物流公司ISO9001認證體系糾正和預(yù)防措施控制程序
1.0目的：
為了有效地消除顯在和潛在的不合格原因，防止異常問題發(fā)生，確保
質(zhì)量管理體系的維護與持續(xù)改進。
2.0范圍：
適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量、成本、交貨期和服務(wù)有關(guān)的持續(xù)改善活動。改進、糾正及預(yù)防措施的制定、實施與驗證。
3.0權(quán)責(zé)：
3.1管理者代表負責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當發(fā)現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正及預(yù)防措施報告》，并跟蹤驗證實施效果。
3.2各部門負責(zé)人實施相應(yīng)的改進、糾正及預(yù)防措施。
3.3總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正及預(yù)防措施的實施和效果確認。
4.0定義：（略）
5.0內(nèi)容：
5.1利用質(zhì)量方針的適宜性檢討、質(zhì)量目標達成情況檢討、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況、管理評審等活動進行持續(xù)改進，促進質(zhì)量管理體系不斷提升和完善。
5.2下述情況時，需實施糾正、預(yù)防措施，進行持續(xù)改進，促進質(zhì)量管理體系不斷提升和完善：
a)管理評審及外部質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表簽發(fā)《糾正/預(yù)防措施報告》交責(zé)任部門負責(zé)人，責(zé)令責(zé)任部門負責(zé)人分析原因，制訂措施并實施改進，內(nèi)審員負責(zé)實施過程跟蹤及成效的驗證。
b)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由內(nèi)審組簽發(fā)《內(nèi)審不符合報告》交責(zé)任部門負責(zé)人，責(zé)任部門負責(zé)人分析原因，制訂措施并實施改進，內(nèi)審員負責(zé)實施過程跟蹤及成效的驗證。
c)客訴、反饋重大質(zhì)量問題由銷售部簽發(fā)《糾正/預(yù)防措施報告》交行政部，由行政部判定責(zé)任后交責(zé)任部門負責(zé)人，責(zé)任部門負責(zé)人分析原因，制訂措施并實施改進，行政部負責(zé)實施過程跟蹤及成效的驗證，并反饋銷售部回復(fù)客戶。
d)采購回來的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，由采購部簽發(fā)《糾正/預(yù)防措施報告》交采購部轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，由采購部負責(zé)成效的跟蹤驗證。
5.4糾正預(yù)防措施的實施和跟蹤
a)各責(zé)任部門接到《糾正/預(yù)防措施報告》或《內(nèi)審不符合報告》后，應(yīng)立即查明原因提出糾正預(yù)防措施，經(jīng)部門主管審批后實施改進。
b)《糾正/預(yù)防措施報告》或《內(nèi)審不符合報告》的發(fā)出部門或指定部門負責(zé)實施過程跟蹤及成效的驗證。
c)若改善有效，則予以結(jié)案；若改善無效，則由負責(zé)跟蹤驗證部門重新發(fā)出《糾正/預(yù)防措施報告》或《內(nèi)審不符合報告》，要求責(zé)任單位再行改善。
5.5糾正及預(yù)防措施完成后，負責(zé)效果驗證的部門將相關(guān)資料匯總后在管理評審會議中予以報告。
5.6因糾正或預(yù)防措施而引起質(zhì)量管理體系文件的更改，參照《文件控制程序》進行。
5.7采取的糾正與預(yù)防措施應(yīng)與不合格的重要性及風(fēng)險程度相適應(yīng)。
6.0參考文件：
6.1《文件控制程序》
7.0表單：
7.1《糾正/預(yù)防措施報告》
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