ISO9001采購部內(nèi)審檢查表，ISO9001內(nèi)審檢查表采購部
ISO9001采購部內(nèi)部審核檢查表？
受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質(zhì)量手冊；采購部工作流程iso三體系認證；以及相關(guān)工作指導書｜標準要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜
8.2｜iso三體系認證和服務的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認證和服 務的控制｜供應商（含外包商）的｜選擇、評價、績效監(jiān)視及｜重新評價｜1｜◆是否有對供應商進行選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的規(guī)定？｜◆供應商的選擇與評價考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應商按組織的要求提供iso三體系認證的能力確定了不同的選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的準則和方法？｜◆采購前，是否對供應商進行了評價，填寫了“供應商調(diào)查表”、“樣品檢測報告”、“供應商現(xiàn)場調(diào)查報告”（必要時）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應商登記在“合格供應商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時性、配合度、價格等幾個方面對供應商的績效進行監(jiān)視？｜◆當供應商供貨中出現(xiàn)異?；蚬痰?a href="http://bqlw.net/rz/guanlitixirenzheng/" target="_blank">質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報時，是否對供應商進行了重新評價？｜◆每年是否對合格供應商進行了復評，填寫了“供應商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應商從“合格供應商名錄”中剔除？｜◆當供應商質(zhì)量、價格、交貨期、服務水準低劣時，采購部應填寫“供應商資格取消申請
采購部ISO14001審核檢查表？
EMS環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表接受審核部門:采購部審核員：標準相關(guān)iso三體系認證條文1第1頁，共2頁接受審核人員：審核時間：審核結(jié)果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√審核內(nèi)容本部門是否有識別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境因素有哪些？審核證據(jù)《環(huán)境因素2識別環(huán)境因素是否考慮了三種時態(tài)和狀態(tài)？
4.
3.1識別與評價控制程序》環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動、iso三體系認證、服務場所？對新項目和變化是否進行了事前評價、能否及時3對新的環(huán)境因素進行更新？1iso三體系認證是否有受控？是否是最新版本iso三體系認證？有做環(huán)境因素識別，重要環(huán)境因素有水的使用、電的使用、廢舊燈管等環(huán)境因素識別有充分考慮三種時態(tài)與三種狀態(tài)環(huán)境因素識別覆蓋了本部門所有的活動新項目有針對iso三體系認證的要求進行評審。經(jīng)查部門的所有一級到三級iso三體系認證均有受控，對照文控的原稿均為最新版本有外來iso三體系認證，根據(jù)客戶的iso三體系認證編號進行管理。所有牽涉到本部門相關(guān)活動的iso三體系認證均有發(fā)放，并保存了評審及傳閱記錄iso三體系認證有分類并有目錄管理iso三體系認證夾有上加貼標簽，便于識別有收集MSDS資料，內(nèi)部編制了管理措施表并分發(fā)關(guān)聯(lián)部門進行管理和檢查有重要環(huán)境因素清單及管理方案清單公司有對全員進行環(huán)境體系基礎(chǔ)知識的考核并做了卡片進行宣導在資源能源上公司有建立管理方案進行管理有供應商考核評價表有聯(lián)絡(luò)函聯(lián)絡(luò)供應商要求遵守《化學
ISO9001-2015各部門內(nèi)審檢查表？
內(nèi)審檢查表SEC.1｜被審核部門｜較高管理層｜審核員及所屬部門｜標準條款｜檢查項目｜檢查方法｜審核證據(jù)｜判定｜
4.1｜是否對公司及其環(huán)境進行了評估｜是否有從目標和戰(zhàn)略方向評估影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境問題？｜□合格□不合格□建議項｜這些問題是否從內(nèi)部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？｜□合格□不合格□建議項｜這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應對？｜□合格□不合格□建議項｜以上是否有iso三體系認證信息證據(jù)？｜□合格□不合格□建議項｜
4.2｜對相關(guān)方的需求和期望｜是否策劃了識別利益相關(guān)方？｜□合格□不合格□建議項｜了解利益相關(guān)方的要求如何體現(xiàn)？｜□合格□不合格□建議項｜
4.3｜確定質(zhì)量管理體系的范圍｜組織是否對質(zhì)量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄?｜□合格□不合格□建議項｜
4.4｜質(zhì)量管理體系｜體系管理的過程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建議項｜
5.1｜較高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性”，開展了哪些活動｜總經(jīng)理是否制定并批準書面的質(zhì)量方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？｜□合格□不合格□建議項｜是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告、iso三體系認證等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層？｜□合格□不合格□建議項｜各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？｜□合格□不合格□建
內(nèi)審檢查表SEC.1｜被審核部門｜較高管理層｜審核員及所屬部門｜標準條款｜檢查項目｜檢查方法｜審核證據(jù)｜判定｜
4.1｜是否對公司及其環(huán)境進行了評估｜是否有從目標和戰(zhàn)略方向評估影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境問題？｜□合格□不合格□建議項｜這些問題是否從內(nèi)部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？｜□合格□不合格□建議項｜這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應對？｜□合格□不合格□建議項｜以上是否有iso三體系認證信息證據(jù)？｜□合格□不合格□建議項｜
4.2｜對相關(guān)方的需求和期望｜是否策劃了識別利益相關(guān)方？｜□合格□不合格□建議項｜了解利益相關(guān)方的要求如何體現(xiàn)？｜□合格□不合格□建議項｜
4.3｜確定質(zhì)量管理體系的范圍｜組織是否對質(zhì)量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄?｜□合格□不合格□建議項｜
4.4｜質(zhì)量管理體系｜體系管理的過程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建議項｜
5.1｜較高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性”，開展了哪些活動｜總經(jīng)理是否制定并批準書面的質(zhì)量方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？｜□合格□不合格□建議項｜是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告、iso三體系認證等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層？｜□合格□不合格□建議項｜各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？｜□合格□不合格□建
ISO9001-2015銷售部內(nèi)審檢查表？
ISO9001-2015內(nèi)審檢查表部門｜銷售部｜負責人｜審核員｜日期｜頁次｜第1頁｜共2頁｜ISO9001｜章節(jié)號｜審 核 要 點｜審 核 記 錄｜
7.
