ISO14000程序文件:內(nèi)部審核控制程序
1.0 目的
為驗證ISO14000環(huán)境管理體系是否符合ISO14000標準要求及是否得到有效地保持?實施和改進,制定本ISO14000程序?
2.0適用范圍
適用于公司ISO14000環(huán)境管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的ISO14000內(nèi)部審核?
3.0定義
3.1ISO14000嚴重不符合
指ISO14000體系中存在嚴重不符合環(huán)境標準要求的缺陷,或整個ISO14000系統(tǒng)的失效,或管理系統(tǒng)出現(xiàn)大量的小問題集中在某一區(qū)域或某一條款,或ISO14000現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量不符合顧客或行業(yè)標準要求的嚴重環(huán)境問題,或可能造成重大環(huán)境事故的不符合?
3.2ISO14000輕微不符合
ISO14000體系中存在孤立的?被見證的?不符合程序或ISO14000環(huán)境管理體系的要求?
3.3ISO14000觀察項
雖然未構(gòu)成不符合,但有變成不符合的趨勢,或可以做得更好,或是證據(jù)暫時不足?當ISO14000體系中存在這樣的問題在審核中被提出時,稱為觀察項?
注:作為觀察項的問題,ISO14000審核員應(yīng)口頭向被審核人提出,引起注意?對觀察項不編寫任何書面糾正行動報告發(fā)給受審核中心,但ISO14000審核組應(yīng)保留一份書面的觀察項記錄,審核組長在編寫ISO14000審核報告時,應(yīng)將該內(nèi)容追加在其中?
4.0職責
4.1總經(jīng)理
4.1.1選定ISO14000審核組長和ISO14000審核員;
4.1.2批準《內(nèi)部審核計劃書》;
4.1.3批準《內(nèi)部審核報告》?
4.2管理者代表
4.2.1核定審核組長和審核員;
4.2.2 ISO14000審核《內(nèi)部審核報告》?
4.3審核組長
4.3.1制定《內(nèi)部審核計劃書》,報副總經(jīng)理審核;
4.3.2評審《內(nèi)部審核檢查清單》;
4.3.3組織實施內(nèi)部審核;
4.3.4內(nèi)部審核后,根據(jù)審核結(jié)果編制《內(nèi)部審核報告》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準后發(fā)放到各中心;
4.3.5組織跟蹤?驗證各中心的糾正?預(yù)防措施的實施情況及效果評價?
4.4ISO14000審核員
4.4.1編制《內(nèi)部審核檢查清單》,報審核組長批準;
4.4.2遵守審核要求,執(zhí)行審核計劃;
4.4.3向?qū)徍私M長報告審核結(jié)果,按要求形成書面的審核記錄?
5.0程序
5.1ISO14000內(nèi)部審核計劃書的制定
5.1.1為判斷ISO14000環(huán)境管理系統(tǒng)是否符合環(huán)境管理工作的預(yù)定安排,是否得到有效的實施與保持,公司應(yīng)定期(每年進行一次覆蓋所有部門環(huán)境審核,當需要時,可隨時安排臨時審核)實施內(nèi)部環(huán)境審核;
5.1.2內(nèi)部環(huán)境審核由環(huán)境管理者代表組織實施,ISO14000環(huán)境管理者代表針對與本公司ISO14000環(huán)境管理體系覆蓋的所有部門,策劃每年至少進行1次全面的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,最遲在每年的12月下旬制訂出下一年的審核計劃,即《XXXX年度內(nèi)部審核計劃書》?報總經(jīng)理審批;
5.1.3審核組長在接到審核任務(wù)后,最遲在審核實施前10天制訂《內(nèi)部審核計劃書》,報環(huán)境管理者代表審核?總經(jīng)理批準后,發(fā)放給各中心?審核實施計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.)審核目的?范圍?日期及審核依據(jù);
b.)審核組長及審核員;
注:在安排審核員時應(yīng)考慮其與被審核部門的適應(yīng)性及有無直接關(guān)系?
c.)具體審核日程安排?
5.2 ISO14000內(nèi)審的內(nèi)容包括但不限于
5.2.1法律?法規(guī)和客戶要求的收集?傳達和推動;
5.2.2 ISO14000環(huán)保目標?計劃的執(zhí)行與檢討;
5.2.3 ISO14000培訓(xùn)的實施與結(jié)果;
5.2.4信息交流的實施狀況;
5.2.5無公害工藝流程的開發(fā);
5.2.6供應(yīng)商的選擇與評估的實施結(jié)果;
5.2.7無公害采購的實施;
5.2.8制程?倉儲環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的控制與無公害改善計劃的實施結(jié)果與記錄;
5.2.9變更管理的實施;
5.2.10進料?制程?最終環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)檢驗的實施結(jié)果與記錄;
5.2.11客戶稽查結(jié)果?客戶投訴的處理;
5.2.12異常處理的實施結(jié)果與記錄等?
