ISO14001:2015審核要點
4.1 總要求
本條通過全部條款審核后，進行綜合分析，做出評價。
4.2 環(huán)境方針
·審核重點
1)環(huán)境方針的內(nèi)容是否反映了企業(yè)活動特點和環(huán)境影響?
2)環(huán)境方針是否包含了：“兩個承諾”?
3)最高管理者是否向員工宣講了環(huán)境方針并貫徹執(zhí)行?
4)員工是否了解組織的環(huán)境方針?
4.3 規(guī)劃(策劃)
4.3.1 環(huán)境因素
·審核重點
1)組織編制的“環(huán)境因素控制程序”是否覆蓋了環(huán)境因素識別、評價、更新的內(nèi)容、
工作方法和職責?
2)環(huán)境因素識別是否充分?是否考慮了“三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”?
3)環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了組織的所有活動、產(chǎn)品、服務的場所、部門和分支
機構(gòu)?
4)對供方可施加影響的環(huán)境因素如何識別和控制?
5)重要環(huán)境因素評價采用什么方法?是否合理、科學?評價結(jié)果是否正確?是否經(jīng)
過審批?
6)是否及時更新了環(huán)境因素?
7)重要環(huán)境因素確定后是否在內(nèi)部溝通?
4.3.2 法律與其他要求
·審核重點
1)如何確定對組織適用的法律法規(guī)及其他要求?
2)是否使相關人員獲得適用的法律法規(guī)?
3)獲取法律法規(guī)的渠道是否暢通?是否有人負責?
4.3.3 目標、指標和方案
·審核重點
1)組織的環(huán)境目標和指標是否在環(huán)境方針下展開、具體化?
2)目標指標是否針對重要環(huán)境因素制定，有否遺漏?
3)是否在各職能部門、項目上建立目標指標并予以量化?
4)目標指標是否體現(xiàn)污染預防的承諾?
5)目標指標是否考慮了相關方觀點?
6)管理方案是否形成了文件并經(jīng)審批?
7)管理方案能否保證目標指標的實現(xiàn)?
8)管理方案是否明確規(guī)定了管理職責、方法、時間表?
4.4 實施和運行
4.4.1 資源、作用、職責和權限
·審核重點
1)最高管理者是否對每一層次環(huán)境管理工作的部門、人員規(guī)定了職責、權限并形成
文件?
2)有關環(huán)境管理的職責權限是否予以傳達并與相關部門溝通?
3)管理者代表是否明確自己的作用、職責和權限?
4)管理者代表是否向最高管理者匯報體系運行情況并提出改進意見?
5)公司通過什么方式確定環(huán)境保護所需資源?所提供的資源是否滿足環(huán)境保護要
求?
4.4.2 能力、培訓和意識
·審核重點
1)對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的人員，是否確定了能力和任職要求并形成文件?
2)組織如何確定培訓需求?是否對從事重大環(huán)境影響的人員都經(jīng)過了相應的培訓?
3)詢問有關人員的環(huán)境意識、職責和應急準備工作內(nèi)容。
4.4.3 信息交流
·審核重點
1)內(nèi)部信息交流采用什么方式?
2)異常、緊急情況下信息如何交流?
3)外部溝通渠道是否暢通?如何接收、處理外部信息?
4.4.4 文件
·審核重點
1)環(huán)境管理體系文件是否充分、適宜?
2)環(huán)境管理體系文件內(nèi)容是否覆蓋了標準的所有要求?
3)標準要求編制的程序是否都形成了文件?
4.4.5 文件控制
·審核重點
1)環(huán)境管理手冊、程序文件和工作文件是否經(jīng)過審核、批準并簽署完整?
2)各關鍵崗位是否得到現(xiàn)行有效版本文件?
3)失效文件是否及時撤出，保留是否標識?
4)是否對各類文件的編審批程序和職責作出規(guī)定?
5)文件是否清晰、標識明確、妥善保管?
4.4.6 運行控制
·審核重點
1)運行部門是否針對目標指標，結(jié)合本部門重要環(huán)境因素制定了工作計劃(包括維
護工作)或相關程序、作業(yè)指導書?
2)作業(yè)指導書、工作計劃是否列出了運行標準、驗證準則?
3)現(xiàn)場運行是否在受控條件下進行?
4)對分包方的控制有無規(guī)定?是否已經(jīng)按規(guī)定要求實施控制?
4.4.7 應急準備和響應
·審核重點
1)是否編制了“應急準備和響應控制程序”，程序?qū)Ξ惓?、緊急情況的反應、職責、
措施是否充分?
2)是否確定了異常、緊急情況的應急隊伍、崗位、責任到人?
3)發(fā)生緊急情況如何聯(lián)系、集合、資源準備，包括消防、醫(yī)療、運輸?shù)臏蕚?
4)是否對應急準備程序進行過試驗或演練?
4.5 檢查和糾正措施
4.5.1 監(jiān)測和測量
·審核重點
1)是否對所有重大環(huán)境因素都進行了監(jiān)測?
2)對關鍵特性的監(jiān)測內(nèi)容、項目、頻次是否符合規(guī)范、程序文件要求?
3)是否對運行控制、應急程序及作業(yè)指導書執(zhí)行情況進行過日常檢查?
4)是否對目標指標、管理方案的招待情況進行了例行檢查?
5)是否將監(jiān)測結(jié)果與污染物排放標準、總量控制指標進行了對比評價?
6)是否定期校準環(huán)境檢測設備，治理設施是否定期檢測?
4.5.2 守法性評價
·審核重點
1)是否對環(huán)保法規(guī)、標準的符合性進行定期檢查。
2)公司資質(zhì)、設備資質(zhì)和人員資質(zhì)是否保持持續(xù)有效?
3)是否定期更新環(huán)保法規(guī)和標準?
4.5.3 不符合、糾正與預防措施
·審核重點
1)是否明確發(fā)生了不符合采取糾正和預防措施的責任部門和程序方法?
2)對不符合是否進行了原因分析和評審?糾正和預防措施是否到位?
3)當相關方有投訴時如何采取糾正預防措施。
4)糾正和預防措施后是否進行了有效性驗證。
4.5.4 記錄控制
·審核重點
1)記錄是否完整、保持?
2)記錄填寫是否正確、真實可靠、字跡清晰、標識明確?
3)記錄是否在適宜環(huán)境條件下保存，便于檢索、查閱?
4.5.5 內(nèi)部審核
·審核重點
1)內(nèi)部審核是否有計劃、內(nèi)審員是否有培訓、有檢查表?
2)內(nèi)部審核是否按程序進行?
3)部門的檢查表是否充分?是否覆蓋了相應職能的要素?
4)審核計劃是否考慮了環(huán)境影響的重要性和以前的審核結(jié)果?
5)對每一項不符合是否都采取糾正措施并進行了有效性驗證。
4.6 管理評審
·審核重點
1)最高管理者是否定期組織管理評審，有否管理評審計劃?
2)管理評審輸入內(nèi)容是否充分?體現(xiàn)了環(huán)境管理過程?
3)評審是否評價了環(huán)境方針、目標指標的實現(xiàn)情況?
4)管理評審輸出是否有持續(xù)改進的要求
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