深圳ISO14001認證內(nèi)審要點
深圳ISO14001認證條款審核要點如下：
4.2環(huán)境方針
☆ 是否由高層主管參與界定,承諾,簽署
☆ 是否包括對持續(xù)改善和污染預防之承諾
☆ 是否包括對符合相關(guān)環(huán)保法令規(guī)章及其它要求作出承諾
☆ 環(huán)境方針是否對外公開,相關(guān)途徑如何?環(huán)境方針是否有考慮，環(huán)境目標、指標，并有再評評
價的途徑?
☆ 員工是否了解公司環(huán)境方針
4.3.1環(huán)境因素
☆ 是否建立環(huán)境因素清單
☆ 環(huán)境因素是否考慮過去,現(xiàn)在,將來這三個時態(tài)
☆ 環(huán)境因素有否考慮正常,異常,緊急的情況
☆ 環(huán)境因素是否包含所設(shè)定的范圍和所有區(qū)域/產(chǎn)品/活動/服務(wù)
☆ 環(huán)境因素是否傳達到各相關(guān)部門/人員，環(huán)境因素清單是否為最新
☆ 環(huán)境因素是否包含新開發(fā)項目及新的或已更正的項目
4.3.2法規(guī)與其他環(huán)境要求
☆ 組織是否建立并維持一程序,用來鑒別法規(guī)及其他要求
☆ 是否鑒別組織適宜的一切法令及其他要求
☆ 是否有對法令及其他要求進行更新
☆ 組織是否符合相關(guān)法令的要求
☆ 法規(guī)鑒別結(jié)果是否保存，是否有關(guān)聯(lián)之法規(guī)，要求事項一覽表?必要的人員是否有閱讀或易于
取得
4.3.3目標、指標和方案
☆ 是否建立文件化的環(huán)境目標與指標
☆ 建立之目標是否明確
☆ 建立之指標是否量化
☆ 建立之目標和指標的執(zhí)行是否有效
☆ 相關(guān)人員是否清楚了解目標和指標，目標和指標是否與環(huán)境方針整合
☆ 是否制訂管理方案,以達成相聯(lián)之環(huán)境目標和指標
☆ 是否建立環(huán)境管理方案之程序及相關(guān)辦法
☆ 是否明確環(huán)境管理方案的相關(guān)權(quán)責分工
☆ 是否包含為達成目標和指標的詳細方法
☆ 是否包含為達成目標和指標的期限和時程
☆ 當環(huán)境管理方案進度無法達成或其他原因,是否修訂環(huán)境管理方案或替代方案?
4.4.1資源、作用、職責與權(quán)責
☆ 是否明確界定相關(guān)權(quán)責，并且文書化，公告周知
☆ 管理階層有否提供實施與管制環(huán)境管理體系所需要的資源,包括人力,物力,財力資源
☆ 組織的高層主管是否委任管理代表,是否有證據(jù)查訪
☆ 環(huán)境管理代表是否向高層主管報告環(huán)境管理體系的績效以審查,并作為環(huán)境管理體系改進的依
據(jù)
☆ 管理代表及相關(guān)人員是否有其責任與義務(wù)?是否與定義相符
4.4.2能力, 培訓和意識
☆ 工作上可能會對環(huán)境產(chǎn)生重大沖擊的每位員工是否規(guī)范訓練需求及記錄
☆ 相關(guān)人員是否經(jīng)過培訓及資格認可
4.4.3溝通
☆ 是否建立對各內(nèi)部部門與階層之間的溝通程序
☆ 是否有內(nèi)部溝通之內(nèi)容及記錄
☆ 是否建立外部溝通的管道及方法
☆ 是否有外部溝通之內(nèi)容及記錄
☆ 外部之利害相關(guān)者傳達的訊息的回應(yīng)是否依文件規(guī)定處理
4.4.4文件
☆ 有否建立說明管理體系的核心要素的相關(guān)規(guī)定的文件
4.4.5文件控制
☆ 是否建立并維持適當?shù)某绦蚝拓熑?以供制作及修改各種類型的文件
☆ 文件管制是否依文件規(guī)定作業(yè)
