企業(yè)進(jìn)行iso體系認(rèn)證審核，各部門需準(zhǔn)備的資料清單
ISO各個(gè)體系審核時(shí)，需要準(zhǔn)備哪些資料，對(duì)于初次認(rèn)證的企業(yè)而言，一定是一件頭疼的事情。但大家不用慌，小編整理了企業(yè)各部門所需準(zhǔn)備的認(rèn)證資料，大家可以未雨綢繆，及時(shí)做好準(zhǔn)備。
一、人事行政部
公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書;部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
公司去年與今年培訓(xùn)計(jì)劃表
新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全
人事檔案花名冊(cè)
勞動(dòng)合同的簽訂及工傷保險(xiǎn)
人員流失率的統(tǒng)計(jì)分析
特殊工作崗位的持證上崗證書，如電工證
二、品質(zhì)部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。
2. 客戶投訴履歷表
3. 過程監(jiān)控(進(jìn)料，首件，巡檢記錄表、成品檢驗(yàn)表，出貨檢驗(yàn)表，品質(zhì)異常處理單
4. 不合格品的處理【進(jìn)料不合格(不合格材料處理單，特采單)、制程不合格(品質(zhì)異常處理單)、成品檢驗(yàn)不合格(品質(zhì)異常處理單)】
5. 內(nèi)部審核計(jì)劃表
6. 內(nèi)部審核報(bào)告
7.管理評(píng)審報(bào)告
8. 部門人員培訓(xùn)及相關(guān)記錄(簽到表及記錄、考核、上崗證)
9. 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理(測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、儀器校驗(yàn)計(jì)劃表、儀器校驗(yàn)證書)，公司儀器設(shè)備外部校驗(yàn)報(bào)告，內(nèi)校記錄
10. 重大客訴8D回復(fù)處理
11. 質(zhì)量報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào))
12. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及落實(shí)情況、跟蹤記錄(按月度展開)、改善報(bào)告
13. 檢驗(yàn)記錄報(bào)表(來料、過程、成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告)
14. 文控中心，文件資料管理(內(nèi)部文件/外來文件清單、法律法規(guī)文件清單、文件收發(fā)記錄管理、過期、作廢文件的管理)
三、生產(chǎn)部
1.部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 生產(chǎn)工藝流程圖
3. 生產(chǎn)報(bào)表
4. 車間管理制度
5. 相關(guān)工序加工或測(cè)試記錄
6. 維修記錄、報(bào)廢申請(qǐng)單、報(bào)廢率控制
7. 訂單交付達(dá)成情況
8. 6S管理情況(主要現(xiàn)場(chǎng)查看：車間工序要掛相對(duì)應(yīng)的SOP，膠水瓶等要貼有物料標(biāo)簽，工作區(qū)域斑馬線及標(biāo)識(shí)，化學(xué)品區(qū)域及標(biāo)識(shí)，合格品與不合格品區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)，顏色箱框管理)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工必須穿戴相關(guān)的如口罩等勞保用品
9. 設(shè)備點(diǎn)檢表
四、采購部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 合格供應(yīng)商名單3. 供應(yīng)商調(diào)查表4. 供應(yīng)商評(píng)估表5. 月度、年度供應(yīng)商考評(píng)表6. 采購計(jì)劃7. 關(guān)鍵物料的環(huán)保物料需準(zhǔn)備有效的SGS報(bào)告(有效期一年)
五、倉庫部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 如何實(shí)施先進(jìn)先出管理3. 庫存物資管理4. 盤點(diǎn)記錄5. 物料收發(fā)管理臺(tái)帳6. 賬、物、卡一致7. 消防安全8. 倉庫管理規(guī)定9. 倉庫電子料倉和錫膏的溫濕度點(diǎn)檢記錄表
六、技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書3. 新產(chǎn)品評(píng)審會(huì)議及記錄4. 試產(chǎn)報(bào)告5. 設(shè)計(jì)變更管理6. 設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書7. 技術(shù)資料圖紙管理8. 相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書SOP9. 設(shè)備管理臺(tái)帳10. 今年年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表
七、銷售部
1. 合同訂單評(píng)審記錄
2. 顧客滿意度調(diào)查表3. 客訴信息反饋表4. 新一年銷售計(jì)劃
八、PMC部
1. 生產(chǎn)周/月計(jì)劃表，計(jì)劃及交期達(dá)成率
九、管理者代表
1. 新一年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定
2. 管理評(píng)審3. 公司質(zhì)量策劃4. 重大質(zhì)量事故處理決策
十、總經(jīng)辦
1. 資源管理
2. 董事會(huì)重大人事任命決議3. 公司發(fā)展規(guī)劃及方向
一、各部門
1. 各部門按照《廢棄物管理規(guī)定》，對(duì)本部門的廢棄物收集容器進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格按照廢棄物分類，進(jìn)行存放，并對(duì)員工實(shí)施教育培訓(xùn)，使其充分了解和明白。
