jià)維度。幫助企業(yè)利用先進(jìn)的數(shù)據(jù)管理理念和方法，建立和評(píng)價(jià)自身數(shù)據(jù)管理能力，持續(xù)完善數(shù)據(jù)管理組織、程序和制度，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)在促進(jìn)企業(yè)向信息化、數(shù)字化、智能化發(fā)展方面的價(jià)值。
DSMM（數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型）
DSMM是Data Security capability MaturityModel的縮寫，中文名為數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型。是以2019-08-30 發(fā)布，2020-03-01 實(shí)施的GB/T 37988-2019 《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型》為依據(jù)的數(shù)據(jù)安全保護(hù)體系。DSMM標(biāo)準(zhǔn)是以組織為評(píng)估對(duì)象，用來衡量一個(gè)組織的數(shù)據(jù)安全能力成熟度水平，聚焦數(shù)據(jù)全生命周期的防護(hù)，從四個(gè)安全能力維度提出分級(jí)要求，幫助組織打造與業(yè)務(wù)貼合緊密的數(shù)據(jù)安全架構(gòu)，根據(jù)數(shù)據(jù)安全能力水平高低決定企業(yè)擁有數(shù)據(jù)的類型和范圍，最終提升全社會(huì)的數(shù)據(jù)安全水平和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力， 確保大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
一、DSMM（數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型）建設(shè)依據(jù)
本標(biāo)準(zhǔn)給出了組織數(shù)據(jù)安全能力的成熟度模型架構(gòu)，規(guī)定了數(shù)據(jù)采集安全、數(shù)據(jù)傳輸安全、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全、數(shù)據(jù)處理安全、數(shù)據(jù)交換安全、數(shù)據(jù)銷毀安全、通用安全的成熟度等級(jí)要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)組織數(shù)據(jù)安全能力進(jìn)行評(píng)估，也可作為組織開展數(shù)據(jù)安全能力建設(shè)時(shí)的依據(jù)。
二、DSMM數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型架構(gòu)
1、五個(gè)等級(jí)包括：
-L1非正式執(zhí)行：執(zhí)行非正式過程，隨機(jī)、無序、被動(dòng)執(zhí)行安全過程，依賴個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，無法復(fù)制。
-L2計(jì)劃跟蹤：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)級(jí)別主動(dòng)實(shí)現(xiàn)了安全過程的計(jì)劃與執(zhí)行，但沒有形成體系化，可驗(yàn)證過程執(zhí)行與計(jì)劃一致，跟蹤、控制執(zhí)行的進(jìn)展。
-L3充分定義：在組織級(jí)別實(shí)現(xiàn)了安全過程的規(guī)范執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)過程進(jìn)行制度化，過程可重復(fù)執(zhí)行，執(zhí)行結(jié)果可核查。
-L4量化控制：建立了量化目標(biāo)，安全過程可度量。
-L5持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)組織的整體目標(biāo)，不斷改進(jìn)和優(yōu)化組織能力和安全過程有效性。
2、四大安全能力維度包括：
-組織建設(shè)：指數(shù)據(jù)安全組織的架構(gòu)建立、職責(zé)分配和溝通協(xié)作。組織可分為決策層、管理層和執(zhí)行 層等三層結(jié)構(gòu)。其中，決策層由參與業(yè)務(wù)發(fā)展決策的高管和數(shù)據(jù)安全官組成，制定數(shù)據(jù)安全的目標(biāo)和愿景，在業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)據(jù)安全之間做出良好的平衡;管理層是數(shù)據(jù)安全核心實(shí)體部門及業(yè)務(wù)部門管理層組成，負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)安全策略和規(guī)劃，及具體管理規(guī)范;執(zhí)行層由數(shù)據(jù)安全相關(guān)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)和各業(yè)務(wù)部門接口人組成，負(fù)責(zé)保證數(shù)據(jù)安全工作推進(jìn)落地。