☆ 是否有證據(jù)顯示文件的最新版本狀態(tài)
☆ 是否使用已失效的文件
☆ 相關(guān)文件是否由相關(guān)權(quán)責人員審核
☆ 文件的修訂是否依標準作業(yè)
☆ 文件的回收是否妥當
☆ 文件是否能清楚識別
☆ 必要文件是否發(fā)行至必要場所
4.4.6運行控制
☆ 組織是否以方針、目的、目標所訂定的事項，對影響環(huán)境的活動加以明確
☆ 污水,廢氣,噪音,廢棄物,毒性物質(zhì),化學品,土壤污染,資能源管制是否依文件作業(yè)
☆ 相關(guān)過程是否建立作業(yè)指導書
4.4.7應(yīng)急準備與反應(yīng)
☆ 是否建立緊急事件準備與應(yīng)變之程序書及相關(guān)辦法
☆ 緊急應(yīng)變程序是否界定相關(guān)權(quán)責，事故發(fā)生后是否有再評估
☆ 是否界定緊急應(yīng)變類別
☆ 是否進行相關(guān)緊急應(yīng)變演習
☆ 相關(guān)應(yīng)變設(shè)施是否按規(guī)定要求維護
4.5.1監(jiān)測與量測
☆ 是否建立并維持文件化程序,以定期監(jiān)測與量測會支環(huán)境產(chǎn)生重大沖擊的作業(yè)或活動
☆ 文件化程序是否包括界定監(jiān)測與量測之對象,頻率,權(quán)責部門,及符合度判定
☆ 是否建立程序,以定期監(jiān)測與量測目標和指標及管理方案的達成狀況
☆ 是否定期評估組織與相關(guān)環(huán)境法令規(guī)章之符合性,法令有關(guān)要求事項是否有進行監(jiān)測與量測
☆ 監(jiān)測與量測結(jié)果之記錄是否按規(guī)定保存
☆ 是否規(guī)定監(jiān)測與量測設(shè)備校正與維修
4.5.2符合性評價
☆ 是否定期對適用的法律法規(guī)要求的符合性進行評價
☆ 是否對其他適用環(huán)境的要求的符合性進行評價
☆ 是否具有評價的方法
4.5.3不符合,糾正與預防措施
☆ 是否建立文件化的不符合,糾正與預防措施的規(guī)定
☆ 是否涵括法規(guī),管理方案,審核之不符合判定
☆ 實際之不符合是否按文件要求進行糾正與預防
☆ 實際之糾正與預防措施是否有效
☆ 糾正與預防措施結(jié)果是否追蹤
4.5.4記錄
☆ 是否建立記錄管理之程序及相關(guān)辦法
☆ 記錄是否清楚易讀,可識別,可追溯,易檢索
☆ 是否建立記錄保存之期限
☆ 相關(guān)記錄的管制是否依文件標準作業(yè)
4.5.5環(huán)境管理體系內(nèi)部審核
☆ 是否建立文件化環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的方案/計劃,程序
☆ 是否規(guī)定稽查的頻率,范圍,目的
☆ 內(nèi)部稽查人員是否進行相關(guān)培訓并考核合格
☆ 審核人員是否被審核單位無關(guān),以確保其獨立性
4.6管理評審
☆ 是否建立文件化管理評審程序
☆ 管理評審內(nèi)容是否包括審核結(jié)果
☆ 管理評審內(nèi)容是否包括環(huán)境目標、指標和方案的符合程度
☆ 管理評審內(nèi)容是否包括利害相關(guān)者所關(guān)切的事項
☆ 管理評審內(nèi)容是否包括隨著情勢與資訊的變化,環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性
☆ 管理評審結(jié)果,記錄,結(jié)論是否保存,相關(guān)結(jié)論有否追蹤,確認
☆ 管理評審是否有高層主管的參與
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