ISO9001:2015認證過程審核要點
1、過程審核，審核計劃通?？梢苑譃槎l線：一條為管理活動的審核，可以以組織結(jié)構(gòu)圖和職能分配表來策劃審核途徑，監(jiān)督和
再認證可以適當減少審核標準要素和抽樣數(shù)量；一條是企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，按業(yè)務(wù)的研發(fā)、質(zhì)量策劃、市場、經(jīng)營、采購?fù)鈪f(xié)、交付
以及售后等主過程展開，除了關(guān)注主過程的細節(jié)（如目標、顧客要求等的實現(xiàn)，運行準則的遵守等），展開過程中還需要兼顧輔助
過程的能力和業(yè)績（如車間員工的培訓(xùn)，可在審核計劃中明確或?qū)徍诉^程中由審核員機動掌握），監(jiān)督和再認證可以減少抽樣量和
深度。也就是說，審核計劃中，可以標明管理層的標準條款和明確運營部門的審核途徑（按業(yè)務(wù)流程審核哪些主過程或輔助過程，
必要時可以采用追溯的方法倒過來審核）。在標注運營部門的審核活動時，可以標明審核策劃的相關(guān)條款，以便于相關(guān)方更好地理
解。
2.在審核記錄中，管理活動可以按“目標、責(zé)任、要求、結(jié)果”以及“過程策劃、計劃、是否展開、展開的效果、相關(guān)問題及解
決、改進”的思路針對條款記錄審核過程、審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)；企業(yè)的業(yè)務(wù)活動可以適當?shù)夭鸱譃閹讉€“階段”、“過程”、“
流程”或“工序”（以下統(tǒng)稱為子過程，審核過程中審核員可以再適當?shù)丶毞植㈥P(guān)注各接口），然后記錄每個子過程的要求、風(fēng)險
、批準、準則、運行、監(jiān)督和測量、不符合及改進（PDCA）等證據(jù)，可以適當涉及這些子過程的過程目標、資源、人員、文件、內(nèi)
部溝通等相關(guān)的輔助管理活動。
3.過程審核關(guān)注的重點，應(yīng)該是顧客要求、訂單要求、法定要求等在整個企業(yè)里如何實現(xiàn)。源頭是目標指標和合規(guī)性，結(jié)尾是有
效性和效率。末次會議時，審核組可以向企業(yè)交流目標指標、合規(guī)性以及有效性、效率方面的問題。站在顧客、審核委托方的角度
看問題。
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