-制度流程：指數(shù)據(jù)安全具體管理制度體系的建設(shè)和執(zhí)行，包括數(shù)據(jù)安全方針和總綱、數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范、數(shù)據(jù)安全操作指南和作業(yè)指導(dǎo)，以及相關(guān)模板和表單等。
-技術(shù)工具：指與制度流程相配套并保證有效執(zhí)行的技術(shù)和工具，可以是獨(dú)立的系統(tǒng)平臺(tái)、工具、功能或算法技術(shù)等。需要綜合所有安全域進(jìn)行整體規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)，且要和組織的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)等進(jìn)行銜接。包括適用于所有安全域的通用技術(shù)工具，和部分階段或安全域試用的技術(shù)工具。
-人員能力：指為實(shí)現(xiàn)以上組織、制度和技術(shù)工具的建設(shè)和執(zhí)行其人員應(yīng)具備的能力。核心能力包括數(shù)據(jù)安全管理能力、數(shù)據(jù)安全運(yùn)營(yíng)能力、數(shù)據(jù)安全技術(shù)能力及數(shù)據(jù)安全合規(guī)能力。根據(jù)不同數(shù)據(jù)安全能力 建設(shè)維度匹配不同人員能力要求。
3、七大數(shù)據(jù)安全過程維度包括：
數(shù)據(jù)安全過程維度則從兩個(gè)層面考量：
1)數(shù)據(jù)安全過程包括數(shù)據(jù)生存周期安全過程和通用安全過程;
2)數(shù)據(jù)生存周期安全過程具體包括：數(shù)據(jù)采集安全、數(shù)據(jù)傳輸安全、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全、數(shù)據(jù)處理安全、數(shù)據(jù)交換安全、數(shù)據(jù)銷毀安全6個(gè)階段。
-數(shù)據(jù)采集：指在組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部系統(tǒng)中新生成數(shù)據(jù)，以及從外部收集數(shù)據(jù)的階段。
-數(shù)據(jù)傳輸：指數(shù)據(jù)在組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部從一個(gè)實(shí)體通過網(wǎng)絡(luò)流動(dòng)到另一個(gè)實(shí)體的階段。
-數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：指數(shù)據(jù)以任何數(shù)字格式進(jìn)行物理存儲(chǔ)或云存儲(chǔ)的階段。
-數(shù)據(jù)處理：指組織機(jī)構(gòu)在內(nèi)部針對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算、分析、可視化等操作的階段。
-數(shù)據(jù)交換：指數(shù)據(jù)由組織機(jī)構(gòu)與外部組織機(jī)構(gòu)及個(gè)人交互的階段。
-數(shù)據(jù)銷毀：指通過對(duì)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)介質(zhì)通過相應(yīng)的操作手段，使數(shù)據(jù)徹底消除且無法通過任何手段恢復(fù)的過程。
三、DSMM初次申請(qǐng)
申請(qǐng)什么級(jí)別主要依據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來判斷，沒有硬性規(guī)定初次申請(qǐng)級(jí)別的限制。大部分組織適合申請(qǐng)DSMM2級(jí)，DSMM3級(jí)適合具有較高數(shù)據(jù)安全實(shí)踐水平的組織申請(qǐng)，DSMM4級(jí)適合在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域建設(shè)水平領(lǐng)先的組織申請(qǐng)，DSMM5級(jí)暫不開放申請(qǐng)。
四、DSMM貫標(biāo)流程
Step1：差距分析 Step2：能力建設(shè) Step3：測(cè)量評(píng)估
五、DSMM評(píng)價(jià)方法
DSMM的評(píng)價(jià)方法主要是評(píng)分制，先對(duì)每個(gè)過程域(PA)的四個(gè)能力維度(BP)進(jìn)行打分，再通過計(jì)算平均分、修正分值的方式得到最終的PA分值，最終得到整體的綜合得分。
六、DSMM評(píng)估方式有哪些？