5.3 形成iso三體系認證的信息的控制｜
1、應控制質(zhì)量管理體系和本標準所要求的形成iso三體系認證的信息｜
2、對確定策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成iso三體系認證的信息｜
3、應對所保存的作為符合性證據(jù)的形成iso三體系認證的信息予以保護｜
6.2 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃｜組織應保留有關(guān)質(zhì)量目標的形成iso三體系認證的信息。 1質(zhì)量目標的內(nèi)容；｜2是否分解；｜3是否包括iso三體系認證要求的內(nèi)容，并可測量。｜
5.3 組織的崗位、職責和權(quán)限 ｜部門組織的崗位、職責和權(quán)限｜
8.2 iso三體系認證和服務的要求
8.
2.1｜
8.
2.2｜
8.
2.3｜顧客溝通｜與iso三體系認證和服務有關(guān)的要求的確定 ｜與iso三體系認證和服務有關(guān)的要求的評審｜組織應保留下列形成iso三體系認證的信息｜iso三體系認證和服務要求發(fā)生更改，組織應確保相關(guān)的形成iso三體系認證的信息｜部門｜銷售部｜負責人｜審核員｜同上｜日期｜頁次｜第2頁｜共2頁｜ISO9001｜章節(jié)號｜審 核 要 點｜審 核 記 錄｜
8.
5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)｜對顧財產(chǎn)控制的符合性的證據(jù)（沒有顧客財產(chǎn)時應說明，如：“無顧客提供iso三體系認證”）｜
8.
5.5 交付后的活動 ｜交付后活動的覆蓋范圍和程度｜
9.
1.2 顧客滿意 ｜1顧客反饋的質(zhì)量信息或顧客滿意調(diào)查表，或市場調(diào)研證實材料等，｜2顧客滿意度分析評價的證據(jù)和分析評價的頻次和方法。｜
ISO9001-2015研發(fā)部內(nèi)審檢查表？
內(nèi)部品質(zhì)稽核報告受檢部門：研發(fā)部序號1檢查內(nèi)容研發(fā)部人員是否知道并理解本公司的質(zhì)量方針？涉及要素
5.2檢查方法詢問研發(fā)部人員本公司的質(zhì)量方針檢查結(jié)果判定2質(zhì)量目標是否分解到研發(fā)部，目標是否達到？
6.
2.1查看研發(fā)部的質(zhì)量目標統(tǒng)計情況3部門人員是否都明確本職工作及職責范圍
5.3詢問研發(fā)部人員。4樣板的申請，評審是否按規(guī)定執(zhí)行？
8.
2.3查看2份《新iso三體系認證發(fā)樣明細統(tǒng)計表》《水性墨水樣品制件申請單》5技術(shù)iso三體系認證的策劃是否完整？相關(guān)iso三體系認證的形成是否按規(guī)定進行了審批？iso三體系認證發(fā)放是否經(jīng)過相關(guān)人員的簽字？查《iso三體系認證管制總覽表》，查看iso三體系認證的策劃和審批情況。查閱技術(shù)iso三體系認證《iso三體系認證發(fā)放簽收、回收登記表》，查閱3-5份iso三體系認證的發(fā)放記錄67技術(shù)iso三體系認證編號版本是否按符合iso三體系認證要求？查的2-3份iso三體系認證
7.
5.3第1頁，共2頁表單編號：TV-FOR-0057版次：C/0
7.
5.38iso三體系認證作廢是否履行了審批手續(xù)？是否對作廢iso三體系認證作了明確的標志以防止誤用？所有受控iso三體系認證的發(fā)放是否均做了相關(guān)的受控標識?查閱3-5份《iso三體系認證擬制、修改、銷毀、報失申請表》；查看3-5份作廢iso三體系認證的標識情況。查閱5份受控iso三體系認證的標識情況910對外來iso三體系認證的使用是否經(jīng)過了相關(guān)人員的批準以防止誤用?查閱3-5份公司在用外來iso三體系認證的批準情況iso三體系認證及其使用情況審核員：審核組長：第2頁，共2頁表單編號：TV-FOR-0057版次：C/0
中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構(gòu)查詢，檢驗檢測、認證認可、資質(zhì)資格、計量校準、知識產(chǎn)權(quán)貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認證、計量、校準機構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規(guī)咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產(chǎn)品認證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導等知識。
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