成都ISO9001質(zhì)量體系審核4.2.3條款
檢查：
1.查《文件控制程序》,是否按規(guī)定批準(zhǔn)？
2.查本部門(mén)的受控文件清單,抽查3～5份受控文件,追查是否按規(guī)定審批和發(fā)放？
3.請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明本組織文件的修訂狀態(tài)是如何表達(dá)的？抽查3～5份受控文件的修訂狀態(tài)是否符合規(guī)定？
4.抽查1～3個(gè)工作崗位使用的文件,追查能否及時(shí)得到適用版本的文件？
5.請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人提供本部門(mén)使用的外來(lái)文件清單,抽查1～3份外來(lái)文件,追查分發(fā)、控制、標(biāo)識(shí)。
6.請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人提供需保留的作廢文件清單，抽查2～3份保留的作廢文件，追查是否有明顯的作廢標(biāo)識(shí)？
7.查相關(guān)工作崗位是否及時(shí)撤出作廢文件，以防止誤用。
注意：已有最新版規(guī)范，但舊版規(guī)范不一定是作廢版本，即兩種版本都適用的情況。
8.本部門(mén)文件是否發(fā)生更改？如發(fā)生，請(qǐng)?zhí)峁┪募耐ㄖ獏R總單（目錄）（若有時(shí)），抽查2～3份文件更改單，追查是否按規(guī)定評(píng)審和批準(zhǔn)？追查是否更改到位？
提示:
1對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的全部文件（包括4.2.1確定的五個(gè)方面的文件、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)所需的其他外部文件等）的控制是否符合4.2.3 a～g的全部要求？
2有無(wú)文件的批準(zhǔn)記錄？
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