DSMM評(píng)估方式主要包括人員訪談、文檔審核、配置檢查、工具測(cè)試、旁站式驗(yàn)證等方式，具體情況如下：
（1）文檔審核：由被評(píng)價(jià)組織輸入與數(shù)據(jù)安全相關(guān)的文檔材料(如數(shù)據(jù) 安全的方針政策、制度規(guī)范流程、培訓(xùn)教育材料、以及 與產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)的設(shè)計(jì)實(shí)施方案、配置說明、運(yùn)行記錄 和其他配套表單)、審核小組審核相關(guān)的文檔材料是否 已涵蓋完整數(shù)據(jù)生存周期的PA和控制項(xiàng)。
（2）配置檢查：根據(jù)被審核方提供的技術(shù)材料，登陸相關(guān)的系統(tǒng)工具 平臺(tái)，檢査配置是否與材料保持一致，對(duì)文檔審核內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。
（3）工具測(cè)試：利用技術(shù)工具對(duì)系統(tǒng)工具進(jìn)行測(cè)試，驗(yàn)證是 否符合數(shù)據(jù)安全成熟度模型特定等級(jí)的技術(shù) 能力要求，也可采信第三方的測(cè)試報(bào)告。
（4）旁站式驗(yàn)證：審核人員在現(xiàn)場(chǎng)通過實(shí)地觀察人員行為、技術(shù)設(shè)施和環(huán)境狀況判斷人員的安全 意識(shí)、業(yè)務(wù)操作、管理程序等方面的安全情況。
（5）人員訪談：通過訪談的方式與被審核方進(jìn)行交流、討論 等活動(dòng)，獲取相關(guān)證據(jù)，了解有關(guān)信息。
七、哪些企業(yè)適合申請(qǐng)
DSMM標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍非常廣泛，沒有行業(yè)的限制，對(duì)數(shù)據(jù)安全有需求、關(guān)注自身數(shù)據(jù)安全能力建設(shè)情況的組織均適合申請(qǐng)DSMM，包括但不限于數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)組織、數(shù)據(jù)處理組織、數(shù)據(jù)服務(wù)提供組織等。
八、企業(yè)需要哪些部門和角色的參與
涉及到的相關(guān)部門主要有數(shù)據(jù)安全管理部門、信息安全部門、信息科技部門、數(shù)據(jù)管理部門、業(yè)務(wù)條線部門(業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)處理)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、法務(wù)部門、人力資源部門、內(nèi)控合規(guī)部門、審計(jì)部門等。
九、實(shí)施DSMM的意義
資產(chǎn)保護(hù)：企業(yè)通過數(shù)據(jù)安全認(rèn)證可建立完善數(shù)據(jù)安全體系，制定全面合理的數(shù)據(jù)安全制度流程及 管理措施，提高企業(yè)數(shù)據(jù)安全保護(hù)意識(shí)，保障企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全。
風(fēng)險(xiǎn)防控：數(shù)據(jù)安全能力體系的建設(shè)的不僅擁有應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生時(shí)的防護(hù)能力，更能從源頭對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控，降低數(shù)據(jù)安全事故發(fā)生的概率。
合規(guī)要求:《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān) 法律法規(guī)相繼出臺(tái)，對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)安全建設(shè)提出了要求，數(shù)據(jù)安全認(rèn)證可幫助企業(yè)滿足相關(guān)法律法規(guī)要求，落實(shí)責(zé)任義務(wù)。
政策扶持：隨著相關(guān)法律法規(guī)完善，各地區(qū)政府鼓勵(lì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組織建立數(shù)據(jù)安全合規(guī)體系，并提供 政策扶持。
宣傳推廣：組織通過數(shù)據(jù)安全認(rèn)證，結(jié)合數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，可形成行業(yè)最佳實(shí)踐，擴(kuò)大行業(yè)知名度，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