2. 機(jī)器設(shè)備日常檢查保養(yǎng)記錄(檢查記錄、點(diǎn)檢記錄、處理記錄等等)
二、倉庫
1. 化學(xué)品管理(MSDS、口罩、手套、化學(xué)品專人管理等)2. 化學(xué)危險(xiǎn)品清單
三、維修部
1. 設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄(廢水處理系統(tǒng)，空壓機(jī)等大型機(jī)器)
2. 特種設(shè)備使用安全檢驗(yàn)合格證(電梯、儲(chǔ)氣罐等)
四、文控部門
1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
2. 排污許可證
3. 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告(廢水、廢氣、噪音、油煙)
4. 廢水、危險(xiǎn)固廢、清理化糞池證明(五聯(lián)單)
5. 相關(guān)方環(huán)境信息交流表
6. 環(huán)評(píng)報(bào)告---由具有法定資格的環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)實(shí)施環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià)及其結(jié)論;
7. 環(huán)評(píng)批復(fù)---環(huán)保局出具的關(guān)于環(huán)評(píng)報(bào)告或申報(bào)表的批復(fù)意見
8. 三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
9. 廢棄物處理及工業(yè)服務(wù)合同
10. 重要環(huán)境因素清單
11. 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案
12. 環(huán)境因素調(diào)查表
13. 適用法規(guī)清單及其他合規(guī)性評(píng)價(jià)
14. 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表
15. 環(huán)境管理方案
16. 目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)
17. 內(nèi)審(計(jì)劃、報(bào)告、檢查表)
18. 管理評(píng)審(計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議記錄)
五、行政部
1.消防驗(yàn)收證明
2. 消防演習(xí)培訓(xùn)、演習(xí)(包括上一年和今年兩個(gè)年度計(jì)劃及報(bào)告)
3. 化學(xué)泄漏培訓(xùn)、演習(xí)(包括上一年和今年兩個(gè)年度計(jì)劃及報(bào)告)
4. 有關(guān)ISO14001管理體系相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄(上一年及今年兩年的相關(guān)計(jì)劃及記錄)
5. 垃圾桶的分類【可回收(綠色)、不可回收(黃色)、危險(xiǎn)固廢(紅色)】
6. 消防工程維修保養(yǎng)合同
7. 應(yīng)急設(shè)施檔案/清單(如叉車、發(fā)電機(jī)、滅火器等)
8. 化學(xué)危險(xiǎn)品管理人員(經(jīng)過培訓(xùn)，最好持有外訓(xùn)證書)
9. 廠區(qū)平面布置圖、污水排放圖
ISO22000食品安全管理體系
一、辦公室
1.體系文件清單
2. 體系記錄清單
3. 文件發(fā)放登記表
4. 改更記錄
5. 年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄
6. 人員一覽表
7. 人員能力確認(rèn)表
8. 內(nèi)部審核記錄
9. 管理評(píng)審記錄
二、供銷部
1.原料供方名單
2. 供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3. 生產(chǎn)許可證
4. 衛(wèi)生指標(biāo)的型式檢驗(yàn)報(bào)告單
5. 供方評(píng)價(jià)記錄
6. 采購計(jì)劃/進(jìn)貨記錄等(包括原料、輔料、添加劑及內(nèi)包材)的驗(yàn)收記錄
7. 顧客反饋記錄
8. 產(chǎn)品召回記錄或撤回模擬演練記錄
三、HACCP小組
1.緊急事故記錄或應(yīng)急預(yù)案演練記錄
2. HACCP計(jì)劃
3. OPRP確認(rèn)記錄
4. 驗(yàn)證記錄
5. 控制措施組合確認(rèn)記錄
6. 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析
7. 整理公司的改進(jìn)計(jì)劃或改進(jìn)需求
四、生產(chǎn)部(含車間)
1.設(shè)備維護(hù)計(jì)劃結(jié)合維護(hù)記錄
2. 環(huán)境衛(wèi)生控制記錄(廠區(qū)及車間衛(wèi)生控制，食品接觸面的消毒控制，洗手消毒控制，化學(xué)品控制，消毒劑配制及濃度監(jiān)測(cè)記錄，設(shè)施及環(huán)境消毒記錄，防蟲鼠控制，人員衛(wèi)生控制，外來人或污染物的控制)
五、質(zhì)檢部
1.監(jiān)測(cè)設(shè)備清單
2. 強(qiáng)檢器具臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃表和檢定證書
3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄
4. 過程檢驗(yàn)記錄
5.成品出廠檢驗(yàn)(項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求)
事無巨細(xì)，以上就是申請(qǐng)ISO9001、ISO14001、ISO22000所需的資料，企業(yè)可以根據(jù)自身部門情況進(jìn)行靈活調(diào)整。
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