施工企業(yè)GB50430審核檢查表
工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 需建立的管理制度 1. 記錄管理制度3.5.3/4.2.4(工程檔案管理制度) 2. 施工機具管理制度6.1.1/6.3（施工機具技術(shù)和安全管理制度6.3.1） 3. 工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 4. 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理制度） 5. 分包管理制度9.1.1/7.4（工程專業(yè)施工、勞務(wù)作業(yè)分包管理制度） 6. 工程項目施工質(zhì)量管理制度10.1.1/7.5（工程項目質(zhì)量策劃管理制度、工程項目施工準(zhǔn)備管理制度、施工過程質(zhì)量管理制度、工程項目移交期間保護(hù)管理制度、工程項目服務(wù)管理制度） 7. 施工質(zhì)量檢查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（質(zhì)量責(zé)任制度、施工質(zhì)量檢查管理制度、質(zhì)量獎懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗收制度、施工質(zhì)量驗收制度、檢測設(shè)備管理規(guī)定11.5.1/7.6） ……………… 提示：1、規(guī)范要求必須編制上述16個管理制度。 2、結(jié)合實際綜合評定，應(yīng)編制32個管理制度是比較完善的。 |
注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。
受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求、組織機構(gòu)和職責(zé) 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號： 審核日期： 年 月 日 | ||||
序號 | 審核內(nèi)容提示 | 標(biāo)準(zhǔn)條號 | 現(xiàn)場審核記錄 | 備注 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 建立了哪些質(zhì)量管理體系文件？問，查文件 如何對質(zhì)量管理體系中的各項活動進(jìn)行策劃？問 如何檢查、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理活動的過程和結(jié)果？問 是否建立質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否與企業(yè)的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)？是否體現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向？問 質(zhì)量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握？問 如何對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審？如何進(jìn)行必要的修訂？問 是否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平？質(zhì)量目標(biāo)是否適宜？問，查文件 是否建立并實施質(zhì)量目標(biāo)管理制度？問，查文件 質(zhì)量管理一般包括哪些內(nèi)容？問 質(zhì)量管理體系文件包括哪些內(nèi)容？問，查文件 如何保證質(zhì)量管理體系的有效實施？如何配備所需人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等資源？問 建立了哪些內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核制度？如何貫徹實施？問，查文件 如何評審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性？問，查記錄 企業(yè)質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)如何設(shè)置？考慮了哪些因素？問，查文件 組織機構(gòu)的管理層次及其部門和崗位是否明確？ 查文件 各管理層次的質(zhì)量管理組織協(xié)調(diào)部門或崗位是否明確？ 總經(jīng)理在質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限包括哪些內(nèi)容？問 企業(yè)各級專職質(zhì)量管理部門和崗位、相關(guān)職能部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限是否形成文件？如何傳達(dá)到各管理層次？查文件 如何對組織機構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整進(jìn)行控制？評審、改進(jìn)、正式公布等 | 3.1.1 3.1.2/3.3.1 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.2 3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.1.1/4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2/4.3.3 4.3.4 | 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)查 部門/員工查 領(lǐng)導(dǎo)查 領(lǐng)導(dǎo)門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門/項目查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 文審/部門查 領(lǐng)導(dǎo)查 領(lǐng)導(dǎo)查 領(lǐng)導(dǎo)查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 | |
注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。
受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號：13.1/13.2/13.3 審核日期： 年 月 日 | ||||
序號 | 審核內(nèi)容提示 | 標(biāo)準(zhǔn)條號 | 現(xiàn)場審核記錄 | 備注 |
1 2 3 | 1. 是否建立質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度？制度中是否明確了需要收集的信息，各類信息的收集方式、頻次、分析機制的職責(zé)權(quán)限等？查文件 2. 收集的信息是否關(guān)注了關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵過程的表現(xiàn)？查記錄 3. 信息是否有利于質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析？查記錄 4. 各部門是否按照規(guī)定的職責(zé)實施相關(guān)信息的收集和分析？查記錄 5. 項目部是否按照規(guī)定的職責(zé)實施相關(guān)信息的收集和分析？查記錄 6. 信息管理是否促進(jìn)了關(guān)鍵產(chǎn)品、過程的改進(jìn)？是否實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的提高？查相關(guān)記錄 1. 是否明確所需信息及其來源、渠道、收集方法？是否明確信息的各主管部門？查文件 2. 各主管部門是否按照規(guī)定收集信息、溝通信息和分析信息，并實施質(zhì)量管理改進(jìn)？查記錄 3. 項目部是否按照規(guī)定收集信息、溝通信息和分析信息，并及時提交相關(guān)主管部門，以實施質(zhì)量管理改進(jìn)？查記錄 4. 是否建立工程項目總結(jié)管理制度？查文件 5. 項目部是否按照規(guī)定實施了項目工作總結(jié)？查記錄 6. 各部門是否根據(jù)職能分工對各項目部實施了專項工作總結(jié)？查各部門記錄 1. 各部門能否提供質(zhì)量管理信息的分析結(jié)果？查記錄 提示：建設(shè)有關(guān)方的滿意情況； 工程質(zhì)量狀況，識別強弱項； 各主要管理過程的狀況； 服務(wù)工作質(zhì)量； 工程質(zhì)量、主要管理過程的發(fā)展趨勢； 供應(yīng)方、分包方的合作狀況； 2. 通過分析，是否實施了質(zhì)量改進(jìn)行動，并驗證了改進(jìn)效果？綜合查看 | 13.1.1/2 13.1.4 13.1.4 13.1.3/13.2.1 13.1.3/13.2.1 13.1.4 13.2.1 13.2.1 13.2.1 13.2.2 13.2.2 13.2.2 13.2.3 13.2.3 | 部門查 部門查 部門查 部門查 項目查 部門查 部門查 部門查 項目查 部門查 部門查 各部門查 各部門查 各部門查 | |
注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。
受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號：13.1/13.2/13.3 審核日期： 年 月 日 | ||||
序號 | 審核內(nèi)容提示 | 標(biāo)準(zhǔn)條號 | 現(xiàn)場審核記錄 | 備注 |
4 5 | 1. 是否建立質(zhì)量管理體系分析評價制度？查文件 2. 通過那些方式對質(zhì)量管理體系進(jìn)行分析評價？問，查文件 3. 如何實施質(zhì)量管理體系的分析評價？查記錄 提示：月度會議紀(jì)要；年度工作報告；職代會工作報告；戰(zhàn)略規(guī)劃等 4. 如何實施分析評價的改進(jìn)要求？如何跟蹤改進(jìn)措施的實施效果？綜合查看 1. 是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的分析評價結(jié)果，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實施改進(jìn)措施？并跟蹤改進(jìn)效果？ 2. 是否分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ⅱ炞C措施的有效性？ 提示：質(zhì)量管理方法培訓(xùn)；各部門改進(jìn)計劃；開展QC活動； 合理化建議；提案制度；創(chuàng)新激勵制度；工作方法命名 活動；開展精益生產(chǎn)活動等。 | 13.2.4 13.3.1/2/3 | 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 領(lǐng)導(dǎo)/部門查 | |
注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。
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