核心競(jìng)爭(zhēng)力：通過數(shù)據(jù)安全認(rèn)證的企業(yè)，可作為高度受信的數(shù)據(jù)擁有方及數(shù)據(jù)服務(wù)提供方，提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)客戶提供安全的數(shù)據(jù)服務(wù)。
十、DSMM與ISO27001和等保的區(qū)別
等保標(biāo)準(zhǔn)以備案系統(tǒng)為主要評(píng)估對(duì)象，偏向傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全，側(cè)重于物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、安全建設(shè)管理等方面的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全保護(hù)。
ISO27001標(biāo)準(zhǔn)是以組織為對(duì)象，偏向信息安全管理，側(cè)重于指導(dǎo)組織依據(jù)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果選擇合適的控制措施，設(shè)計(jì)構(gòu)建信息安全管理體系。
DSMM強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)保護(hù)，以數(shù)據(jù)為中心，在數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)銷毀等方面與等保和ISO27000有重合，但是DSMM關(guān)注的數(shù)據(jù)采集、溯源、分析等視角，等保和ISO27000均未涉及，DSMM對(duì)制度流程的要求均建立在具體的數(shù)據(jù)保護(hù)過程之上，DSMM還強(qiáng)調(diào)對(duì)人員能力的評(píng)估。
DSMM標(biāo)準(zhǔn)與等保一樣有分級(jí)的概念，但關(guān)注的是數(shù)據(jù)整個(gè)生命周期的安全控制，與業(yè)務(wù)貼合更緊密。
十一、如何核查DSMM證書的有效性和公正性
可通過國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)查詢證書詳情，并核查驗(yàn)證證書的有效性。
企業(yè)獲取DSMM證書后如何維持證書的有效性
證書有效期為三年，根據(jù)現(xiàn)行評(píng)估規(guī)則不需要每年監(jiān)督。證書到期前至少提前三個(gè)月申請(qǐng)?jiān)僬J(rèn)證評(píng)估。
十二、DSMM部分地區(qū)政策補(bǔ)貼詳情
天津市DSMM補(bǔ)貼
對(duì)首次通過國(guó)家《數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型》(GB/T 37988—2019.DSMM)、《數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估模型》(GB/T 36073—2018.DCMM)認(rèn)證的企業(yè)，分別給予最高50萬元支持。(責(zé)任單位：市委網(wǎng)信辦、市工業(yè)和信息化局、市財(cái)政局、各區(qū)人民政府)
貴陽(yáng)市DSMM補(bǔ)貼
支持企業(yè)提升管理能力。對(duì)首次通過軟件能力成熟度模型集成(CMMI)3級(jí)及以上、數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估模型(DCMM)2級(jí)及以上、數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型(DSMM)2級(jí)及以上認(rèn)證，且證書在有效期內(nèi)的企業(yè)，CMMI認(rèn)證按3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)分別給予一次性10萬元、20萬元、30萬元資金支持;DCMM認(rèn)證按2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)及以上分別給予一次性10萬元、20萬元、30萬元資金支持;DSMM2級(jí)及以上認(rèn)證給予一次性30萬元資金支持。
DSMM認(rèn)證流程及所需材料清單
DSMM認(rèn)證流程
1. 受理評(píng)估申請(qǐng) 在申請(qǐng)DSMM認(rèn)證的第一步，申請(qǐng)單位需要提交數(shù)據(jù)安全能力成熟度評(píng)估申請(qǐng)表以及其他必要的附件材料。市場(chǎng)人員會(huì)接收這些材料，并對(duì)申請(qǐng)方提交的認(rèn)證申請(qǐng)書及相關(guān)資料進(jìn)行審理。審理的內(nèi)容包括確認(rèn)所需的基本信息是否完整提供，與申請(qǐng)方之間的理解差異是否消除，公司是否有能力實(shí)施所申請(qǐng)的認(rèn)證活動(dòng)，申請(qǐng)內(nèi)容是否在評(píng)估范圍內(nèi)，申請(qǐng)表填報(bào)信息是否完整，以及申請(qǐng)方的運(yùn)作場(chǎng)所、期望完成審核需要的時(shí)間和任何其他影響認(rèn)證活動(dòng)的因素。