5.3審核聯(lián)絡(luò)
5.3.1審核組長最遲應(yīng)在審核實施7天前將《內(nèi)部審核計劃書》發(fā)放到各中心;
5.3.2以確認安排的審核日程及審核人員是否適當,如不適當時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)審核組長,以便及時調(diào)整;
5.4審核前準備
5.4.1審核組長召集審核員根據(jù)審核標準要求擬定審核清單;
5.4.2審核組長對審核清單進行評審;
5.4.3審核組長最遲應(yīng)在審核實施前一天召集審核員開會,在會議中應(yīng)明確說明審核的實施要點及其注意事項?
5.5實施審核
5.5.1首次會議
a.)參加會議的人員:公司領(lǐng)導(dǎo)?內(nèi)審組成員及各部門負責人,與會者在《培訓(xùn)會議簽到表》中簽名,由審核組保留會議記錄?審核組長主持會議;
b.)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的?范圍?依據(jù)?方式?組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項?
5.5.2現(xiàn)場審核
a.)以提問?查閱文件?觀察?面談等方式進行現(xiàn)場審核;
b.)審核員應(yīng)如實記錄現(xiàn)場審核的情況;
c.)確認不符合項,詳細記錄不符合事實;
d.)審核組長控制審核的進度及公證性?
5.5.3現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析?檢查結(jié)果,依據(jù)ISO14000標準?ISO14000體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并填寫《糾正行動報告》及《不符合項分布表》,記錄不合格分布情況?
5.5.4未次會議
a.)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層?內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會者在《內(nèi)部審核簽到表》中簽名,并由ROHS推進小組保留會議記錄;
b.)審核組長主持會議;
c.)會議內(nèi)容:審核組長重申審核目的,總結(jié)審核結(jié)果?宣讀不符合報告,并由管理者代表及總經(jīng)理講話?
d.)必要時,向責任部門或責任人澄清事實?
5.6 ISO14000審核報告及糾正跟蹤
5.6.1現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部審核報告》,得到批準后發(fā)放給各部門;
5.6.2審核報告內(nèi)容:
a.)審核目的?范圍?方法和依據(jù);
b.)審核組成員?受審核方代表名單;
c.)審核計劃實施情況總結(jié);
d.)不合格分布情況分析?不合格數(shù)量及嚴重程度;
e.)存在的主要問題分析;
f.)對公司ISO14000環(huán)境管理體系有性?符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方?
5.6.3各部門接受到審核小組發(fā)出的《糾正行動報告》后,分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核組長確認后實施糾正,審核組長組織對實施結(jié)果跟蹤驗證,并報告驗證結(jié)果;
5.6.4各部門負責人應(yīng)按要求期限回復(fù)《糾正行動報告》,對逾期未回復(fù)的,審核組長應(yīng)予以催促?
5.7審核編號?《糾正行動報告》編號規(guī)定
5.7.1本ISO14000環(huán)境管理體系的審核編號規(guī)定如下:
XX QE—****—*—*
a b c d e
a:深圳XX科技發(fā)展有限公司的簡稱;
b:環(huán)境管理體系英文的簡稱;
c:表示年份,用4位數(shù)表示;
d:表示定期或臨時審核?T——定期審核;R——臨時審核?
e:表該年度的第幾次審核?用順序號(1?2……)表示?
5.7.2《糾正行動報告》編號
XX QE—****—*—*/*
ab c d ef
a~d:與5.6.1的a~d意義相同;
e:表示《糾正行動報告》的順序號,用1?2?3?4……表示;
f:表示每次內(nèi)部審核所發(fā)出的《糾正行動報告》總的份數(shù)?用數(shù)字表示?
6.0相關(guān)文件和記錄
6.1《XXXX年度內(nèi)部審核計劃書》SC-4001
6.2《審核計劃書》 SC-4002
6.3《內(nèi)部審核檢查清單》 SC-4003
6.4《內(nèi)部審核報告》SC-4006
6.5《糾正行動報告》 PG-4003
6.6《不符合項分布表》 SC-4008
6.7《培訓(xùn)會議簽到表》 XZ-4017.
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