ISO/TS16949過程方法審核要點
一、定義組織的支持“單一/統(tǒng)一的過程方法”的顧客導(dǎo)向過程
組織如何以一種單一的、統(tǒng)一的、可以理解的過程方法說明其所有的過程？正如抉迄今為至你所看到的，通過IATF的工作，汽車行業(yè)已經(jīng)提出了一種支持汽車（依賴于得到完善管理的供應(yīng)鏈）的過程方法（COP）方法是一種被推薦的方法，它不是IATF要求必須使用的方法）。
本課程到現(xiàn)在為止，你已經(jīng)分析了汽車行業(yè)（IATF）的過程方法的核心內(nèi)容一顧客導(dǎo)向的過程，作為一種過程方法，直接擴展了由ISO9001:2000定義和開發(fā)的過程模式。
但是你可能很快就會意識到，不是組織的每一個過程都被定義為COP，實際上，只有少數(shù)的過程可以定義為COP。因為COP指的是那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，所以COP的數(shù)量很少。
因此，組織可能會問-我們?nèi)绾握f明過程的其余部分？進而，在進行中-我們確保我們開發(fā)/確認(rèn)一個支持單一的，統(tǒng)一的并可以理解的過程方法（以及其期望的利益）
二、建議的COP：
建立一套COP有助于ISO/TS16949:2009審核的開始。下列十種COP肯定不僅可以在汽車行業(yè)的組織內(nèi)發(fā)現(xiàn)，而且它們和基于組織及其操作的其它附加要求一起足已成為普遍的優(yōu)秀的基準(zhǔn)點。這些同樣適用于電子、化學(xué)和機械類產(chǎn)品的組織和/或供主。
過程分析“烏龜圖”
編 號詳細說明
①填寫COP或過程名稱。
②填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細說明。
③填寫機器，材料（包括試驗設(shè)備），計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明。
④填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全設(shè)備等。
⑤填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標(biāo)。
⑥填寫詳細的實際輸入，這可能是一份文件，材料，工具，計劃等。
⑦填寫詳細的實際輸出，這可能是產(chǎn)品，文件，而且應(yīng)該和實際的在效性的測量相聯(lián)系。
三、在過程方法體系中，促使糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進的六個問題
下列問題在以過程為基礎(chǔ)的組織中，直接影響管理決策。這六個問題是：
0.要求是什么（輸入）
1.將要交付的是什么（輸出）
2.通過什么方式（設(shè)備，裝置）
3.由誰進行（培訓(xùn)，知識，技能）
4.多少（關(guān)鍵測量）
5.如何做（指導(dǎo)書，程序，方法）
問題0-3著重于考慮每一個過程的內(nèi)在風(fēng)險。管理者使用這四個問題開發(fā)用來降低其組織特有的過程風(fēng)險的綜合計劃。這些措施可以促使組織建立必要的支持過程，使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，提供合適的培訓(xùn)，安裝有效的測量體系，開發(fā)有用的工作輔助裝置。
四、ISO/TS16949:2002關(guān)鍵的考慮事項
兩個重要的考慮事項：
1.每一個顧客導(dǎo)向，支持或管理過程的關(guān)鍵因素
過程所有者存在
過程已經(jīng)定義
適當(dāng)時，過程已經(jīng)文件
已建立的過程之間的聯(lián)系
過程已經(jīng)監(jiān)測，分析并改進
保持記錄
2.8.2.1.1顧客滿意—補充
組織的顧客滿意度必須通過對實現(xiàn)過程性能的持續(xù)評價加以監(jiān)測。績效指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)：
已交付零件的質(zhì)量績效；
對顧客造成的中斷干擾，包括市場退貨；
交付表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運費）；
與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知。
組織必須監(jiān)測制造過程性能的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。
注：與效率有關(guān)的指標(biāo)可能包括精益制造技術(shù)，使用防錯設(shè)備，視覺控制和反饋，使用標(biāo)準(zhǔn)化的操作的結(jié)果。
五、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題
每一個COP的關(guān)鍵問題：
如何理解并達到顧客要求
過程的附加價值如何
過程的績效和效果是什么（測量）
持續(xù)改進的證據(jù)是什么
六、ISO/TS16949:2002過程方法在汽車行業(yè)中的應(yīng)用
所有過程的關(guān)鍵因素：
過程所有者存在
過程已經(jīng)定義
適當(dāng)時，過程已經(jīng)文件化
已建立的過程之間的聯(lián)系
過程已經(jīng)監(jiān)測，分析并改進
保持記錄
1、關(guān)于所有者，建議地問題：
我們考慮每一個關(guān)鍵因素，并考慮如何在審核過程中使用這些因素。
我們考慮的第一個因素是“過程要有所有者（owner）”
所有者是誰
如何知道所有者是誰
所在者是否知道他們是所有者
是否已經(jīng)給予他們在過程中的職責(zé)和權(quán)限
ISO/TS16949:2002是否要求有過程所有者不是，但要求了職責(zé)和權(quán)限。
為什么確認(rèn)過程所有者可能對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核有幫助？
2、關(guān)于過程定義，建議的問題：
過程是在哪里定義的
過程是如何定義的
過程是由誰定義的
ISO/TS16949:2002是否要求過程定義參閱4.1總則。
組織如何符合4.1中說明的要求
3、關(guān)于過程文件化，建議的問題：
過程需要文件化嗎
過程在哪里文件化
過程如何文件化
是否要求過程文件化參閱4.2文件要求。
組織如何符合4.2中說明的要求
4、關(guān)于聯(lián)系，建議的問題：
輸入是什么
輸入是從哪里來的
有多少種輸入
輸入的供方是誰
其它過程和這些輸入的關(guān)系是什么
輸出是什么
輸出指向哪里
有多少種輸出
輸出的顧客是誰
其它過程和這些輸出的關(guān)系是什么
ISO/TS16949:2002是否要求建立聯(lián)系參閱4.1和0.2
組織如何符合4.1中有關(guān)聯(lián)系是說明
5、關(guān)于過程監(jiān)測，建議的問題：
監(jiān)測什么
多久進行一次
如何報告
誰得到信息
如何處理信息
信息是他們想要的嗎
還有其它人可能想知道嗎
有持續(xù)改進嗎
過程監(jiān)測是管理評審的一部分
為什么是或為什么不是
ISO/TS16949:2002是否要求過程監(jiān)測參閱5.6.1，4.1d，7.4.3.2，7.6
組織如何符合以上所列條款中關(guān)于過程監(jiān)測的說明？
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