2. 組建評(píng)估工作組 服務(wù)協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門管理者將組建評(píng)估工作組，并指定評(píng)估工作組組長(zhǎng)。評(píng)估工作組組長(zhǎng)將負(fù)責(zé)評(píng)估階段的各項(xiàng)組織工作。
3. 制定評(píng)估計(jì)劃及方案 評(píng)估工作組需要與申請(qǐng)單位進(jìn)行需求溝通，明確本次評(píng)估的目的、限制條件、評(píng)估范圍及成果輸出，并做出公正性和保密性承諾。之后，評(píng)估工作組應(yīng)制定詳盡的實(shí)施計(jì)劃，包括評(píng)估內(nèi)容及范圍、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估地點(diǎn)、工作組分工、工作日程安排、項(xiàng)目中止條件等。
4. 文件評(píng)審 評(píng)估工作組將依據(jù)認(rèn)證依據(jù)和評(píng)估方案對(duì)申請(qǐng)方提交的文件資料進(jìn)行審核。審核的內(nèi)容包括申請(qǐng)表信息的完整性以及企業(yè)是否基本具備所申請(qǐng)能力等級(jí)的基本條件。
5. 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作需要在申請(qǐng)單位的主要經(jīng)營(yíng)和技術(shù)研發(fā)所在地進(jìn)行。
6. 評(píng)估決定 發(fā)證申請(qǐng)?jiān)u估組組長(zhǎng)向認(rèn)證決定人員提交書面評(píng)估結(jié)果，申請(qǐng)證書發(fā)放。
7. 監(jiān)督審查 對(duì)獲得認(rèn)證證書的組織，相關(guān)機(jī)構(gòu)將開展監(jiān)督審查工作。這包括每年度進(jìn)行一次監(jiān)督審核，以及在發(fā)生重大數(shù)據(jù)安全事故或組織結(jié)構(gòu)、人員等方面發(fā)生重大變更等情況時(shí)增加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督審核的頻次。
8. 再評(píng)估 證書有效期為三年，若獲證組織希望繼續(xù)持有評(píng)估證書，應(yīng)在評(píng)估證書有效期滿前三個(gè)月向公司提出再評(píng)估申請(qǐng)，并提交相關(guān)資料。再評(píng)估活動(dòng)的流程與初次評(píng)估相同。
所需材料清單
1. 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是辦理DSMM認(rèn)證的基本要求，作為企業(yè)的法定證明文件。
2. 組織架構(gòu)圖 組織架構(gòu)圖應(yīng)展示企業(yè)的組織架構(gòu)，明確各部門和崗位的職責(zé)與關(guān)系。
3. 數(shù)據(jù)安全管理制度 企業(yè)需要提供自身的數(shù)據(jù)安全管理制度，包括數(shù)據(jù)安全政策、管理制度、流程等。
4. 技術(shù)防護(hù)措施 企業(yè)需要說明自身采取的技術(shù)防護(hù)措施，如數(shù)據(jù)加密、訪問控制、安全審計(jì)等。
5. 人員培訓(xùn)情況 企業(yè)需要提供人員培訓(xùn)情況的相關(guān)材料，包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果評(píng)估等。
6. 數(shù)據(jù)安全自評(píng)估報(bào)告 企業(yè)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)安全自評(píng)估，并提交自評(píng)估報(bào)告。自評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括企業(yè)的數(shù)據(jù)安全現(xiàn)狀、存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題、改進(jìn)措施等內(nèi)容。
7. 其他相關(guān)材料 根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的具體要求，企業(yè)可能需要提供其他相關(guān)材料，如數(shù)據(jù)安全事件處置記錄、數(shù)據(jù)安全審計(jì)報(bào)告等。
以上是DSMM認(rèn)證的基本流程和所需材料清單。請(qǐng)注意，根據(jù)最新的政策和要求，這些流程和材料可能會(huì)有所變化。在申請(qǐng)認(rèn)證之前，建議與專業(yè)的咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲取最準(zhǔn)確的信息和指導(dǎo)。
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